监督索引号53052200143401000

腾冲市和顺古镇保护管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行《保山市和顺古镇保护条例》《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

2.组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划和具体管理措施。

3.维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹。

4.负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

5.依法行使与和顺古镇保护管理有关的部分行政处罚权。

6.其他有关保护和管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、保护规划股、法制股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：腾冲市和顺古镇保护管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严格审批监管。严格执行《保山市和顺古镇保护条例》《腾冲市人民政府关于和顺古镇居民建房审批管的通知》要求精神，从土地来源、建设方案、建筑材料、建筑高度等方面严把居民建房修缮审批关。今年以来，共受理居民建房审批表24份，已完成了初步现场踏勘，并联合镇级进行了初审。检审准营证74份，检审合格63户，因风貌不符合不予检审11户。用电审批申请46户，同意28户，因风貌不符合要求不同意18户。

2.抓实风貌管控。按照“事前掌握、事中追踪、事后符合”的监管全过程，对和顺古镇范围内进行日常房建监管巡查，建立房建巡查档案，做到一户一档。2024年来，共开展日常房建监管巡查700余次，建立建房巡查档案24户，住宅、商铺、客栈装修改造建档34户，下发各类提醒、禁止、整治通知书共110份。拆除擅自安装的雨棚27户34个、拆除发光字体招牌13户，对违规建房施工、装修改造施工的居民和商户进行约谈70余次。

3.全力维护和顺5A级景区创建成果。建立“领导班子带队、全体干部参与、分组分片值守”的常态化巡查机制，紧盯重点区域，做到全时段、全覆盖巡查监管，有效地规范了古镇各项秩序。开展市场维序综合整治行动10余次，清理小摊小贩180余起，店外店150余起，取缔夜间占道经营烧烤摊30余处。劝导非机动车占道不文明行为600余起。清理小广告300余张，现场制止露天焚烧垃圾90余起，劝离钓鱼人员380余人次，清理道路两侧和公共场所堆放建筑材料，临时搭建物、构筑物和其他设施共计40余起。

4.严格落实安全生产责任制，提高应急管理和防灾减灾能力，持续开展各类安全生产隐患排查治理行动，坚决遏制重特大安全事故发生，确保古镇内安全和谐稳定。2024年以来与和顺镇人民政府联合组织开展安全生产、地质灾害大检查2次，消防应急安全演练2次，入户开展消防及安全生产大排查大宣传2次，安全生产警示教育1次。坚持抓好各类矛盾纠纷排查、调处工作，及时解决群众合理诉求，常态化开展扫黑除恶斗争，依法打击非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪行为，切实维护社会公共安全和社会大局稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2024年度收入合计2,465,163.53元。其中：财政拨款收入2,465,163.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少61,875.50元，下降2.45%。其中：财政拨款收入减少61,817.39元，下降2.45%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少58.11元，下降100.00%。主要原因：一是年初调出1人，工资福利支出等行政运行收入减少76,751.91元，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少8,894.72元，公益性岗位补贴收入减少9,750.00元，行政单位医疗收入减少1,237.47元，公务员医疗补助收入减少642.76元，其他行政事业单位医疗支出收入减少111.19元。二是本年度无其他收入，其他收入减少58.11元。三是将其他人员保险、公积金纳入其他工资福利支出，导致其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入增加35,570.66元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2024年度支出合计2,467,789.57元。其中：基本支出2,138,584.27元，占总支出的86.66％；项目支出329,205.30元，占总支出的13.34％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少65,676.20元，下降2.59%。其中：基本支出减少77,368.66元，下降3.49%；项目支出增加11,692.46元，增长3.68%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因:一是年初调出1人，工资福利支出减少61,008.31元。二是贯彻落实过紧日子精神，商品和服务支出减少16,360.35元。项目支出增加原因：一是加大古镇保护日常保障力度及调整支出经济科目，生活补助等对个人和家庭的补助支出增加179,379.80元，劳务费、委托业务费等商品和服务支出减少147,180.53元；二是本年度项目经费中未购置固定资产，资本性支出减少16,648.00元；三是项目支出结转和结余支出2,626.04元，较上年减少3,858.81元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关正常运转的日常支出2,138,584.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,961,000.24元，占基本支出的91.70％；办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费177,584.03元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

329,205.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.古镇保护工作经费项目经费195,030.25元，主要用于支付古镇保护聘请临时人员的劳务费及生活补助等日常保运转等支出，实现全年和顺古镇房建、市场等有效监管。

2.交通管控运行经费项目经费96,559.01元，主要用于支付和顺古镇交通管控办公费、印刷费、电费等日常保运转支出，实现和顺古镇全年车辆出入有效管控，古镇内车辆停放秩序良好。

3.选派干部挂职锻炼经费项目经费34,990.00元，主要用于选派干部挂职锻炼期间生活补助支出。

4.财政代管资金专项资金项目2,626.04元，主要用于支付零星办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,465,163.53元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少61,817.39元，下降2.45%，完成年初预算的93.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,135,557.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%，完成年初预算的93.41%。主要用于行政运行1,686,547.03元，其中：工资福利支出1,473,973.00元，办公费支出26,550.00元，工会经费支出36,800.16元，公务用车运行维护费支出3,883.87元，其他交通费用支出110,350.00元，生活补助34,990.00元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出449,010.09元，其中：其他工资福利支出157,420.83元，办公费支出56,338.16元，印刷费支出12,550.00元，电费支出10,817.35元，差旅费支出15,853.50，维修（护）费支出1,000.00元，劳务费支出50,640.45元，生活补助支出144,389.80元。造成预决算差异的主要原因：一是年初调出1人，工资福利支出减少；二是贯彻过紧日子精神，相关支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出198,710.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，完成年初预算的93.31%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费198,710.08元。造成预决算差异的主要原因是：年初调出1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出130,896.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的93.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出85,449.02元，公务员医疗补助缴费支出42,963.56元，其他行政事业单位医疗支出2,483.75元。造成预决算差异的主要原因是：年初调出1人，卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，决算为3,883.87元，完成年初预算的13.63%；支出决算较上年减少19,160.54元，下降83.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为3,883.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19,160.54元，下降83.15%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，支出决算为3,883.87元，完成年初预算的13.63%，支出决算较上年减少19,160.54元，下降83.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为3,883.87元，完成年初预算的13.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格落实车辆报修制度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要用于车辆保险、车辆检测费、通行费等零星支出，2024年度未开展大修保养、加油服务等支出事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19,160.54元，下降83.15%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格落实车辆报修制度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要用于车辆保险、车辆检测费、通行费等零星支出，2024年度未开展大修保养、加油服务等支出事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年根据单位工作实际需求，内年未安排因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。本年根据单位工作实际需求，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务用车所需车零星维修维修费、检测费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年根据单位工作实际需求，年内未安排公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2024年机关运行经费支出177,584.03元，比上年减少16,360.35元，下降8.44%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格落实车辆报修制度，2024年度未开展大修保养、加油服务等支出事项，公务用车运行维护费较上年大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出，其中：办公费26,550.00元、工会经费36,800.16元、公务用车运行维护费3,883.87元、其他交通费用110,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额69,233.65元，其中，流动资产8,412.26元，固定资产60,821.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,871.33元，其中固定资产减少48,224.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,044.54元，其中：政府采购货物支出7,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,124.54元。授予中小企业合同金额10,044.54元，其中：授予小微企业合同金额10,044.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143401111