监督索引号53052200747001000

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划， 拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。

6.负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：云南腾冲经济技术开发区管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党的建设持续抓好。坚持党对开发区的政治引领，严守政治纪律和政治规矩，抓党建带群建，夯实发展根基。深入推进“两新党建样板区”建设，先后打造了艺缘根雕等8个“两新”党建示范点，形成了“石头+木头、匠心+创新、医药+创造”等一批立得起、叫得响、推得开的非公党建品牌，各党组织的组织力、凝聚力、战斗力持续增强。深入推进党风廉政建设落细落实，严格贯彻民主集中制，统筹抓好工会、共青团、妇联等群团工作，工会建会率达91.67%，引领服务职工能力显著增强。严格落实意识形态工作责任制，加强对外宣传，工作情况被新华社、云南日报等权威媒体刊发，经开区的关注度和影响力进一步提升。

2.规划建设逐渐完善。加快推进水、电、路、燃气、网络等配套设施建设，提升园区承载力、吸引力、竞争力，为招商引资和产业发展提供有利条件，完善发展保障。按照“一带·两区·多块”进行规划布局，控制性详细规划完成草案公示，以工业项目“标准地”供应土地15宗584.64亩，位居全省前列；完成批而未供土地处置14宗917.18亩。中和片区实现水、电、天然气全覆盖，建成标准厂房11栋16.6万平方米和公寓楼、综合商业楼及食堂各1栋2.8万平方米，建成运营公租房400套。黑泥塘片区计划新建污水处理站、供水厂各1座，埋设污水管网27公里，增配约2万KVA电力容量，提升供水、供电质量。猴桥徐家寨新材料产业园已架设接通供电专线，企业用水、用电保障。五合、荷花云台酒业已架设水、电、气专线，能满足企业正常生产经营。获评第一批云南省林草特色产业园区、2023年度绿美园区和云南省规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动试点开发区（第一批）。

3.产业培育初见成效。围绕以生物医药为主导、绿色食品加工和跨境贸易为辅助的“1+2”产业发展思路，抓好产业培育，壮大园区经济、口岸经济，提升发展质效。目前共聚集企业129户，其中规上企业47户，今年新申报纳规3户。2024年完成规上工业总产值91.44亿元，同比降32.38%，降幅进一步收窄。生物医药方面，聚集了腾药、东药、华宇生物、新绿色、凯诺制药等10户企业，2024年实现产值8.56亿元、同比增13.41%；绿色食品加工方面，聚集了云台酒业、晨光生物、高黎贡山生态茶叶、通三泰食品加工、恒益东山农业等14户企业，2024年实现产值13.4亿元，同比增97.34%。新材料方面，聚集了鸿鑫新材料等9户企业，实现产值35.7亿元。跨境贸易方面，猴桥口岸边民互市业务共办理22.95万票，货运量86.82万吨，货运值22.58亿元，实现服务收益2,258.17万元。同时，中和高新区利用现有厂房，引入了佳兴、介玉、众腾服饰等轻纺企业，产业发展逐步壮大。

4.项目建设有序推进。认真抓好项目谋划储备，全力推进续建、新开工项目建设，促进项目快速达产达效，增强发展动力。谋划储备项目22个，概算总投资152亿元，完成固定资产投资16.14亿元。黑泥塘片区一般贸易与边民互市监管场所“两场合一”等项目有序推进，于2024年11月实现“两场合一”转场运行；签约引进多邦公司负责口岸边境贸易物流中心的综合运营，口岸项目盘活运营迈出关键一步。云台酒业五合生产基地一期建成投产，二期正在抓紧推进前期工作；荷花中高端白酒一体化建设项目一号车间A区建成投产，正在推进办公楼、制曲车间、粉碎车间、二号车间、四号车间等工程建设；中和罐装及存储基地项目已完成供地，正在开展规划设计，计划年内动工建设。中和片区和顺苑、中和驳货场等项目建设有序推进，正在规划建设腾冲市石材产业园区等项目。下街片区正在规划实施边民互市进口商品落地加工产业园。同时，积极策划包装有收益的项目，多渠道开展融资工作，完成融资20,498万元，有力保障了还本付息和项目建设。

5.招商引资有效开展。加大招商引资力度，以大招商带动大发展，引进更多优质企业入驻，汇集发展合力。一年来领导带队外出招商9次，接待省内外客商到园区考察120余批次。新签约引进潜江市佳兴服饰有限公司儿童服装生产项目等9个项目，合同协议资金83亿元，到位资金10.62亿元。策划包装标准化厂房服装、鞋帽、户外运动器械、电子、旅游产品、食品等产品生产加工项目等31个招商项目，进一步谋划储备10亿元以上项目10个，夯实了招商基础。建立完善领导干部挂钩服务企业工作机制，为企业提供全流程、“保姆式”服务，走访企业1,012人次，帮助企业解决较大问题22个，营商环境进一步优化，使企业引得来、留得住、发展好。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南腾冲经济技术开发区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年度收入合计29,348,469.71元。其中：财政拨款收入29,348,469.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少23,610,836.62元，下降44.58%。其中：财政拨款收入减少23,610,836.62元，下降44.58%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是我部门2024年减少中央外经贸发展资金支持边境贸易项目资金16,500,000.00元；减少腾冲市县城产业转型升级示范园区配套基础设施建设项目资金6,413,578.00元；导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少23,610,836.62元。

二、支出决算情况说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年度支出合计29,348,469.71元。其中：基本支出7,256,084.10元，占总支出的24.72%；项目支出22,092,385.61元，占总支出的75.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少23,610,836.62元，下降44.58%。其中：基本支出减少1,677,985.58元，下降18.78%；项目支出减少21,932,851.04元，下降49.82%。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年减少1,677,985.58元，2024年我部门行政人员调出5人，人员支出减少1,183,085.58元，同时单位厉行节约并大力压缩一般性支出，公用经费减少494,900.00元；二是因工作重心转变，我部门2024年减少中央外经贸发展资金支持边境贸易项目资金16,500,000.00元；减少腾冲市县城产业转型升级示范园区配套基础设施建设项目资金6,413,578.00元，导致项目支出减少21,932,851.04元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南腾冲经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,256,084.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,784,691.22元，占基本支出的93.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471,392.88元，占基本支出的6.50%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南腾冲经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,092,385.61元。其中：基本建设类项目支出20,000,000.00元。

1.云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目经费10,410,000.00元，主要用于支付云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目工程款。

2.外经贸发展资金支持边境贸易项目经费3,000,000.00元，主要用于支付云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目工程款。

3.腾冲猴桥口岸货运通道项目中央基建项目经费3,290,000.00元，主要用于支付腾冲猴桥口岸货运通道项目工程款。

4.保山腾冲猴桥口岸边境贸易物流中心建设项目经费2,500,000.00元，主要用于支付腾冲猴桥口岸边境贸易物流中心建设项目工程款。

5.腾冲猴桥口岸货运通道项目省预算内前期工作经费300,000.00元，主要用于支付腾冲猴桥口岸货运通道项目可行性研究报告编制、初步设计编制及项目环评、水保编制等前期工作经费。

6.腾冲边合区高新技术产业园配套基础设施建设项目（一期）500,000.00元，主要用于支付高新技术产业园配套基础设施建设项目工程款。

7.园区重点、重大项目谋划、策划、包装工作经费125,527.00元，主要用于支付聘请第三方机构项目策划、包装经费，项目谋划包装接待费用、差旅费。

8.非税收入执收成本（运转类）补助资金382,928.99元，主要用于支付聘用保安保洁人员工资、办公费、维修费。

9.经开区公安分局专项工作经费455,777.90元，主要用于支付交通监控线路维护费、扫黑除恶工作经费、办案业务经费。

10.开发区消防车辆及器材购置经费416,881.78元，主要用于购置消防车1辆及器材1批。

11.2024年第二季度重点项目考核奖励资金165,708.70元，主要用于支付办公费、水费、差旅费。

12.招商引资工作经费106,176.24元，主要用于支付办公费、差旅费、招商引资租车费、招商宣传册制作费。

13.中和东坪老年协会及大村大沙沟污水处理费补助经费100,000.00元，主要用于支付中和东坪老年协会红花油茶管护费、重阳节活动费。

14.重点项目前期工作经费261,637.00元，主要用于支付招商差旅费、商务接待费、腾冲经开区优势产业推广服务费。

15.财务审计项目经费20,000.00元，主要用于支付国有公司专项审计经费。

16.党建工作经费57,748.00元，主要用于支付党报党刊征订费、宣传展板制作费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出26,848,469.71元，占本年支出合计的91.48%。与上年相比减少19,697,258.62元，下降42.32%,完成年初预算的259.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,393,504.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.26%，完成年初预算的90.01%。主要用于经开区管委会党政办公室、经济发展科、投资促进科、规划建设科等科室在职人员工资、办公经费、差旅费、公务接待费、公务车购置、公务用车运行、车辆租赁费等支出；招商引资经费、党建工作经费、规划编制经费等；造成预决算差异的主要原因是我部门2024年调出行政人员5人，人员经费减少931,714.81元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出572,349.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的95.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我部门2024年调出行政人员5人，养老保险缴费支出减少24,847.36元。

9.卫生健康（类）支出382,615.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，完成年初预算的94.55%。主要用于缴纳职工医保；造成预决算差异的主要原因是我部门2024年调出行政人员5人，医疗保险缴费支出减少22,071.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出10,710,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.89%，年初无此项预算。主要用于云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目建设及腾冲猴桥口岸货运通道项目建设；造成预决算差异的主要原因是2024年年初未纳入上级专款云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目省预算内基建资金10,410,000.00元，腾冲猴桥口岸货运通道项目省预算内前期工作经费300,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%，年初无此项预算。主要用于支付云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目工程款；造成预决算差异的主要原因是2024年年初未纳入上级专款外经贸发展资金支持边境贸易项目资金3,000,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出3,790,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%，年初无此项预算。主要用于腾冲猴桥口岸货运通道项目工程款3,290,000.00元，支付高新技术产业园配套基础设施建设项目工程款500,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年年初未纳入上级专款腾冲猴桥口岸货运通道项目中央基建资金3,290,000.00元，腾冲边合区高新技术产业园配套基础设施建设项目（一期）2023年中央基建投资预算内资金500,000.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为802,000.00元，决算为670,006.37元，完成年初预算的83.54%；支出决算较上年增加311,321.98元，增长86.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为400,000.00元，决算为321,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.03%，完成年初预算的80.45%；公务用车运行维护费支出年初预算为142,000.00元，决算为75,999.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.34%，完成年初预算的53.52%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为272,206.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.63%，完成年初预算的104.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加321,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14,108.55元，下降15.66%；公务接待费支出决算较上年增加3,630.53元，增长1.35%；具体是国内接待费支出决算272,206.53元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,630.53元，增长1.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为802,000.00元，支出决算为670,006.37元，完成年初预算的83.54%，支出决算较上年增加311,321.98元，增长86.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为400,000.00元，决算为321,800.00元，完成年初预算的80.45%；公务用车运行维护费支出年初预算为142,000.00元，决算为75,999.84元，完成年初预算的53.52%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为272,206.53元，完成年初预算的104.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

“三公”经费决算数小于预算数的原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为542,000.00元，支出决算数为397,799.84元，较年初预算减少144,200.16元。其中：公务用车购置费支出预算为400,000.00元，支出决算为321,800.00元，完成年初预算数的80.45%，本年购置公务用车1辆，主要用于经开区辖区内消防安全工作；公务用车运行维护费支出年初预算数为142,000.00元，支出决算数为75,999.84元，完成预算的53.52%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，严控“三公经费”只减不增。

3.2024年公务接待经费支出预算为260,000.00元，支出决算为272,206.53元，完成预算的104.69%。支出决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加321,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14,108.55元，下降15.66%；公务接待费支出决算增加3,630.53元，增长1.35%，具体是国内接待费支出决算272,206.53元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,630.53元，增长1.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算397,799.84元，较上年增加307,691.45元，增幅341.47%。其中:公务用购置费决算支出321,800.00元，较上年增加321,800.00元，原因是我单位今年购置公务用车1辆，主要用于经开区辖区内消防安全工作；公务用车运行维护费支出决算为75,999.84元，较上年减少14,108.55元，降幅15.66%。公务用车运行经费支出减少的原因：腾冲经开区厉行节约，大力压缩三公经费，公车运行维护费较上年减少14,108.55元。

3.2024年公务接待支出决算272,206.53元，较上年增加3,630.53元，增加1.35%，公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。为保障经开区辖区内消防安全工作的正常运转，经审批同意后购置消防车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于管委会所有科室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,683人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经开区招商引资、日常公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2024年机关运行经费支出471,392.88元，比上年减少494,957.96元，下降51.22%，主要原因是我部门2024年在职人员调出5人，同时单位厉行节约并大力压缩一般性支出，导致公用经费较上年减少494,957.96元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体包括：办公费22,375.00元，水费8,200.00元，电费24,000.00元，邮电费33,328.00元，会议费1,400.00元，工会经费47,691.82元，公务用车运行维护费63,618.06元， 其他交通费用270,780.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南腾冲经济技术开发区管理委员会资产总额343,991,378.01元，其中，流动资产313,750,478.16元，固定资产8,942,341.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产166,383.07元，其他资产21,132,175.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,611,363.16元，其中固定资产增加7,055,259.73元，保障性住房减少1,179,470.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额197,761.78元，其中：政府采购货物支出55,270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出142,491.78元。授予中小企业合同金额186,065.06元，其中：授予小微企业合同金额186,065.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200747001111