监督索引号53052200172101000

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；三是统一领导全省行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；五是指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、“两企三新”和行业协会商会股、基层治理和基层政权股、志愿服务和社会工作股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是中国共产党腾冲市委员会社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓党建引领、抓统筹协调、抓基层基础。持续做好加大对基层的指导力度，不断创新工作思路，通过打造亮点工作，提升群众幸福指数。二是开展村（社区）干部能力素质提升培训。切实加强村（社区）工作者队伍建设，积极解决群众急难愁盼问题，确保工作成果让人民群众可感可及。着眼培养忠诚干净担当的高素质专业化村（社区）干部队伍，以学促知、以学促行，不断提升我市村（社区）工作者基层治理能力和为民服务水平，培养更多理论水平高、实践能力强的“基层尖兵”。三是压实行业管理和业务监管部门责任，建立结合行业管理和业务监管抓党建的工作机制，强化管行业就要管党建意识。四是加强队伍建设，优化服务项目。完善志愿者培训体系。制定系统的培训课程，包括志愿服务理念、沟通技巧、应急处理等内容，邀请专家和资深志愿者授课，提高志愿者的综合素质。壮大专业社会工作人才队伍。打造品牌志愿服务项目。深入调研社会需求，结合腾冲的地方特色和文化资源，培育一批具有针对性、可持续性的志愿服务项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2024年度收入合计1,684,990.55元。其中：财政拨款收入1,684,990.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,684,990.55元。其中：财政拨款收入增加1,684,990.55元；主要原因是：中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有收入均为当年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2024年度支出合计1,684,990.55元。其中：基本支出1,343,376.55元，占总支出的79.73％；项目支出341,614.00元，占总支出的20.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,684,990.55元，其中：基本支出增加1,343,376.55元，项目支出增加341,614.00元，主要原因是：中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有支出均为当年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党腾冲市委员会社会工作部机关正常运转的日常支出1,343,376.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出912,222.31元，占基本支出的67.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431,154.24元，占基本支出的32.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党腾冲市委员会社会工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341,614.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

规范农村社区更换牌子和公章补助项目经费341,614.00元，主要用于农村社区牌子和公章更换，截止2024年12月31日共更换牌子1529块，刊刻公章340枚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1,684,990.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,684,990.55元，年初无此预算（新组建部门，年中申请调整增加预算）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,504,579.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%，我部门于2024年3月成立，年初无此项预算。主要用于人员工资731,811.42元，日常公用经费支出431,154.24元，项目支出341,614.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出108,710.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，我部门于2024年3月成立，年初无此项预算。主要用于单位人员养老保险单位部分缴纳。

9.卫生健康（类）支出71,700.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，我部门于2024年3月成立，年初无此项预算。主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助等单位部分缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为714.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加714.00元，上年无此项支出。主要原因是：中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有支出均为当年增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为714.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加714.00元，中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有支出均为当年增加。具体是国内接待费支出决算714.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加714.00元，我部门于2024年3月成立，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为714.00元，年初未安排预算，支出决算较上年增加714.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为714.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加714.00元，上年无此项支出，中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有支出均为当年增加；具体是国内接待费支出决算714.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加714.00元，中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有支出均为当年增加；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，各项工作有序开展，故支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委社会工作部、保山市委社会工作部到腾开展调研发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2024年机关运行经费支出431,154.24元，比上年增加431,154.24元，上年无此项支出，主要原因是：中国共产党腾冲市委员会社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有收支经费均为当年增加。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、邮电费、差旅费、其他交通费及办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党腾冲市委员会社会工作部资产总额296,641.89元，其中，流动资产50,135.97元，固定资产215,649.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,856.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加296,641.89元，其中固定资产增加215,649.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额230,705.00元，其中：政府采购货物支出230,705.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200172101111