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腾冲市发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3.负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析，提出对策建议。参与拟定财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出有关建议。研究提出直接融资的政策建议。牵头研究财政金融领域重要事项，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革，推动全国统一大市场建设相关工作的贯彻落实。

5.起草对外开放有关政策措施文件。对接国家和省“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策和工作机制，提出贯彻落实国家和省有关政策措施建议。配合做好有关国际合作项目的服务工作。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责拟订年度固定资产投资规模、投资结构及管理措施；按照国家和省预算内资金投资导向，积极申报上级资金支持；按照权限审批、核准、备案投资项目；提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议；按权限审核上报审批境外投资项目；上报和协助管理外国贷款项目；做好国民经济和社会发展五年规划项目集群；参与拟订并推动落实鼓励民间投资地方性政策措施。

7.负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作。对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

8.负责推进落实国家和省市区域协调发展战略，组织拟订有关区域规划；组织实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作；组织以工代赈资金项目申报及重点工程推进以工代赈方式工作；协调推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。

9.统筹协调全市园区经济发展中的重要事项、重大问题；跟踪了解和分析研判全市民营经济发展状况，统筹协调、组织拟定促进民间投资发展的措施；建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

10.负责组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

11.会同相关部门组织拟订创新创业和高技术发展的规划、政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设。会同相关部门组织统筹推进战略性新兴产业发展。推动新材料产业的培育和发展，协调实施重点计划及项目。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.提出并协调实施社会发展规划、政策建议，组织编制和协调社会发展规划和年度计划，协调推进人口、文化、教育、卫生、体育、旅游、民政等社会事业发展，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。统筹推进社会信用体系建设工作。

14.推进生态文明建设和改革有关工作。贯彻落实绿色发展有关战略、规划和政策。组织实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

15.负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

16.负责贯彻落实上级关于价格和收费方面的规范性文件并组织实施。按照政府定价相关规定在定价权限范围内依申请开展政府定价工作，提出有关价格建议。负责重要农产品成本调查，开展政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。负责“菜篮子”及重要民生商品价格监测，建立价格监测预警体系，实施价格监测预警和应急监测，提出实施价格干预措施的建议，负责涉案财物价格认定工作。

17.贯彻落实数字云南建设部署，统筹推进数字腾冲、数字经济、数字政府、数字社会建设。

18.研究提出腾冲市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食产销合作、监测预警、统计、应急和腾冲市军粮供应的有关工作。承担腾冲市耕地保护和粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责粮油系统信息化监管工作。负责协调解决粮食系统历史遗留问题。负责对接指导市粮油公司人事、制度等改革事宜。

19.负责腾冲市级救灾储备物资、粮食等重要物资的管理。根据腾冲市级储备总体发展规划和品种目录，组织实施腾冲市级储备粮的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省和市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。承担腾冲市级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据腾冲市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮储系统资产管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.优化服务营商环境。负责草拟营商环境相关政策措施，督促各项政策措施落实，研究提出工作计划、调度重点工作推进情况，总结分析工作中的困难问题，研究提出工作建议。

23.负责国防动员工作综合协调、组织实施、人民防空和经济动员相关工作。指导协调军事设施保护。综合协调和督促推进交通战备、信息动员等工作。负责对接军队和地方相关工作。承担市国防动员委员会办公室的日常工作。

24.贯彻执行国家、省和市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出腾冲市能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责监管领域的能源行业管理，贯彻执行国家、省和市能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责电力需求和电力行政管理。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究腾冲市能源消费总量控制目标建议。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。组织协调石油、天然气的储备。推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调有关重大示范工程和推广应用。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定。组织申报保山市级以上审批或核准的能源建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

25.完成保山市发改委和腾冲市委、市人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市发展和改革局共设置14个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、国民经济综合管理股、财政金融和信用建设股、产业协调股、固定资产投资管理股、农村经济发展股、能源发展股、易地扶贫综合协调股、价格和收费管理股、储备发展股、监督检查股、国防动员股、数据管理和技术创新股。

所属单位1个，是：腾冲市经济信息服务中心。

腾冲市经济信息服务中心为非独立核算单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市发展和改革局编报。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：腾冲市发展和改革局。

纳入腾冲市发展和改革局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是：腾冲市经济信息服务中心为非独立核算单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市发展和改革局编报，故纳入腾冲市发展和改革局部门决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市发展和改革局2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

腾冲市发展和改革局2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强经济运行监测分析，力促经济稳增长。

2.全力以赴扩大有效投资，激发稳增长动能。一是抓投资支撑，充分发挥投资对经济增长的拉动作用。二是抓投资目标。三是抓项目谋划。四是抓重大项目建设。

3.高位谋划，推动各项工作抓实见效。

4.综合施策，全力保障粮食能源安全。

5.党建引领，积极落实清廉云南建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市发展和改革局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市发展和改革局2024年度收入合计12,235,781.21元。其中：财政拨款收入12,235,781.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加199,202.22元，增长1.65%。其中：财政拨款收入增加254,399.72元，增长2.12%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少55,197.50元，下降100.00%。主要原因是：因机构改革，腾冲市人民政府国防动员办公室由住建局划入腾冲市发展和改革局，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市发展和改革局2024年度支出合计12,290,473.79元。其中：基本支出7,697,753.98元，占总支出的62.63%；项目支出4,592,719.81元，占总支出的37.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加277,648.72元，增长2.31%。其中：基本支出减少1,556,444.75元，下降16.82%；项目支出增加1,834,093.47元，增长66.49%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:一是因机构改革，腾冲市人民政府国防动员办公室由住建局划入腾冲市发展和改革局，故增加相关项目经费支出；二是用上年结转和结余资金支付2024年绿美网络资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,697,753.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,054,667.44元，占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643,086.54元，占基本支出的8.35%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,592,719.81元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。

1.市“五城同创”办及协调小组工作经费29,022.00元，主要工作：按照省委、省政府关于“五城共建”工作安排，认真落实市委<关于高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案>（腾办发〔2,023〕2 号）的精神，统筹推进健康县城、美丽县城、文明县城、智慧县城、幸福县城建设，在全省率先达到健康美丽文明智慧幸福县城创建目标。

2.发改局项目前期工作经费100,000.00元，主要工作：在全面推进城市更新、城市防洪排涝、田园综合体、特色小镇、兴边富民、地方政府专项债券等项目汇报争取、项目审查、邀请中介机构谋划包装项目、各类客商莅腾考察、上级稳增长调研督导、开展“十四五”项目集群规划编制等工作中，将需要大量经费支出。经费不足，严重影响下步各项工作开展。为继续做好项目调研包装，加大项目跟踪力度，最大程度向上级各部门对接汇报项目，争取项目资金支持，努力推动全市重点项目尽快落地开工，确保2024年固定资产投资、重点前期项目顺利推进，申请给予单位相关工作经费。

3.财政代管专项资金54,692.58元，主要工作：用于上级单位及其他单位拨付给本单位的各种工作经费。

4.伤残补助及遗属补助资金81,937.00元，主要工作：用于单位支付遗属人员及伤残人员补助资金。

5.腾冲市社会信用体系建设工作经费140,000.00元，主要工作：建立和完善社会信用体系是我国社会主义市场经济不断走向成熟的重要标志之一，社会信用体系的建设对社会主义市场经济的健康发展，规范社会主义市场经济秩序，实现扩大内需战略、优化产业结构，促进我国经济向世界经济进一步深化，规范政府行为、塑造政府良好形象意识意义重大，是保证我国经济和社会有序良好发展的迫切需要。

6.社会粮食流通统计及监督检查工资经费89,367.04元，主要工作：进一步完善粮食流通体系，切实强化粮食流通管理工作，加强粮食流通监督检查，有效打击各类违法行为，维护市场稳定、供需平衡和粮食安全，需对大力开展粮食流通统计及粮食流通监督检查工作。

7.非税成本支出资金84,522.00元，主要工作：一是如期完成腾冲市4,531工程建设并投入使用；二是如期完成腾冲市人民防空方案编制工作，科学指导全市人防工程各项工作。

8.粮食仓储设施维修专项经费194,328.12元，主要工作：计划对存在安全隐患的大梨树粮点1号仓拆除、更新屋面和加固维修，对早坡粮点1号仓拆除、更新屋面和加固维修，对石头山储备库A、B、C三幢仓屋顶防水处理、护栏加固、库区硬化和排水沟维修，对猴桥下街粮点办公楼拆除、更新屋面和加固维修。

9.退休人员死亡一次性抚恤、丧葬经费484,956.40元，主要工作：主要用于退休人员死亡补助。

10.公共充换电基础设施建设补助资金841,100.00元，主要工作：稳步推进新能源汽车场地换电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。

11.打击涉烟违法犯罪工作经费及农产品成本调查补助经费91,350.40元,主要工作：配合公检法机关、行政执法机关、纪检监察机关办理案件，相关工作人员到农户家开展农产品成本入户调查及相关工作人员的差旅费。

12.公益性岗位补贴补助资金18,130.00元，主要工作：用于单位公益性岗位人员工资支出。

13.粮食收储功能专项补助资金2,000,000.00元，主要工作：进行石头山储备库二期建设项目招投标中标公示，开展地勘、可研、设计、造价、图审、监理等前期工作；石头山储备库智能化项目同步开展建设。

14.2023年中央节能减排补助资金199,400.00元，主要工作：支持符合补贴政策要求的新能源汽车产品推广应用，进一步扩大新能源车产品消费。

15.腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目工作经费98,537.20元，主要工作：为加强我省与国际金融组织及外国政府间财金合作，发挥外资贷款项目前期管理以及贴息资金的政策扶持、引导作用，推动单位积极利用国际金融组织和外国政府贷款实施重点领域发展项目，用于单位开展国际金融组织和外国政府贷款项目前期管理、贴息、以及单位相关工作的办公费、印刷服务费、差旅费等商品和服务支出的日常公用经费。

16.腾冲市跨部门项目攻坚工作专班工作经费85,377.07元，主要工作：抽调专人组建专班，协调解决项目谋划、推进、入库、竣工、投产全生命周期的要素保障困难问题，打破部门壁垒，协同作战、形成合力，推动全市经济社会高质量发展。为保证工作顺利开展，需要一定的资金保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,235,781.21元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加254,399.72元，增长2.12%，完成年初预算的104.93%。主要原因是：因机构改革，腾冲市人民政府国防动员办公室由住建局划入腾冲市发展和改革局，故增加相关项目经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,210,101.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.93%，完成年初预算的72.49%。主要用于“行政运行”资金5,430,074.58元，“一般行政管理事务”资金283,695.16元，“物价管理”资金64,350.40元，“事业运行”资金1,037,422.24元，“其他发展与改革事务支出”资金296,022元，“其他一般公共服务支出”资金98,537.20元；造成预决算差异的主要原因：一是2024年我单位减少人员5人，人员支出减少，其中：行政人员退休5人，行政人员调出1人，事业人员调入1人。导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,295,803.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%，完成年初预算的132.57%。主要用于“行政单位离退休”资金86,793.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”资金681,300.48元，“公益性岗位补贴”资金18,130.00元，“死亡抚恤”资金509,580.4元；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休人员死亡2人，增加死亡抚恤费。导致社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出689,375.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的93.56%。主要用于“行政单位医疗”资金278,622.96元，“事业单位医疗”资金67,914.87元，“公务员医疗补助”资金334,321.75元，“其他行政事业单位医疗支出”资金8,516.17元；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休人员死亡2人，导致公务员医疗补助资金减少。

10.节能环保（类）支出1,040,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，年初无此项预算。主要用于“能源行业管理”资金1,040,500.00元；造成预决算差异的主要原因是：2024年增加公共充换电基础设施建设补助资金及中央节能减排补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%，年初无此项预算。主要用于“设施建设”；造成预决算差异的主要原因是：增加粮食收储功能专项补助资金用于石头山储备库二期建设项目招投标中标公示，开展地勘、可研、设计、造价、图审、监理等前期工作。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，决算为128,877.07元，完成年初预算的82.09%；支出决算较上年减少17,944.70元，下降12.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为115,920.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.95%，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为12,957.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.05%，完成年初预算的32.39%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,707.70元，下降6.99%；公务接待费支出决算较上年减少9,237.00元，下降41.62%；具体是国内接待费支出决算12,957.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,237.00元，下降41.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为128,877.07元，完成年初预算的82.09%，支出决算较上年增减少17,944.70元，下降12.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为115,920.07元，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为12,957.00元，完成年初预算的32.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出，按项目具体分析如下：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为117,000.00元，支出决算数为115,920.07元，完成预算的99.08%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动，原因是2024年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为117,000.00元，支出决算数为115,920.07元，完成预算的99.08%。支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位继续加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为12,957.00元，完成预算的32.39%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年上级部门到我单位检查督查次数减少，接待任务减少；二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,707.70元，下降6.99%；公务接待费支出决算减少9,237.00元，下降41.62%，具体是国内接待费支出决算12,957.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,237.00元，下降41.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出，按项目具体分析如下：

1.2024年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算115,920.07元，较上年支出减少8,707.70元，下降6.99%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算115,920.07元，较上年减少8,707.70元，下降6.99%。公务用车运行维护费减少的原因是：我单位继续加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出决算12,957.00元，较上年减少9,237.00元，下降41.62%，公务接待支出减少的主要原因是：一是本年上级部门到我单位检查督查次数减少，接待任务减少；二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关项目检查所需车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市发展和改革局2024年机关运行经费支出643,086.54元，比上年减少154,791.10元，下降19.40%，主要原因是：一是我单位严格贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，日常公用经费减少所致；二是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；三是2024年我单位退休5人，单位人员减少，故相关工作经费减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市发展和改革局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费29,248.00元；水费1,339.80元；电费8,009.17元；邮电费11,975.83元；差旅费3,940.00元；公务接待费4,500.00元；工会经费147,481.00元；公务用车运行维护费57,000.00元；其他交通费用340,682.74元；其他商品和服务支出38,910.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市发展和改革局资产总额1690266.86元，其中，流动资产7,717.25元，固定资产1,682,547.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236,188.62元，其中固定资产减少177,544.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入725.00元(该资产处置收入为2023年处置资产收入）；出租土地房屋960平方米，账面原值1,480,085.94元，实现资产使用收入40,096.63元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额110,692.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110,692.07元。授予中小企业合同金额83,920.07元，其中：授予小微企业合同金额83,920.07元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200730301111