监督索引号53052200143501000

腾冲市接待办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、省、市有关接待工作的方针、政策和决策部署，组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市和保山市内各县（区）党委、人大常委会、政府、政协厅局级和处级领导的接待工作。

5.负责市委、市政府领导率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽及相关服务工作。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7.接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门联系、工作沟通。

8.参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，树立腾冲良好形象，不断提高腾冲知名度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、接待股、财务室 。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：腾冲市接待办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在市委、市政府的正确领导下，在上级接待部门的关心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，始终坚持“围绕发展搞接待、搞好接待促发展”的接待理念，突出“服务政务、服务经济、服务发展”的主题，在思想观念上不断创新，在机制体制上不断规范，在特色服务上不断提升，不断加强政治理论学习，强化公务接待纪律，提升接待服务水平，全市接待服务保障工作稳步推进。2024年共接待来宾290批，5,122人次。圆满完成市委市政府安排的各项接待服务保障工作。配合完成云南桥梁隧道建造技术与安全运维研讨会，第三届高黎贡超级山径赛，中国科协2024大手拉小手活动，云南省综合交通重点会议，云南省“家健康”现场会等大型活动接待服务保障工作，保山市“五个大家”专场活动。2024奔跑彩云南名城名镇领跑赛（腾冲站）、2024安踏腾冲高黎贡超级山径赛、2024“七彩云南”格兰芬多自行车节，腾冲市2024年教育高质量发展推进会，2024中国保山腾冲第九届边境交易贸易会，西部地区政协提案工作座谈会暨云南省政协第30次提案工作座谈会，2024腾冲科学家论坛等大型活动服务保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市接待办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市接待办公室2024年度收入合计3,034,336.95元。其中：财政拨款收入3,034,336.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加21,059.25元，增长0.70%。其中：财政拨款收入增加21,059.25元，增长0.70%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是本年减少上年发生的退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费221,788.40元，另外在职人员较上年增加1人，人员工资保险增加，导致财政拨款收入的人员经费收入减少96,940.53元。二是2024年新增2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会活动项目支出，导致财政拨款的项目收入增加117,999.78元。以上原因造成本年决算收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市接待办公室2024年度支出合计3,034,336.95元。其中：基本支出1,619,722.98元，占总支出的53.38％；项目支出1,414,613.97元，占总支出的46.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,873.25元，增长0.09%。其中：基本支出减少115,126.53元，下降6.64%；项目支出增加117,999.78元，增长9.10%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是本年减少退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费221,788.40元，在职人员较上年增加1人，人员工资保险支出增加106,661.87元，导致基本支出较上年减少115,126.53元。二是本年新增2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会、2023年“5·19中国旅游日”主会场活动项目支出，导致项目支出较上年增加117,999.78元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市接待办公室机构正常运转的日常支出1,619,722.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,542,782.39元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,940.59元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,414,613.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.接待办经费项目支出936,501.97元，主要用于落实党和国家领导人莅腾的接待工作。落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作，完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。按照公务接待及差旅会议费管理办法，严格厉行节约，在范围内严格标准。

2.“5.19中国旅游日”经费项目支出244,658.00元，主要用于2023年“5·19中国旅游日”主会场活动支出。

3.2023边交会经费项目支出225,246.00元，主要用于2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会活动支出。

4.遗属补助项目支出8,208.00元，主要用于遗属补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,809,090.95元,占本年支出合计的92.58%。与上年相比减少204,186.75元，下降6.78%,完成年初预算的103.70%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；市委、政府安排的各项接待支出，包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到调研腾考察学习团组等的接待费用；2023年“5·19中国旅游日”主会场活动支出。主要原因为：一是造成减少的主要原因是本年上年发生的减少退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费221,788.40元。二是造成预决算差异的主要原因是年初预算未将2023年“5·19中国旅游日”主会场活动资金244,658.00元纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出2,247,098.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%，完成年初预算的93.46%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；市委、政府安排的各项接待支出，包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到腾调研考察学习团组等的接待费用。具体为：行政运行支出1,310,596.34元。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出936,501.97元。造成预决算差异的主要原因是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出244,658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%，年初无此项预算。主要用于2023年“5·19中国旅游日”主会场活动支出；造成预决算差异的主要原因是年初未将2023年“5·19中国旅游日”主会场活动资金纳入预算。

8.社会保障和就业（类）支出183,566.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的104.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加1人，养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出133,768.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的103.38%。主要用于主要用于行政单位医疗支出21,259.34元，事业单位医疗支出55,918.82元，公务员医疗补助支出54,398.32元；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加1人，医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为928,500.00元，决算为777,834.73元，完成年初预算的83.77%；支出决算较上年减少62,627.83元，下降7.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为9,847.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.27%，完成年初预算的34.55%；公务接待费支出年初预算为900,000.00元，决算为767,987.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.73%，完成年初预算的85.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,486.48元，下降61.13%；公务接待费支出决算较上年减少47,141.35元，下降5.78%；具体是国内接待费支出决算767,987.00元（其中：外事接待费支出决算10,800.00元），较上年减少47,141.35元，下降5.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为928,500.00元，支出决算为777,834.73元，完成年初预算的83.77%，支出决算较上年减少62,627.83元，下降7.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为9,847.73元，完成年初预算的34.55%；公务接待费支出年初预算为900,000.00元，决算为767,987.00元，完成年初预算的85.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下：

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，较年补预算无增减变动。原因是2024年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算数为9,847.73元，完成年初预算的34.55%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为9,847.73元，完成年初预算的34.55%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，因公务用车使用年限久远，车辆零件老化破损，车辆维修效果不佳，本年只修理1次，故车辆运行维护费用相应减少。

3.公务接待费支出年初预算为900,000.00元，决算为767,987.00元，完成年初预算的85.33%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，在接待标准范围内合理安排避免浪费、勤俭节约，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,486.48元，下降61.13%；公务接待费支出决算减少47,141.35元，下降5.78%，具体是国内接待费支出决算767,987.00元（其中：外事接待费支出决算10,800.00元），较上年减少47,141.35元，下降5.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算为9,847.73元，较上年支出减少15,486.48元，下降61.13%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为9,847.73元，较上年减少15,486.48元，下降61.13%。公务用车运行维护费支出减少的原因是，我单位公务用车使用年限久远，车辆零件老化破损，车辆维修效果不佳，本年只修理1次，较上年减少3次，故车辆运行维护费用较上年减少。

3.2024年公务接待支出决算767,987.00元（其中：外事接待费支出决算10,800.00元）较上年减少47,141.35元，下降5.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。公务接待支出减少的主要原因是：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，合理安排接待用餐、避免浪费、勤俭节约，按要求进一步压缩公务接待支出，公务接待批次较上年减少27批，人次减少1699人次，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常接待工作及相关工作所需车辆保险费、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待290批次（其中：外事接待1批次），接待人次5,122人（其中：外事接待人次36人）。主要用主要用于市委市政府安排的各项接待支出，包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各到腾调研考察学习团组等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市接待办公室2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因是：腾冲市接待办公室属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市接待办公室资产总额140,664.81元，其中，流动资产43,205.52元，固定资产97,459.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,664.92元，其中固定资产减少3,011.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额52,735.73元，其中：政府采购货物支出22,970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,765.73元。授予中小企业合同金额52,735.73元，其中：授予小微企业合同金额52,735.73元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143501111