监督索引号53052200143701000

腾冲市政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2.承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3.建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4.负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5.负责对局机关和“五个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6.指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全市政务（为民）服务中心信息化建设；

7.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：腾冲市政务服务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市政务服务管理局2024年度收入合计5,446,510.78元。其中：财政拨款收入5,439,176.27元，占总收入的99.87%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,334.51元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计减少440,473.13元，下降7.48%。其中：财政拨款收入减少437,617.03元，下降7.45%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少2,856.10元，下降28.03%。主要原因是2024年减少5人，其中：新增退休人员3人（公务员1人；事业人员2人）；调出事业人员1人；公务员调出1人；人员减少2024年公务员及事业人员养老、工伤、医疗、失业等保险也相应减少，导致2024年比2023年收入略有减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市政务服务管理局2024年度支出合计5,446,510.78元。其中：基本支出4,555,341.51元，占总支出的83.64％；项目支出891,169.27元，占总支出的16.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少440,473.13元，下降7.48%。其中：基本支出减少391,020.18元，下降7.91%；项目支出减少49,452.95元，下降5.26%。主要原因是2024年减少5人，其中新增退休人员3人（公务员1人；事业人员2人）；调出事业人员1人；公务员调出1人；人员减少2024年公务员及事业人员养老、工伤、医疗、失业等保险也相应减少，导致2024年比2023年收入略有减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关正常运转的日常支出4,555,341.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,383,850.38元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,491.13元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891,169.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公益性岗位补贴经费36,260.00元，主要用于公益性岗位补贴经费支出。

2.“五中心”运行经费500,176.20元，主要用于保证政务中心、投资审批中心、公共资源交易中心、等“五中心”正常工作经费（水、电费，互联网租用费，电话费、最多跑一次、免费邮寄费用及开展业务费；设备运行维护费（电梯维护、设备更换、发电机燃油费、网络安全设备病毒库升级、弱电、水电、伸缩门等设备）、服务中心办公设备、“12,345”政府热线、政务服务培训、办公楼及食堂修缮维护，消防、人防维护管理费绿化养护费、交易中心购买工程评标、政府采购招投标文件制作、打印、装订、招投标保证金账户运行管理费）。

3.政务服务中心综合窗口建设经费项目经费347,398.56元，主要用于科学规划设置综合服务窗口，推行引导咨询帮办、综窗业务受理、材料高效流转、部门并联审批、统一出件送达等服务，综窗服务通过招标采购第三方专业机构提供专业、高效、规范、统一的综窗服务，设置2个引导接待岗，7个综合受理岗，1个项目管理岗，可承接600—800个政务服务事项，免费为办事群众提供打印、复印服务。

4.财政代管专项资金7,334.51元，为本年收到以前年度伙食费结余及铁塔公司转入电费，用于“五中心”正常工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,439,176.27元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少 437,617.03元，下降7.45%，完成年初预算的88.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,623,784.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%，完成年初预算的87.18%。主要用于在职人员及临时人工资发放、办公经费支出、“三公”经费支出、房屋建筑物购建支出、设备购买等行政运行支出4,623,784.31元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年减少5人，其中新增退休人员3人（公务员1人；事业人员2人）；调出事业人员1人；公务员调出1人;人员减少2024年公务员及事业人员养老、工伤、医疗、失业等保险也相应减少。二是部门落实中央八项规定及其实施细则精神，规范及减少外出学习、考察、培训等相关活动。三是上级对我市政务服务工作调研指导工作减少接待费也相应减少。四是坚持厉行节约，公车使用及维修费用减少，公务用车运行经费也相应减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出499,393.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%，完成年初预算的96.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出463,133.60元，公益性岗位补贴36,260.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年减少5人，其中新增退休人员3人（公务员1人；事业人员2人）；调出事业人员1人；公务员调出1人。人员减少2024年公务员及事业人员养老、工伤、医疗、失业等保险也相应减少。

9.卫生健康（类）支出315,998.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，完成年初预算的91.98%。主要用于行政单位医疗67,256.96元，事业单位医疗136,045.55元，公务员医疗补助107,161.20元，其他行政事业单位医疗支出5,534.65元。造成预决算差异的主要原因是：2024年减少5人，其中新增退休人员3人（公务员1人；事业人员2人）；调出事业人员1人；公务员调出1人。人员减少2024年公务员及事业人员养老、工伤、医疗、失业等保险也相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，决算为10,331.81元，完成年初预算的30.84%；支出决算较上年减少6,767.80元，下降39.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为8,578.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.03%，完成年初预算的30.10%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,753.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.97%，完成年初预算的35.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,890.80元，下降31.20%；公务接待费支出决算较上年减少2,877.00元，下降62.14%；具体是国内接待费支出决算1,753.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,877.00元，下降62.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为10,331.81元，完成年初预算的30.84%，支出决算较上年减少6,767.80元，下降39.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为8,578.81元，完成年初预算的30.10%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,753.00元，完成年初预算的35.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是坚持厉行节约，公车使用及维修费用减少。二是上级部门对我市政务服务工作调研指导工作减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,890.80元，下降31.20%；公务接待费支出决算减少2,877.00元，下降62.14%，具体是国内接待费支出决算1,753.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,877.00元，下降62.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是坚持厉行节约，公车使用及维修费用减少。二是上级部门对我市政务服务工作调研指导工作减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展应急和纪要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门交流、检查督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市政务服务管理局2024年机关运行经费支出171,491.13元，比上年减少61,561.24元，下降26.42%，主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支及公用经费支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市政务服务管理局机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。其中：办公费14,730.00元、差旅费27,439.00元、公务接待费1,753.00元、工会经费38,360.32元、公务用车运行维护费8,578.81元、其他交通费用80,250.00元、其他商品和服务支出380.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市政务服务管理局资产总额18,527,323.02元，其中，流动资产4,528,991.52元，固定资产13,998,330.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,224,287.82元，其中固定资产减少405,098.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值405,098.46元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额96,848.81元，其中：政府采购货物支出10,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出86,048.81元。授予中小企业合同金额7,048.81元，其中：授予小微企业合同金额7,048.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200143701111