监督索引号53052200746801000

腾冲市搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。

2.按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。

3.按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。

4.按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

5.配合相关部门办理移民安置相关的大中型水利水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

6.编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

7.负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向相关部门编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡（镇）人民政府资金的使用内审（包括细化分解、兑现和结算）。

8.组织相关部门，会同项目业主、规划设计监督评估单位，对移民安置项目进行检查验收。

9.负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划组织实施。

10.向移民群众宣传党的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定发展。

11.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12.完成市委市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市搬迁安置办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚力攻坚克难，大中型水利水电移民安置工作扎实推进。一是配合推进电站验收。完成槟榔江松山河口水电站、苏家河口水电站建设征地移民安置工作的自验、初验并通过省级终验。完成腾龙桥一级电站建设征地移民安置工作的自验并配合保山市搬迁安置办推进初验工作。二是在腾冲市委市政府统筹下，成立腾冲灌区工程建设征地移民安置工作领导小组，并组建腾冲灌区工程建设征地移民安置工作领导小组办公室开展腾冲灌区建设征地移民安置工作，2024年完成兑付补偿补助资金156,290,116.09元。三是强化隐患排查，铸牢安全防线。立足腾冲库区点散线长面广涉及乡镇多的实际，组织人员到槟榔江流域、龙川江流域电站库区、三岔河金茂地安置点等一线现场踏勘，及时有效处理地质安全隐患，有力保障了库区、安置点的安全。四是及时兑付长效补偿资金17,522,866.27元。

2.抓实民生工作，后期扶持工作成效显著。一是抢抓政策机遇，项目稳妥有序推进。结合云南省大中型水利水电移民搬迁安置和后期扶持工作“十四五”规划情况，抓住全省创建“美丽家园·小康库区”移民新村的契机，积极向上争取政策资金、项目资金支持。推进2个省级补助“美丽家园·移民新村”建设项目按进度实施，截至目前，2个在建项目已完成100%、完成投资16,000,000.00元。二是强化基础设施建设，移民群众幸福感不断提升。腾冲市充分发挥扶持资金效益，加大水库移民后期扶持工作力度，补齐公共服务和基础设施短板，持续提升移民村基础设施建设和人居环境，提高移民生活水平，提升移民群众幸福感和满意度。投资18,496,800.00元实施2023年度后期扶持项目11个，截至目前，已完工项目8个、完成项目投资15,574,500.00元。计划实施2024年度后期扶持项目9个，投资14,738,000.00元，目前，已实施3个，投资6,750,000.00元。完成后期扶持项目竣工结算项目7个，项目总投资12,379,100.00元，项目已完成审计工作，10月已完成市级终验。三是坚持人民至上，直补资金按时足额发放。完成后期扶持人口8635人（其中：直补到人4068人，项目扶持4567人）直补资金发放，共发放资金2,440,800.00万元。四是积极配合开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估。积极配合省办工作组开展腾冲2020—2023年度大中型水库后期扶持政策实施情况监测，通过资金拨付、督促进度、强化管理等措施，主动整改意见建议。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市搬迁安置办公室2024年度收入合计11,175,053.97元。其中：财政拨款收入11,039,483.97元，占总收入的98.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入135,570.00元，占总收入的1.21%。

与上年相比，收入合计减少5,429,118.65元，下降32.70%。其中：财政拨款收入减少5,454,688.65元，下降33.07%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加25,570.00元，增长23.25%。主要原因一是上级拨付的大中型水库移民后期扶持资金收入比上年减少了5,454,688.65元，二是新增腾冲灌区工程建设征地移民安置资金25,570.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市搬迁安置办公室2024年度支出合计16,246,828.71元。其中：基本支出1,939,628.71元，占总支出的11.94％；项目支出14,307,200.00元，占总支出的88.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,296,744.79元，下降20.92%。其中：基本支出增加470,446.41元，增长32.02%；项目支出减少4,767,191.20元，下降24.99%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是大中型水库移民后期扶持资金支出比上年减少了4,767,191.20元。二是2024年根据腾组干调〔2024〕92 号文件，新调入1人，人员经费增加；三是2024年增加了2023年第四季度重点项目考核奖励资金132,400.00元。此外2024年将以前年度未付定书费、办公耗材等费用结清，导致公用经费增加；从而导致基本支出增加470,446.41元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,939,628.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,431,765.04元，占基本支出的73.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507,863.67元，占基本支出的26.18%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,307,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.大中型水库移民后期扶持基金11,866,400.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设。

2.2024年中央水库移民扶持基金预算资金2,440,800.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持直补到人资金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,914,483.97元,占本年支出合计的11.78%。与上年相比增加439,301.67元，增长29.78%,完成年初预算的124.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,444,747.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%，完成年初预算的114.46%。主要用于人员经费及日常公用经费，其中工资福利支出1,144,228.40元，商品和服务支出300,518.93元。造成预决算差异的主要原因一是2024年根据腾组干调〔2024〕92 号文件，新调入1人，人员经费增加；二是2024年增加了2023年第四季度重点项目考核奖励资金132,400.00元，公用经费增加；从而导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出171,162.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%，完成年初预算的104.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年根据腾组干调〔2024〕92 号文件，新调入1人，人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出116,374.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的104.76%。主要用于单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年根据腾组干调〔2024〕92 号文件，新调入1人，人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出182,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%，年初无此项预算。主要用于用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金上级补助增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,400.00元，决算为58,394.03元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年增加10,382.03元，增长21.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48,400.00元，决算为48,394.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.87%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.13%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,994.03元，增长26.03%；公务接待费支出决算较上年增加388.00元，增长4.04%；具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加388.00元，增长4.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,400.00元，支出决算为58,394.03元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年增加10,382.03元，增长21.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,400.00元，决算为48,394.03元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车，切实按公务接待控制接待陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,994.03元，增长26.03%；公务接待费支出决算增加388.00元，增长4.04%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加388.00元，增长4.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2024年度接待上级部门和乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作次数增加，导致公务接待费增加；二是电站建设征地和移民安置工作进入了阶段性竣工、审计、验收从而增加了需到省、市、下乡镇请示、协调、汇报和督促移民工作使用车辆的人次及水利工程腾冲灌区工程的开工建设和大中型水库移民后期扶持工程项目的验收、跟踪管理增加了工作量，使公务用车运行维护费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到在建水电站库区和移民安置区涉及乡镇开展移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工程项目的项目跟踪管理、现场踏勘、工程质量管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是我单位因机构改革为公益一类财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市搬迁安置办公室资产总额26,562,153.53元，其中，流动资产21,502,439.80元，固定资产4,365,244.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产694,469.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,132,752.54元，其中固定资产增加95,169.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额257,775.23元，其中：政府采购货物支出100,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出157,195.23元。授予中小企业合同金额176,464.03元，其中：授予小微企业合同金额176,464.03元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200746801111