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腾冲市工业和科技信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育；制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能；宣传无线电管理法律法规和政策；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；负责引进国内外智力工作。指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、发展规划股、工业股、经济运行股、科技管理股、科技合作股、信息化股、中小企业股、安全生产监督管理股、政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：腾冲市工业和科技信息化局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末遗属12人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强协调服务，力促工业质效提升

1.加强政策落实，激发企业活力。一是对全市63户规模企业申报工业领域大规模设备更新需求、设备更新和技术改造项目储备及设备更新和技术改造再贷款需求进行多次摸底、梳理，共有恒益矿产品、祥瑞矿业、高黎贡山茶厂、极边茶业、清凉山茶厂、东方红制药等23户规模以上工业企业有设备更新和淘汰需求，涉及生产、环保及其他辅助设备等2319台（套），共涉及资金11.6亿元。共有腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司老旧设备更新项目、云南腾冲祥瑞矿业有限公司老旧设备更新项目等7个项目申报工业领域设备更新和技术改造储备项目，涉及资金12.34亿元。共有腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司老旧设备更新项目、云南腾冲祥瑞矿业有限公司老旧设备更新项目等5个项目申报工业领域技术改造和设备更新专项再贷款需求，涉及项目总投资10.3亿元，项目贷款需求资金6亿元。二是组织腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司高耗能设备更新改造项目、云南腾冲祥瑞矿业有限公司高耗能设备更新改造项目2个项目申报超长期特别国债项目，共涉及总投资9.2989亿元，申报国债资金1.394835亿元。

2.争取资金支持，撬动实物投资。一是组织申报2024年省级制造业高质量发展专项资金项目3个，其中，腾冲云台酒业中高端白酒一体化项目获批资金440万元；二是组织申报2024年省级中小企业发展专项资金项目2个；三是成功申报专精特新中小企业3户（腾冲本草源生物科技有限公司、云南腾冲露丝福生物产业有限责任公司、云南路飞新能源材料有限公司）；四是推荐晨光生物科技集团腾冲有限公司、腾冲恒益东山农业开发有限公司申报第六批国家级专精特新“小巨人”企业。

3.开展落后产能淘汰工作。一是全面清理排查，对各乡镇辖区范围内所有砖瓦窑石灰窑再次进行拉网式排查，逐个登记造册，逐个实地调查，收集相关材料；二是积极对接各乡镇并做好督促，严格按照整治方案要求完成窑体的停火封窑及拆除工作。截至目前，全市123座砖瓦窑、16座石灰窑均已全部拆除，并完成腾冲市级自查自验工作。

（二）创新工作思路，深入实施科技创新发展

1.加大研发投入R&D归集力度。深入重点企业“一对一，面对面”开展研发投入归集工作，共上报研发投入费用3.71亿元，其中：规模以上工业企业完成研发投入32891.8万元，8家科研机构完成研发投入4234.7万元。

2.强化科技型企业培育。组织11户企业参加保山市 2024 年高新技术企业培育“一企一策”辅导培训。其中，8家企业为到期后重新（中断）申报，2户申报纳入云南省高新技术企业培育库。

3.持续推动科技创新人才队伍建设。截至目前，全市共有院士专家工作站20个、省级研发平台（中心）4个，获评中国优秀专利奖1个、云南省优秀专利奖3个，1人获评“云岭工匠”、2人享受省政府特殊津贴，2人列入云南省技术创新人才培养对象，1人获评云南省中青年学术和技术带头人后备人才。

4.持续推动科技人才赋能乡村振兴工作。腾冲市2022至2024年共有“三区”人才和科技特派员105人，其中“三区人才”56人，科技特派员49人。2024年“三区”人才和科技特派员累计服务19个乡（镇），216个行政村，开展各类科技培训169次、培训4975人次，服务企业、合作社、农民协会等126个，引进新品种208种，推广新技术123项，建立示范基地48个，建设乡村振兴培训基地6个，转化应用科技成果1项。

（三）实施有效措施，推进信息化建设

1.持续推进互联网基础设施建设，截至目前，全市固定宽带接入用户达27.5万户，移动手机5G用户约34.58万，互联网普及率达88.83%，全市220个行政村4G覆盖率达100%，5G网络覆盖率达85.74%。

2.大力推进“数字乡村”新型基础设施建设，一是新建6G基站（室内分布系统）45个，对48个4G基站进行扩容。二是建成开通5G基站485个，累计开通1635个（其中移动、广电共建5G基站建设1185个；电信、联通共建5G基站450个）；建成5G免费WIFE站点249个（电信157、移动92）。目前已完成行政村级5G网络100%全覆盖。

3.高质量推进云南省腾冲市智慧县城试点项目建设，项目于2023年6月15日正式开工，智慧城市试点建设项目一阶段深化设计工作通过省级专家评审，造价预算已经完成；项目一阶段建设投资总金额1.1179亿，软件开发由软通智慧信息技术有限公司牵头负责开发，截至目前已经完成1.0133亿元，占比90.44%。

（四）关注重点信访事项，维护社会稳定

一是办理原民族制镜厂退休职工龙德蕊等人重复信访件1件，信访信息系统案件受理率和及时受理率均为100％，答复率和按期答复率均为100％，群众参评率100％。二是做好正常的接访工作。截至目前，经上级批转和受理群众来信来访2件次，接访30人次。协助企改类职工办理退休等手续5余次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市工业和科技信息化局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局2024年度收入合计39,121,644.17元。其中：财政拨款收入39,093,364.17元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入28,280.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少243,563,178.85元，下降86.16%。其中：财政拨款收入减少243,558,596.92元，下降86.17%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少4,581.93元，下降13.94%。主要原因：一是2024年比2023年减少《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》项目收入229,761,000.00元；二是2024年比2023年减少《腾冲市智慧县城试点建设》项目收入14,000,000.00元。四是2024年比2023年减少个人交纳伙食费收入4,581.93元。

二、支出决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局2024年度支出合计59,386,868.37元。其中：基本支出8,611,904.37元，占总支出的14.50%；项目支出50,774,964.00元，占总支出的85.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少203,058,930.62元，下降77.37%。其中：基本支出减少598,860.48元，下降6.50%；项目支出减少202,460,070.14元，下降79.95%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：2024年比2023年减少《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》项目支出209,522,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,611,904.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,004,632.77元，占基本支出的92.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,271.60元，占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,774,964.00元。其中：基本建设类项目支出25,000,000.00元。项目情况如下：

1.《2022年腾冲隆基硅材料有限公司研发投入补助资金》专项支出350,000.00元。上级补助资金，主在用于对企业研发投入的奖励和补助。

2.《2023年第三批省级新型基础设施建设专项资金》专项支出15,000,000.00元。上级补助资金，主要用于腾冲智慧县城试点建设工程。

3.《2023年第四批省级新型基础设施建设专项资金》专项支出10,000,000.00元。上级补助资金，主要用于腾冲智慧县城试点建设工程。

4.《2023年科技计划省对下转移支付资金》专项支出600,000.00元。上级补助资金，主要用于对企业企业研发投入的奖励和补助等。

5.《2024年省级中小企业发展专项资金》专项支出1,000,000.00元。上级补助资金，主要用于晨光生物科技集团腾冲有限公司实施的保健食品加工项目。

6.《2024年预算调增遗属补助资金》11,352.00元。主要用于对遗属人员生活补助。

7.《保山产业园区腾冲“园中园”指挥部工作经费》专项支出800,000.00元。主要用于保山产业园区腾冲“园中园”指挥部工作开展经费保障。

8.《边交会通信电力保障组工作经费》9,500.00元。主要用于边交会期间通信电力保障企业的工作经费。

9.《财政代管专项资金》54,504.20元。主要用于单位办公支出。

10.《中央引导地方科技发展专项资金》项目支出800,000.00元。主要用于腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司《高黎贡山优质茶绿色生产关键技术成果转化与示范》项目建设实施专项资金。

11.《科技成果转化专项资金》94,000.00元。主要用于科技成果转化工作办公支出。

12.《能源节约利用补助资金》40,000.00元。主要用于对规模以上工业企业能源节约利用工作的补助。

13.《清理整治全市砖瓦窑石灰窑工作专项资金》39,959.92元。主要用于对全市砖瓦窑石灰窑进行清理整治工作经费。

14.《遗属补助资金》124,524.00元。主要用于对遗属人员生活补助。

15.《遗属生活补助资金》1,206.00元。主要用于对遗属人员生活补助。

16.《原智慧旅游中心未支付运行维护资金》100,000.00元。主要用于支付原智慧旅游中心运行维护欠款。

17.《招商、服务工作经费》318,289.43元。主要用于外出招商工作经费，用于服务企业工作费。

18.《中央就业（公益岗人员）补助资金》36,800.00元。主要用于对单位公益性岗位人员的工资、保险补助。

19.《中央就业补助资金》64,620.00元。主要用于对单位公益性岗位人员的工资、保险补助。

20.《中央引导地方科技发展专项资金》项目支出1,000,000.00元。主要用于腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司《高黎贡山优质茶绿色生产关键技术成果转化与示范》项目建设实施专项资金。

21.《砖瓦窑石灰窑整治第二批工作经费》91,208.45元。主要用于对全市砖瓦窑石灰窑进行清理整治工作经费。

22.《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》项目支出20,239,000.00元。上年结转项目资金在2024年度支出，主要用于腾冲火山石时尚产业园基础设施建设项目（一期）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出38,852,695.80元，占本年支出合计的65.42%。与上年相比增加10,518,793.91元，增长37.12%，完成年初预算的344.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,026,207.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%，完成年初预算的92.62%。主要用于行政机关人员经费支出，公用经费支出，行政机关事业发展项目支出。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,026,207.29元。造成预决算差异的主要原因是：2024年10月份后行政人员退休6人,人员经费支出较预算减少。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4,072,053.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%，完成年初预算的155.53%。主要用于科技计划省对下转移支付专项资金项目支出、事业人员经费和工作经费支出、科技成果转化与扩散工作经费支出。其中：科学技术管理事务支出618,406.98元，技术研究与开发支出1,044,000.00元，科技条件与服务支出1,800,000.00元，科学技术普及支出609,646.40元。造成预决算差异的主要原因是：2024年度中追加预算支出2022年中央引导地方科技发展专项资金800,000.00元和2023年科技计划省对下转移支付资金600,000.00元，合计1,400,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,997,370.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的215.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位人员补贴支出、退休人员死亡抚恤支出。其中：行政事业单位养老支出738,085.92元，就业补助101,420.00元，抚恤1,157,864.40元。造成预决算差异的主要原因是：一是2024年度中追加预算支出中央就业补助资金101,420.00；二是2024年度中追加预算支出退休人员4人去世抚恤金。

9.卫生健康（类）支出717,064.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%，完成年初预算的92.47%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出。其中：行政事业单位医疗717,064.81元。造成预决算差异的主要原因是：2024年10月份后行政人员退休6人,行政人员医疗支出较预算减少。

10.节能环保（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的25.00%。主要用于对规模以上工业企业能源节约利用工作补助。其中：能源节约利用40,000.00。造成预决算差异的主要原因是：由于拟补助企业没有达到工作要求，120,000.00元补助资金没有进行补助。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出26,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.92%，完成年初预算的8,666.67%。主要用于腾冲智慧县城试点建设工程项目支出和省级中小企业发展专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年度中追加预算支出用于腾冲智慧县城试点建设工程项目支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,000.00元，决算为90,250.85元，完成年初预算的81.31%，支出决算较上年增加20,517.59元，增长29.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为56,796.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.93%，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为33,454.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.07%，完成年初预算的61.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,890.59元，增长11.57%；公务接待费支出决算较上年增加14,627.00元，增长77.69%；具体是国内接待费支出决算33,454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,627.00元，增长77.69%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,000.00元，支出决算为90,250.85元，完成年初预算的81.31%，支出决算较上年增加21,397.59元，增长31.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为56,796.85元，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为33,454.00元，完成年初预算的61.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真执行预算管理，厉行节约，严控开支，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格接待，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,890.59元，增长11.57%，增长的主要原因是:工作需要下乡增多，到企业开展工作增多，公务用车燃油费增加；公务接待费支出决算增加15,507.00元，增长86.40%，具体是国内接待费支出决算33,454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15,507.00元，增长86.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是工作需要下乡增多，到企业开展工作增多，公务用车燃油费增加，导致公务用车运行维护费2024年支出决算数较上年增长；二是接待到腾冲调研和检查工作的上级领导增多，接待到腾冲投资考察的企业家增多，导致公务接待费2024年支出决算数较上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展服务企业、下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待上级领导到腾冲检查研究工作发生的接待支出和用于接待到腾冲投资考察企业负责人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工业和科技信息化局2024年机关运行经费支出607,271.60元，比上年减少156,976.57元，下降20.54%，主要原因是腾冲科学家论坛专班工作经费减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关运行所支出的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公车运行维护费、行政人员公务交通补贴等，其中：其中：办公费14,866.40元，水费1,597.90元，电费13,323.98元，邮电费13,270.77元 ，维修(护)费10,000.00元，工会经费95,735.70元,公务用车运行维护费56,796.85元，其他交通费用372,420.00元，其他商品和服务支出29,260.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市工业和科技信息化局资产总额55,566,026.91元，其中，流动资产10,992,953.41元，固定资产5,125,237.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程39,075,000.00元，无形资产372,836.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,763,762.13元，其中固定资产增加23,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额164,157.45元，其中：政府采购货物支出23,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140,707.45元。授予中小企业合同金额164,157.45元，其中：授予小微企业合同金额164,157.45元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200746901111