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中国共产党腾冲市委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党腾冲市委员会组织部在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、保山市委、腾冲市委有关工作要求。主要职责是：

认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，研究、负责和指导全市党组织、党的基层组织建设。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。承担市委党的建设工作领导小组办公室职责。

研究并提出乡镇（街道）领导班子和市直各部委办局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及推荐考察、任免、调动等手续。协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、考核、任免，交流、工资、待遇、退休报批等工作。

研究制定加强全市领导班子和干部队伍建设的规划和政策措施。统筹培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

负责统筹全市人才工作，指导、组织、协调和督促落实全市人才工作队伍建设工作。负责市委人才政策措施的研究制定和组织实施、督查督办，加强对各行业领域人才工作的调研，推动解决存在问题。负责全市人才工作的宏观指导和考核奖惩。负责指导并做好全市人才资源统计、分析和人才信息库建设工作。

协调和指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责乡科级领导干部及特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

负责管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级干部教育培训工作。协调、督促、检查各乡镇（街道）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

指导全市公务员制度的实施工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟定全市公务员管理配套措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

指导全市干部人事档案管理工作。负责做好市管领导干部、公务员（参照公务员法管理人员）的人事档案管理使用工作。

负责指导并做好全市公务员和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

统一管理市委机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

完成市委和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设10个股所级内设机构，分别为：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、市委市直机关工委办公室、离退休干部政治生活待遇股、市委离退休干部工委办公室；所属事业单位4个，分别为：中国共产党腾冲市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、腾冲市老年大学、腾冲市党建研究中心、腾冲市离退休干部职工活动中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党腾冲市委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.聚焦中心，基层党建发力突破。深化主题教育成果转化，扎实开展党纪学习教育，共开展专题辅导87场次，警示教育887场次，各党（总）支部共组织研讨3,531场次，送学上门737人次，638名流动党员完成充电赋能，指导督促两新党组织党员5次，实现131个两新党组织全覆盖；成立市委国企工委，全覆盖完成党支部分类定级，841对党组织结成共建对子，整顿提升8个软弱涣散党组织，退役军人事务局军队离退休管理所党支部被命名为2023年度“云岭先锋红旗党支部”；开展村（社区）“两委”班子届中分析评估，储备村党组织书记后备力量211名；打造“让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’”品牌。围绕“幸福司莫拉的巨大变化、哲人故里的智慧之声、边疆群众的幸福生活”等生动实践，打造23个宣讲专题，开展宣传宣讲2,000余场次、覆盖16万人次。

2.树牢标准，队伍建设不断优化。注重在一线考察识别干部，挖深挖透干部政治表现。把重大项目、重大工作一线作为考察干部的“主战场”和“主阵地”，围绕招商引资、项目建设、耕地流出等重点工作，精准考察识别出了一批政治素质好、实绩突出的干部；重视干部的培养教育，制发《腾冲市2024年干部教育培训方案》，举办各类主题培训班28班次，培训1,088人次；推进干部轮岗交流、上挂下派，开展干部轮岗交流101人，30余名干部到乡镇、省市部门和沿海发达地区跟班学习、挂职锻炼。

3.聚智聚力，打好人才主动仗。树牢“大人才”理念，常委会专题研究人才工作1次，6月份召开市委人才工作会议。保留市委人才工作领导小组议事协调机构，成立腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心，印发《腾冲市2024年人才工作重点任务清单》。更新完善市委联系专家信息，提醒涉及单位和行业主管部门抓好联系服务工作。多渠道、多形式引育急需紧缺人才，2024年共招录6名选调生和14名公务员，新招聘特岗教师50人，新招聘大学生村医11名。持续做好前两届论坛签约“双招双引”项目跟踪落实。支持配合好2024年腾冲科学家论坛工作，举办7场系列论坛和活动，共15位院士、800余名学者和嘉宾参加。

4.凝心聚魂，干部教育走深走实。根据上级工作部署，及时制定印发《腾冲市干部教育培训规划（2023—2027年）》《2024年腾冲市干部教育培训工作要点》《腾冲市2024年干部教育培训方案》，通过一系列文件，明确全年干部教育培训工作重点、措施、任务、要求等。根据培训要求，对2024年全市干部教育培训主体班次进行具体规划，先后举办主体班次10期，培训领导干部1,400余人次。在滇西抗战纪念馆、清水司莫拉等现场教学点，研究开发红色小专题，打造独具特色的干部教育新品牌。目前，5条学习体验线路已累计接待学员3,000余批次11万余人次。

5.加强自身建设，夯实为民服务“主阵地”。全面开展党纪学习教育，严格落实“第一议题”、民主生活会和主题党日等制度，严肃党内政治生活。围绕“聚光亮灯”主题，在建设“政治机关、效能机关、服务机关、廉洁机关”上持续发力，深入推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，巩固实践活动成果。定期开展意识形态分析研判，加强网络舆情发现研判处置，有效引导社会舆论，切实做到可管可控。加强“腾冲先锋”微信公众号的监督管理，营造风清气正的意识形态环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年度收入合计14,322,399.77元。其中：财政拨款收入14,130,398.45元，占总收入的98.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入192,001.32元，占总收入的1.34%。

与上年相比，收入合计增加1,696,383.25元，增长13.44%。其中：财政拨款收入增加1,604,381.93元，增长12.81%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加92,001.32元，增长92.00%。主要原因：一是因工作重心转变，我部门2024年增加项目经费导致财政拨款收入较上年增加较多，其中：腾冲市党纪学习教育工作项目经费426,853.70元、党员干部教育培训项目经费1,000,000.00元、机关事业单位离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目经费236,429.60元；二是增加老年大学学员活动费182,001.32元，导致其他收入较上年增加较多。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年度支出合计14,227,439.45元。其中：基本支出7,040,117.17元，占总支出的49.48％；项目支出7,187,322.28元，占总支出的50.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,701,422.93元，增长13.58%。其中：基本支出减少668,823.11元，下降8.68%；项目支出增加2,370,246.04元，增长49.21%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年度临时人员工资下调10%，导致其他工资福利支出减少75,155.35元；二是2024年度未产生退休人员职业年金，导致职业年金缴费支出减少121,418.05元；三是2023-2024年度退休人员增多，导致人员工资减少较多；四是我部门牢固树立“过紧日子”思想，部机关公用经费较上年减少较多；五是因工作重心转变，我部门2024年增加项目经费合计1,845,284.62元，其中：腾冲市党纪学习教育工作项目经费426,853.70元、老年大学学员活动费182,001.32元、党员干部教育培训项目经费1,000,000.00元、机关事业单位离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目经费236,429.60元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机关正常运转的日常支出7,040,117.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,446,651.39元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593,465.78元，占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,187,322.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.党员干部教育培训项目经费1,000,000.00元，主要用于全市党政“一把手”、年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部等领导干部的教育培训支出。

2.村（社区）干部轮训专项资金292,701.00元，主要用于全市农村、社区党员的培训支出。

3.“两新”党组织“15311”党建工作专项资金57,134.00元，主要用于“两新”组织党建工作支出。

4.“领头雁”培养工程专项资金189,039.00元，主要用于市级全覆盖轮训村（社区）党组织书记、择优选择30名村（社区）党组织书记、30名其他村组干部到市外学习培训、党务工作者相关业务培训等支出。

5.“沃土计划”工作专项经费67,531.00元，主要用于北京大学光华管理学院“沃土计划”师生代表1批次共14人到腾冲开展思政实践课程费用支出。

6.“智慧党建”系列平台年度运维专项资金100,000.00元，主要用于建设“智慧党建”可视化调度指挥中心、随机调研系统及“智慧党建”引领城市精细化治理平台建设及运行维护费。

7.2023年选调生到村工作中央财政补助资金31,969.00元，主要用于2023年度选调生到村工作生活补助、国情调研及培训等支出。

8.2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金231.00元，主要用于2024年度选调生到村工作生活补助、国情调研及培训等支出。

9.驻村工作队培训专项经费114,840.40元，主要用于驻村第一书记和工作队员培训、乡镇队长会议培训支出。

10.党建宣传专项资金103,811.00元，主要用于以党建为重点的宣传力度，充分挖掘一些典型经验做法，增强社会影响力，为扩大腾冲党建知名度和影响力等宣传支出；

11.党员教育培训工作专项资金99,814.00元，主要用于全市党员教育培训支出。

12.机关党建工作专项资金47,942.00元，主要用于机关基层党组织建设，对党组织书记、党务干部、普通党员开展集中培训，开展模范机关创建、党建示范点建设、“两优一先”表彰等支出。

13.机关事业单位离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目经费236,429.60元，主要用于退休人员抚恤金支出。

14.基层党建综合调研及党委书记述职评议专项资金40,700.00元，主要用于落实好双月调度制度、年内开展党建调研4次、抓实述职评议考核等工作支出。

15.基层服务型党组织综合平台年度运维费专项资金50,000.00元，主要用于基层服务型党组织综合平台运行维护费支出。

16.老干部活动管理专项资金50,000.00元，主要用于老干部生病、生日、逝世慰问及每月学习活动等支出。

17.老干部市内、市外参观考察专项资金9,500.00元，主要用于老干部外出参观考察支出。

18.老干部体检专项资金93,504.00元，主要用于老干部健康体检支出。

19.老年大学运行专项资金327,922.50元，主要用于老年大学日常运转及教师劳务费支出。

20.老年诗书画协会活动补助经费20,000.00元，主要用于腾冲市老年诗书画协会开展书画展活动支出。

21.离退休干部党组织工作专项资金43,200.00元，主要用于离退休干部党组织正常开展工作支出。

22.离退休干部特困专项资金60,000.00元，主要用于补助生活特别困难的老干部和老干部遗属支出。

23.领导干部个人有关事项报告抽查核实及信息库建设专项资金48,217.80元，主要用于建设、更新、维护全市领导干部个人有关事项信息库支出。

24.人才工作专项资金35,960.00元，主要用于保障人才工作正常开展支出。

25.市委联系专家分层分类联系经费17,000.00元，主要用于2024年分层分类联系服务专家工作经费支出。

26.腾冲干部管理大数据平台更新升级及功能拓展经费60,100.00元，主要用于腾冲干部管理大数据平台更新升级及功能拓展费用支出。

27.腾冲市党纪学习教育工作项目经费426,853.70元，主要用于保障党纪学习教育工作专班工作正常开展支出。

28.腾冲市干部队伍调研、考核专项资金35,079.78元，主要用于全市干部队伍建设综合研判、年度干部考核、干部推荐考察等支出；

29.腾冲市干部教育培训专项资金399,999.50元，主要用于建设适应腾冲转型跨越发展的高素质、专业化干部队伍教育培训支出。

30.腾冲市级队员驻勤补助专项经费2,447,348.00元，主要用于保山和腾冲两级驻村工作队员的住勤补助及为驻村扶贫工作队员购买人身意外伤害保险等支出；

31.县处级及以上退休领导干部公用经费76,300.00元，主要用于县处级以上离退休领导干部的学习、管理和基层组织建设、生病看望、健康体检等活动支出。

32.现代远程教育经费专项资金100,000.00元，主要用于拍摄、制作报送省、市委组织部专题片、远程教育乡土课件及维修、更换远程教育站点设备等支出。

33.选调生到村任职专项经费196,156.00元，主要用于下派选调生到村任职中央、省级补助的一次性安置费、生活补助、国情调研等支出。

34.选派机关事业单位干部担任村（社区）书记工作生活补助专项经费175,500.00元，选派机关事业单位干部到村（社区）担任书记工作的生活补助支出。

35.驻村办办公及督查专项经费35,498.00元，主要用于驻村办工作开展经费支出。

36.财政代管资金97,041.00元，主要用于老年大学学员活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出14,130,398.45元，占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加1,604,381.93元，增长12.81%，完成年初预算的102.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,696,810.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%，完成年初预算的101.70%。主要用于行政运行支出5,842,959.06元，其他组织事务支出6,853,851.68元；造成预决算差异的主要原因：因工作重心转变，预算执行中增加项目经费，导致一般公共服务（类）支出大于年初预算数，其中：腾冲市党纪学习教育工作项目经费426,853.70元、党员干部教育培训项目经费1,000,000.00元、机关事业单位离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目经费236,429.60元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出924,404.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，完成年初预算的122.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出687,975.36元、死亡抚恤支出236,429.60，造成预决算差异的主要原因是增加离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费。

9.卫生健康（类）支出509,182.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的92.43%。主要用于行政单位医疗支出230,194.53元、事业单位医疗支出71,880.57元、公务员医疗补助支出198,520.78元、其他行政事业单位医疗支出8,586.87元；造成预决算差异的主要原因是：2024年度我部门人员调入、调出、退休较多，导致人员经费与年初预算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,500.00元，决算为143,799.60元，完成年初预算的68.31%；支出决算较上年增加18,884.73元，增长15.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为140,500.00元，决算为119,988.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.44%，完成年初预算的85.40%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为23,811.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.56%，完成年初预算的34.02%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,336.35元，增长10.43%；公务接待费支出决算较上年增加7,548.38元，增长46.42%；具体是国内接待费支出决算23,811.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,548.38元，增长46.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

210,500.00元，支出决算为143,799.60元，完成年初预算的68.31%，支出决算较上年增加18,884.73元，增长15.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,500.00元，决算为119,988.60元，完成年初预算的85.40%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为23,811.00元，完成年初预算的34.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，所以决算数小于年初预算数。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为140,500.00元，支出决算数为119,988.60元，完成预算的85.40%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为140,500.00元，支出决算数为119,988.60元，完成预算的85.40%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为70,000.00元，支出决算为23,811.00元，完成预算的34.02%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格执行“过紧日子”要求，建立健全公务接待工作长效机制，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,336.35元，增长10.43%；公务接待费支出决算增加7,548.38元，增长46.42%，具体是国内接待费支出决算23,811.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,548.38元，增长46.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2024年度我部门下乡开展干部考察、基层党建调研、干部队伍调研次数增多，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加；二是2024年度上级单位到我部门检查指导工作次数增多，接待任务增加，导致公务接待支出较上年增加较多。

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算119,988.60元，较上年支出增加11,336.35元，增长10.43%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为119,988.60元，较上年增加11,336.35元，增长10.43%。公务用车运行经费支出增加的原因：2024年度我部门下乡开展干部考察、基层党建调研、干部队伍调研次数增多，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2024年公务接待支出决算23,811.00元，较上年增加7,548.38元，增长46.42%，公务接待支出增加的主要原因是：2024年度上级单位到我部门检查指导工作次数增多，接待任务增加，导致公务接待支出较上年增加较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本部门开展党建、干部、组织、人才等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门开展党建、干部、组织、人才等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年机关运行经费支出593,465.78元，比上年减少26,975.74元，下降4.35%，主要原因是深入贯彻执行中央八项规定及其实施细则规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。机关运行经费主要用于我部门机构运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费38,227.00元、工会经费158,009.96元、公务用车运行维护费77,908.82元、其他交通费用312,860.00元、其他商品和服务支出6,460.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额7,671,447.49元，其中，流动资产395,395.93元，固定资产6,904,612.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0300元，无形资产371438.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少646,876.60元，其中固定资产减少560,998.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值411,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额322,153.22元，其中：政府采购货物支出19,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出302,173.22元。授予中小企业合同金额269,092.20元，其中：授予小微企业合同金额269,092.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200120301111