监督索引号53052200536102601000

腾冲市蒲川乡中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市蒲川乡中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着蒲川乡辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全乡人民群众的健康并对村卫生室进行业务指导和培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、口腔科、外妇科、内儿科、检验科、影像科、公共卫生科、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提供公共卫生服务。

1.落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

3.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

9.接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

10.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.临床科室重点设置外妇科、内儿科、中医科、口腔科等，加强急诊、急救等建设。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

5.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他任务。

1.严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

2.深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

3.按照要求完成家庭医生签约服务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2024年度收入合计13,039,924.42元。其中：财政拨款收入6,581,420.53元，占总收入的50.47%；事业收入6,451,710.45元（含教育收费0.00元），占总收入的49.48%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入6,793.44元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少1,344,723.69元，下降9.35%。其中：财政拨款收入减少270,255.51元，下降3.94%；事业收入减少1,068,464.82元，下降14.21%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少6,003.36元，下降46.91%。主要原因是：

1.财政拨款收入减少270,255.51元，主要原因：一是基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出减少；二是基本药物制度资金支出减少。

2.事业收入减少1,068,464.82元，主要原因是门诊、住院就诊人次减少导致了医疗收入减少，本年事业收入减少。

3.其他收入减少6,003.36元，主要原因为2024年单位银行存款减少，利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2024年度支出合计13,122,626.77元。其中：基本支出10,313,531.56元，占总支出的78.59％；项目支出2,809,095.21元，占总支出的21.41％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少484,484.37元，下降3.56%。其中：基本支出增加446,357.15元，增长4.52%；项目支出减少930,841.52元，下降24.89%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.工资福利支出增加545,437.94元，主要原因是2024年6月村医转编制2人；2024年9月单位新招录事业人员2人；工资性支出增加。

2.商品和服务支出减少185,256.22元，主要原因是2024年度门诊、住院就诊人次减少导致了医疗收入减少，材料费、药品费等专用材料支出随之减少。

3.对个人和家庭的补助减少282,323.09元，主要原因是2024年度突发公共卫生事件应急处理支出减少。

4.资本性支出减少562,343.00元，主要原因是2024年度职工宿舍楼建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院机构正常运转的日常支出10,313,531.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,715,716.63元，占基本支出的55.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,597,814.93元，占基本支出的44.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,809,095.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 死亡抚恤项目支出8,208.00元，主要用于事业单位职工死亡后遗属生活困难补助。

2.事业收入设备购置项目经费411,057.00元，主要用于办公设备和医疗设备购置。

3.基本药物补助及高质量发展三年行动项目经费188,151.07元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金以及三年行动经费支出。

4.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金项目经费17,639.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金经费支出。

5.乡村医生养老、工伤保险项目经费227,341.86元，主要用于乡村医生养老保险及工伤保险缴费。

6.公共卫生服务项目专项经费1,949,498.28元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

7.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目经费7,200.00元，主要用于村医人才培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,581,420.53元,占本年支出合计的50.15%。与上年相比减少270,255.51元，下降3.94%,完成年初预算的164.30%。主要原因是：

1.工资福利支出增加78,847.15元，主要原因是2024年6月村医转编制2人；2024年9月单位新招录事业人员2人；工资性支出增加。

2.商品和服务支出减少82,922.10元，主要原因是2024年度我单位基药补助开支的维修维护等经费支出减少。

3.对个人和家庭的补助减少298,130.56元，主要原因是2024年度突发公共卫生事件应急处理经费支出减少。

4.资本性支出增加31,950.00元，主要原因为2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费用于医疗设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出463,569.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的101.47%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳和遗属人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是村医转编制2人、单位新招录事业人员2人，基本养老保险缴纳数据增多，且基本养老保险基数调增，导致决算数大于年初预算。

9.卫生健康（类）支出6,117,851.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%，完成年初预算的172.39%。主要用于乡镇卫生院支出(含单位在职人员工资及保险、工会经费、村医生活补助等)3,469,334.99元，其他基层医疗卫生机构支出(村医生活补助及养老保险缴纳)333,131.93元，基本公共卫生服务支出1,940,290.28元，重大公共卫生服务支出9,208.00元，突发公共卫生事件应急处理39,206.79元，事业单位医疗200,662.18元，公务员医疗补助108,825.84元，其他行政事业单位医疗支出9,991.08元，其他卫生健康支出(卫生健康人才培养)7,200.00元；造成预决算差异的主要原因是公共卫生服务项目及基本药物制度年初未纳入预算导致卫生健康(类)支出决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为14,632.54元，年初未安排预算；支出决算较上年减少7,000.20元，下降32.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14,632.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,000.20元，下降32.36%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为14,632.54元，年初未安排预算；支出决算较上年减少7,000.20元，下降32.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14,632.54元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排“三公”经费支出预算。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为14,632.54元，年初未安排预算，故无对比情况。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为14,632.54元，年初未安排预算，故无对比情况。支出决算数大于预算数的主要原因：我单位为公益一类事业单位，年初未安排“三公”经费预算，但我院有救护车2辆用于日常业务开展产生相关的保险、保养维修及燃油费需公共卫生资金开支。

3.2024年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，故无对比情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,000.20元，下降32.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算14,632.54元，较上年减少7,000.20元，下降32.36%。其中:公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少7,000.20元，下降32.36%；原因是2024年我单位“三公”经费支出有一部分使用单位业务收入列支，导致一般公共预算财政拨款公务用车运行费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算0.00元，年初未安排预算，故无对比情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生日常业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市蒲川乡中心卫生院资产总额20,345,275.61元，其中，流动资产13,841,507.47元，固定资产4,722,466.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,781,300.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少809,769.70元，其中固定资产减少682,140.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值1,188,400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额196,988.05元，其中：政府采购货物支出62,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出134,088.05元。授予中小企业合同金额196,988.05元，其中：授予小微企业合同金额146,088.05元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536102601111