监督索引号53052200536100801000

腾冲市界头镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市界头镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着界头镇中心辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、财务科、内一科、内二科、外科、妇产科、中医科、医技科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

1.整章建制、科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错、事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2.以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

（二）深化医院改革，促进医院发展

为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化人事制度和分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。在人事制度改革方面，继续实行院科两级聘任制，聘任中实行双向选择，公平竞争、公开聘任、竞争上岗，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。分配制度改革方面，为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

（三）加强医院管理，促进内涵建设

加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障，为确保医疗质量和医疗安全，以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，请专家讲课，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院2024年度收入合计31,641,319.93元。其中：财政拨款收入13,621,199.21元，占总收入的43.04%；事业收入18,005,408.82元（含教育收费0.00元），占总收入的56.91%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入14,711.9元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少3,256,079.92元，下降9.33%。其中：财政拨款收入减少70,131.87元，下降0.51%；事业收入下降3,185,043.98元，下降15.03%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少904.07元，下降0.057%。主要原因是：

（一）财政拨款收入减少70,131.87元，2024年度我单位6月份退休1人，9月份调出1人,在编村医减少,导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少。

（二）事业收入下降3,185,043.98元，主要原因是2024年住院人次减少383人次,住院收入下降，因此本年事业收入下降。

（三）其他收入增加904.07元，主要原因是2024年单位银行存款减少，因此利息收入也减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院2024年度支出合计32,089,535.74元。其中：基本支出26,323,889.54元，占总支出的82.03％；项目支出5,765,646.2元，占总支出的17.97％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,257,619.56元，增长7.56%。其中：基本支出增加1,921,289.54元，增长7.87%；项目支出增加336,330.02元，增长6.19%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

一是基本支出增加1,921,289.54元，主要是因为我单位2024年药品耗材支出增加。

二是项目支出增加336,330.02元，主要是因为我单位2024年卫生院基本公卫生经费增加

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院机构正常运转的日常支出26,323,889.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,480,929.64元，占基本支出的47.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,842,959.9元，占基本支出的52.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,765,646.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目专项经费支出4,897,130.00元，主要用于公共卫生服务相关支出，包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等服务支出。

2.重大公共卫生服务项目专项经费支出65,202.00元，主要用于重大公共卫生服务相关支出，包括精神病、艾滋病、麻风、丙肝等重大公共卫生疾病服务支出。

3.乡村医生养老保险和工伤保险补助项目专项经费支出575,539.2元,主要用于乡村医生养老保险和工伤保险缴费。

4.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助项目专项经费支出17,867.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约补助。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）专项经费支出7,200.00元，主要用于村医人才培训补助。

6.遗嘱补助专项经费支出19,620.00元,主要是用于遗嘱补助。

7.医疗业务服务提升化验室整体搬迁资本项目支出183,088.00元,主要用腾冲市界头镇中心卫生院因业务量的扩展化验室整体搬迁支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市界头镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出13,621,199.21元,占本年支出合计的42.45%。与上年相比减少70,131.87元，增长下降0.51%,完成年初预算的168.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出879,990.56，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的97.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出879,990.56元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，调整预算。

9.卫生健康（类）支出12,741,208.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%，完成年初预算的177.17%。主要用于卫生院职工工资及村医县级补助支付 6,536,968.37元；乡村医生养老保险和工伤保险补助支出575,539.20元；家庭医生签约服务支出17,867.00元；开展基本公共卫生服务支出4,897,130.00元；突发重大公共卫生事件应急处理支出65,202.00元；遗嘱补助专项经费支出19,620.00元；事业单位医疗保险支出383,010.62元；公务员医疗补助支出221,910.15元；其他行政事业单位医疗支出16,761.31元；2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出7,200.00元。造成预决算差异的主要原因是卫生院基本药物制度补助、乡村医生养老保险和工伤保险补助、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是我单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动,主要原因是单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是我单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市界头镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市界头镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市界头镇中心卫生院资产总额39,016,694.51元，其中，流动资产23,381,817.09元，固定资产15,634,874.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,991.16元，其中固定资产（净值）减少747,928.23元，无形资产增加0.00元，流动资产增加759,919.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额385,322.00元，其中：政府采购货物支出351,167.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,155.00元。授予中小企业合同金额385,322.00元，其中：授予小微企业合同金额385,322.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536100801111