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腾冲市民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针政策和法律法规，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，确保民族团结、宗教和谐和边疆稳定。

2.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职能,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实,保障少数民族群众和信教群众的合法权益

4.协调处理民族宗教领域的重大事项,参与协调民族宗教领域的矛盾纠纷,促进各民族共同团结奋斗,积极引导宗教与社会主义社会相适应,维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

5.参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.协调配合有关部门促进少数民族和民族地区经济社会发展,负责实施民族宗教专项资金项目、扶持人口较少民族发展、民族团结示范点创建和少数民族文化传承保护等项目,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

8.负责组织指导民族政策、宗教方针等相关法律法规的宣传教育工作,协调城市民族、宗教事务管理,协调做好民族团结进步示范区建设相关工作,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教果的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

9.协同相关部门做好少数民族教育有关事宜,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难

10.负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作,组织承办少数民族及宗教人员的重要学习、参观考察等事宜。

11.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体和宗教活动场所在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,支持宗教团体加强自身建设,不断提高依法管理宗教事务水平。

12.指导好宗教界的对外交往活动，配合有关部门做好方范和处理邪教工作,抵制和打击境外敌对势力利用宗教进行破坏。

13.承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、民族宗教和法规股、经济发展股所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：腾冲市民族宗教事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）民族团结进步在示范创建中更加有形有感。一是持续深化民族团结进步宣传教育。组织开展以“铸牢中华民族共同体意识，让幸福的地方更加幸福”为主题的民族团结进步宣传月系列宣传教育活动。积极对接配合“道中华”边疆行—“曼行国道219”活动腾冲段宣传报道活动；邀请15家主流媒体莅腾开展“团结花开彩云南——主流媒体云南行”腾冲专题采访报道。二是持续巩固“石榴红工程”“枝繁干壮工程”。深入实施促进各民族交往交流交融“三项计划”，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。组织参加云南省各民族青少年交流计划2024年“团结进步同心营”、保山市总工会2024阳光少年工会夏令营活动，开展腾冲市2024年青少年生物学科普夏令营、“法治夏令营”等活动，共覆盖300余名青少年学生。在旅游促“三交”方面，国殇墓园、滇西抗战纪念馆、来凤山国家森林公园、和顺古镇、司莫拉佤族村等线路列入云南省10条铸牢中华民族共同体意识旅游线路之一的“爱国戍边—幸福蝶变之旅”。三是巩固民族团结进步创建成果。充分发挥全国民族团结进步示范市创建经验的示范带动作用，坚持以民族团结进步“十进”创建为抓手，清水镇三家村被表彰为全国民族团结进步模范集体。全年推荐上报民族团结进步创建典型案例3个，向国家民委、省民宗委报送信息100余条，其中：被国家民委采用1条，被省民宗委采用23条，在全省14个信息直报点中排名第一。

（二）民族地区经济在项目建设中更加夯实完善。一是各类项目建设扎实推进。2024年共争取到上级各类项目资金947.60万元，其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金886.60万元，省对下民族宗教专项资金61.00万元。实施各类项目28个，项目已全部完成并验收。通过项目建设，边疆民族地区基础设施进一步完善，产业发展基础更加夯实，有效促进民族地区经济发展、群众增收。二是现代化边境幸福村建设成果持续巩固。2024年，紧紧来围绕现代化边境幸福村建设成功巩固提升目标，继续围绕6个方面的建设任务，共统筹整合各级各类项目资金1,312.60万元，实施项目23个。通过项目建设，全市6个现代化边境幸福村建设成果持续巩固，边民富、边疆美、边防固的良好局面得到持续巩固发展。

（三）坚持我国宗教中国化方向,抓好宗教领域重点工作。持续提升宗教工作法治化水平，始终坚持我国宗教中国化方向，以“国旗国歌、法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步”五进宗教活动场所活动为抓手，积极引导宗教与社会主义社会相适应，不断发展党同宗教界的爱国统一战线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市民族宗教事务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市民族宗教事务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2024年度收入合计2,504,945.46元。其中：财政拨款收入2,504,945.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，占总收入的0.00%，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少534,843.80元，下降17.59%。其中：财政拨款收入减少534,743.34元，下降17.59%，上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入减少100.46元，下降100.00%。主要原因为：一是我单位2024年人员同比2023年减少，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少337,139.42元，响应政府过紧日子的要求，压减日常公用经费34,239.25元。二是因工作重心转移项目收入同比减少167,681.59元，其中民族事务方面收入较上年减少372,542.89元，宗教事务收入减少35,804.30元,退休人员死亡抚恤增加260,665.60元，省级民族宗教专项资金减少20,000.00元;三是其他收入减少100.46元，主要为税务返还手续费。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2024年度支出合计2,504,945.46元。其中：基本支出1,700,727.77元，占总支出的67.89％；项目支出804,217.69元，占总支出的32.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少539,060.26元，下降17.71%。其中：基本支出减少371,378.67元，下降17.92%；项目支出减少167,681.59元，下降17.25%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是我单位2024年人员同比2023年减少，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费支出减少337,139.42元，响应政府过紧日子的要求，压减日常公用经费支出34,239.25元。二是因工作重心转移项目支出同比减少167,681.59元，其中民族事务方面支出较上年减少372,542.89元，宗教事务支出减少35,804.30元,退休人员死亡抚恤支出增加260,665.60元，省级民族宗教专项资金减少20,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,700,727.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,552,789.98元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,937.79元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出804,217.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族机动金补助经费71,477.09元，主要用于单位民族工作相关经费开支。

“五进”宗教活动场所补助经费100,000.00元，主要用于宗教活动场所开展“五进”活动。

教职人员生活补助资金127,200.00元，主要用于发放教职人员生活补助。

2024年遗属补助经费8,208.00元，主要用于发放遗属补助。

民族团结进步示范创建经费19,654.00元，主要用于民族团结示范创建相关工作经费，如全市氛围营造、监督检查、创建成效巩固等。

全省现代化边境小康村建设现场推进会展板制作经费77,616.00元，主要用于全省现代化边境小康村建设现场推进会展板制作。

市级民族团结保障经费70,000.00元，主要用于主要用于民族团结保障和民族团结示范创建支出。

腾冲市宗教团体办公经费50,000.00元，主要用于4个宗教团体办公经费开支。

推进宗教中国化经费10,000.00元，主要用于宗教中国化教育培训支出和宣传氛围支出。

退休人员死亡一次性丧葬抚恤经费252,457.60元，主要用于退休人员死亡丧葬抚恤补助。

宗教和谐专项经费17,605.00元，主要用于宗教政策宣传、宗教事务管理，日常工作开展和监督检查事项等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,504,945.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少534,743.34元，下降17.59%,完成年初预算的93.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,856,313.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%,完成年初预算的81.38%。主要用于行政运行1,392,761.45；民族工作专项71,477.09，其他民族事务支出97,270.00元。造成预决算差异的主要原因是人员经费支出减少，响应政府过紧日子的要求，压减日常公用经费支出，民族宗教事务支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出420,243.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%,完成年初预算的242.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出159,578.08元、退休人员死亡丧葬抚恤260,665.60元。造成预决算差异的主要原因是年度退休人员死亡丧葬抚恤费增加。

9.卫生健康（类）支出148,388.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的95.20%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助，行政单位医疗73,632.01元，公务员医疗补助72,761.56元，其他行政事业单位医疗支出1,994.67元。造成预决算差异的主要原因是人员同比预算时候有变动，导致单位职工基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助，行政单位医疗较大减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,年初无此项预算。主要用于民族团结保障经费支出；比如年中因民族宗教专项资金增加原因增加民族团结保障经费故调整预算增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,500.00元，决算为32,256.71元，完成年初预算的52.45%；支出决算较上年减少7,682.17元，下降19.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为21,448.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.49%，完成年初预算的75.26%，公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为10,808.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.51%，完成年初预算的32.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,261.17元，下降3.20%；公务接待费支出决算较上年减少4,421.00元，下降29.03%；具体是国内接待费支出决算10,808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,421.00元，下降29.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,500.00元，支出决算为32,256.71元，完成年初预算的52.45%，支出决算较上年减少7,682.17元，下降19.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为21,448.71元，完成年初预算的75.26%；公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为10,808.00元，完成年初预算的32.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，厉行勤俭节约，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为21,448.71元，较年初预算减7,051.29元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，原因是我单位公务用车购置支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为21,448.71元，完成预算的75.26%。支出决算数小于预算数的主要原因：部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为33,000.00元，决算为10,808.00元，完成预算的32.75%。支出决算数小于预算数的主要原因：预算编制的预判性和精准度把握不足。公务活动精简，上级对民族团结示范创建、现代化边境小康村等工作的监督检查减少。加之单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增0.00元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算增0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,261.17元，下降13.20%，公务接待费支出决算减少4,421.00元，下降29.03%，具体是国内接待费支出决算10,808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公车使用频率减少，油费和维修费同比上年减少，加之公务用车管理持续加强。公务活动精简，上级监督检查减少；导致“三公”经费比上年减少7682.17元。

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是部门上年无此项业务，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车运行维护费支出决算为21,448.71元，比上年减少3,261.17元，下降13.20%。主要原因是：公车使用频率减少，油费和维修费同比上年减少，加之公务用车管理持续加强，导致费用减少。

3.2024年公务接待费支出决算为10,808.00元，比上年减少4,421.00元，下降29.03%。主要原因是：各级各部门严格执行政策，公务活动得到精简；公务接待减少2批次，减少60人次，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩支出，故本年公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国境事项。

2.购置车辆0辆。本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教事务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位民族事务、宗教事务、示范创建和现代化边境小康村等工作的调研、指导、检查、督查等公务活动支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族宗教事务局2024年机关运行经费支出147,937.79元，比上年减少4,239.25元，下降18.79%,主要原因是部门贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于单位机构运转所需的办公费、水电费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出，其中：办公费11,770.20元；水费2,177.90元；电费4,000.00元；物业管理费1,120.00元；工会经费13,190.98元；公务用车运行维护费21,448.71元；其他交通费用89,730.00元；其他商品和服务支出4,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市民族宗教事务局资产总额358,889.73元，其中，流动资产91,495.56元，固定资产267,393.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,398.78元，其中固定资产减少36,410.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27,093.71元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,593.71元。授予中小企业合同金额16,892.71元，其中：授予小微企业合同金额16892.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200130801111