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腾冲市归国华侨联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为腾冲归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对外友好力量。

5.配合有关部门做好侨界代表、委员的协商和推荐工作。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出腾冲市侨联工作计划和发展规划。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成腾冲市委、市政府交办的其他任务。

10.职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股、海外联谊和文化交流股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市归国华侨联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在上级侨联的关心支持指导下，在腾冲市委、市政府的领导下，腾冲市侨联不断树立“大侨务”工作理念，织好侨联内部网络，加强对外交流联谊，不断延伸工作手臂，凝聚侨心、汇集侨智、维护侨益，着力发挥广大归侨侨眷和海外侨胞的资金、融通、民间使者优势，全力打好腾冲“侨”牌，把侨界的各类资源优势转化为服务腾冲经济社会发展的现实优势，为腾冲经济社会高质量发展做出了积极的贡献。一是加强思想引领，始终保持正确政治方向。市侨联把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神作为干部职工经常性教育的基本内容，切实抓紧抓常抓实。坚持以党组理论学习中心组学习为引领，通过干部职工学习例会以及专题培训和党支部“三会一课”等方式，切实加强干部职工思想政治建设。二是发挥侨界优势，服务中心大局。市侨联紧紧围绕全市中心大局工作，发挥独特优势，创新工作方法，突出工作重点，持续推进两个革命，大力实施“引进来”“走出去”发展战略，积极搭建平台，加大与海外华侨华人重点人士、重点侨团的线上和面对面交流，充分发挥“以侨引资、以侨引智、以侨引技”的资源优势，积极开展暖侨、爱侨工程。三是涵养侨务资源，加强海内外联谊。市侨联坚持突出政治性、先进性、群众性，认真落实上级侨联关于做好新形势下联谊联络工作的部署要求，积极履行海外华侨华人社团联谊职责，不断扩大联谊联络面、增强资源集聚力，提升发展贡献度。四是做好涉侨捐赠，服务公益事业。市侨联积极做好华侨捐赠监督、管理和服务，进一步激发侨胞捐赠公益事业的热情，全力争取捐赠项目和资金，为我市公益事业发展添砖加瓦。五是强化基层组织，深化为侨服务。市侨联以“组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来”为抓手，切实发挥“侨胞之家”阵地作用，积极开展为侨服务，凝聚侨心。六是着力加强自身建设，强化素质能力提升。市侨联加强侨务干部的政治理论和业务知识学习提升，努力建设一支政治强、业务精、有事业心和责任感的侨联干部队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市归国华侨联合会2024年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市归国华侨联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市归国华侨联合会2024年度收入合计1,614,190.64元。其中：财政拨款收入1,596,786.97元，占总收入的98.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17,403.67元，占总收入的1.08%。

与上年相比，收入合计增加178,999.40元，增长12.47%。其中：财政拨款收入增加161,627.25元，增长11.26%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加17,372.15元，增长55,114.69%，主要原因：一是每年年初工资微调，各种保险缴费增加，工资福利支出增加17,201.58元；二是我部门2024年中央华侨事务经费项目较多，较上年增加230,000.00元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加160,852.01元；三是为规范单位资金管理，将专户中上级侨联拨付的用于华侨博物馆建设的剩余资金存入国库集中管理，导致其他收入增加17,372.15元。

二、支出决算情况说明

腾冲市归国华侨联合会2024年度支出合计1,598,786.97元。其中：基本支出1,118,975.95元，占总支出的69.99％；项目支出479,811.02元，占总支出的30.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加148,886.35元，增长10.27%。其中：基本支出增加775.24元，增长0.07%；项目支出增加148,111.11元，增长44.65%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因：一是每年年初工资微调，各种保险缴费增加，工资福利支出增加17,201.58元；二是我部门2024年中央华侨事务经费项目较多，较上年增加230,000.00元，导致一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加160,852.01元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市归国华侨联合会机关正常运转的日常支出1,118,975.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,029,128.56元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,847.39元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市归国华侨联合会机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479,811.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.华侨联谊经费支出21,295.00元，主要用于：与海外侨团侨领开展交流联谊，加大和巩固原有的海外关系，拓展新的关系，有利于巩固腾冲作为云南重点侨乡地位，广聚人脉，扩大腾冲对外宣传影响力和促进引资引智工作。

2.华文教育经费支出29,991.53元，主要用于：做好华裔青少年教育、培养工作，增强新生代海外华侨华人对祖（籍）国的凝聚力、向心力和归属感，提高国家的对外影响力。

3.基层侨联组织建设经费支出62,294.49元，主要用于：组织开展好涉侨法律法规宣传、为侨服务活动等，推动我市基层侨联组织建设工作健康有序地开展，将广大归侨侨眷团结在党的周围，听党话、跟党走。

4.招商引资涉侨捐赠工作经费支出44,230.00元，主要用于：加强引资引智工作，积极争取海外华侨华人、爱心人士对腾冲的捐赠，促进腾冲公益事业发展。

5.中央华侨事务经费支出320,000.00元，主要用于：开展困难归侨侨眷技能培训、侨乡文化建设、基层侨联组织和“侨胞之家”创建、送医送药送健康、法治边关行等年内重点项目，全力服务全市归侨侨眷。

6.财政代管专项资金项目支出2,000.00元，主要用于：支付残疾人保障金等，保障单位日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,596,786.97元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加161,627.25元，增长11.26%，完成年初预算的114.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,414,426.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%，完成年初预算的116.57%。主要用于行政运行936,615.39元，一般行政管理事务132,811.02元，其他港澳台事务支出25,000.00元，其他群众团体事务支出320,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：中央华侨事务经费中的280,000.00元为年中上级侨联下达的指标，是年中追加项目，没有纳入年初预算，导致一般公共预算财政拨款总支出完成数超过年初预算数16.57%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出99,104.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的98.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出99,104.64元；造成预决算差异的主要原因是：每年年初工资微调，机关事业单位基本养老保险缴费也轻微变动，导致社会保障和就业（类）支出决算数与年初数小幅度变化。

9.卫生健康（类）支出83,255.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的102.97%。主要用于行政单位医疗49,654.12元，公务员医疗补助32,363.04元，其他行政事业单位医疗支出1,238.76元；造成预决算差异的主要原因是：每年年初工资微调，行政单位医疗和工伤保险也轻微变动，导致卫生健康（类）支出决算数与年初数小幅度变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,500.00元，决算为20,418.04元，完成年初预算的34.90%；支出决算较上年减少11,697.02元，下降36.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为11,800.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.79%，完成年初预算的41.40%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,618.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.21%，完成年初预算的86.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,699.02元，下降47.55%；公务接待费支出决算较上年减少998.00元，下降10.38%；具体是国内接待费支出决算8,618.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少998.00元，下降10.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,500.00元，支出决算为20,418.04元，完成年初预算的34.90%，支出决算较上年减少11,697.02元，下降36.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为11,800.04元，完成年初预算的41.40%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,618.00元，完成年初预算的86.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真执行预算管理，严格落实过紧日子政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，较年初预算减20,000.00元。原因是：我部门本年度未安排因公出国（境）业务，无相关费用发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为11,800.04元，完成预算的41.40%。其中：公务用车购置费未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为11,800.04元，完成预算的41.40%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为8,618.00元，完成预算的86.18%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,699.02元，下降47.55%；公务接待费支出决算减少998.00元，下降10.38%，具体是国内接待费支出决算8,618.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少998.00元，下降10.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是：2024年与2023年我部门均无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算11,800.04元，较上年支出减少10,699.02元，下降47.55%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我部门2024年与2023年均未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为11,800.04元，较上年减少10,699.02元，下降47.55%。公务用车运行经费支出减少的原因是：因严格、规范管理公车出行任务，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算8,618.00元，较上年减少998.00元，下降10.38%，公务接待支出减少的主要原因是：因我部门严格执行过紧日子政策，接待任务减少，本着厉行节俭的原则，我部门严格审批、开支接待费，进一步缩减了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、涉侨捐赠、交流联谊、考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市归国华侨联合会2024年机关运行经费支出89,847.39元，比上年减少16,426.34元，下降15.46%，主要原因是：严格贯彻落实各级关于“过紧日子”的相关要求，坚持厉行节约、精打细算的原则，在保障机构正常运转的基础上，大力压减各类不必要开支，其中：办公费减少5,719.00元，下降79.22%；水费减少216.94元，下降43.80%；电费减少1,000.00元，下降25%；公务用车运行维护费较上年支出减少10,699.02元，下降47.55%；其他交通费用减1,500.00元，下降2.65%。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，其中：办公费1,500.00元；水费278.40元；电费3,000.00元；邮电费9,956.57元；工会经费8,112.38元；公务用车运行维护费11,800.04元；其他交通费用55,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市归国华侨联合会资产总额4,350,670.87元，其中，流动资产48,967.96元，固定资产2,937,415.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程900,000.00元，无形资产464,287.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157,889.98元，其中固定资产减少126,386.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11,200.04元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,200.04元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200163501111