监督索引号53052200143601000

腾冲市信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市信访局主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，腾冲市信访局为全额拨款独立编制机构，根据机构改革需要及工作职责内设4个股级工作机构，分别为：综合股、督查督办股、接访股、信访股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入腾冲市信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我们主要做了以下工作：

（一）强化领导，高位推动大信访工作格局构建。围绕“党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的信访工作格局，信访局在加大问题排查梳理的基础上，认真分析分类，深入查找问题的原因、根源所在和涉众涉人情况，针对有国家安全、社会稳定风险和有负面因素、涉众群体的信访问题，形成信访快报向市委、市政府专题汇报，向主责行业部门、监管部门和乡镇（街道）及时交办，形成专班重点推动化解、重点疏导管控，做到上下齐心、合力推进，实现“大事化小、小事化了”的管控格局。

（二）强化服务，高位推动信访问题办理质量。在大抓信访基础业务规范化建设的同时，以信访事项“及时受理率”“按期办结率”“群众满意率”三率为质效评定标准，强化问题导向，认真梳理、完善并严格落实信访事项登记、受理、转送交办、调查处理、答复、送达、反馈报告、督查督办等各环节业务流程。围绕“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以落实“当日受理、当日规范、当日交办”提升及时受理率，以落实“办结期内做实三到位”提升按期办结率，以落实“对信访人三见面（即受理、调查、送达时各见一面）、五度工作法（即工作有温度、有准度、有速度、有法度、有态度）”提升群众参评率和满意率，并实行“月总结、月分析、月整改、月通报、月交办”工作机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市信访局2024年度收入合计3,055,059.47元。其中：财政拨款收入3,051,659.47元，占总收入的99.89%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入3,400.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少106,539.83元，下降3.37%。其中：财政拨款收入减少109,939.83元，下降3.48%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加3,400.00元，增长100.00%。主要原因是：一是2024年我部门减少行政3人，人员支出减少，其中：3月退休1人，11月退休1人，12月调出1人，导致本部门今年收到财政拨款收入较2023年减少109,939.83元；二是我单位今年接待上级部门所缴纳伙食费3,400.00元存入代管资金，导致其他收入较上年增长100.00%。

二、支出决算情况说明

腾冲市信访局2024年度支出合计3,051,659.47元。其中：基本支出2,620,652.43元，占总支出的85.88％；项目支出431,007.04元，占总支出的14.12％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少117,364.80元，下降3.70%。其中：基本支出减少293,156.35元，下降10.06%；项目支出增加175,791.55元，增长68.88%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是：2024年我部门减少行政3人，人员支出减少，其中：3月退休1人，11月退休1人，12月调出1人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少；项目支出增加原因是：我部门2024年新增特殊疑难信访救助项目，用于解决特殊信访问题，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,620,652.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,399,937.06元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,715.37元，占基本支出的8.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市信访局机关为完成特定的行政工作任务，用于信访专项业务工作的经费支出431,007.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信访维稳工作保障运转经费项目经费29,714.14元，主要用于支付促进信访积案化解、矛盾纠纷的排查化解的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。其中：办公费14,453.02元、水费139.20元、电费3,551.79元、公务接待费5,558.00元、劳务费6,000.00元、税金及附加费用12.13元。

2.村级视频接系统技术支持及日常维护维修、管理费及防火墙安装经费48,378.62元，主要用于村级视频接系统的安装能积极促进领导视频接访及领导包案、多部门联动协调化解案件开展所需办公费等支出。其中：邮电费29,448.12元、办公费13,930.50元、培训费5,000.00元。

3.腾冲市信访维稳劝返处突经费41,226.00元，主要用于保障突发性群体信访事件的妥善处置及越级访的劝返处置产生差旅费开支。其中：差旅费41,226.00元。

4.人民调解参与信访问题化解工作经费22,264.80元,主要用于开展人民调解参与信访问题化解工作所需的办公费等日常开支。其中：劳务费14,764.80元、办公费7,500.00元.

5.涉密项目金额289,423.48元,按照相关保密规定，此说明不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,051,659.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少109,939.83元，下降3.48%,完成年初预算的100.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,565,499.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%,完成年初预算的100.64%，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、水电费等机关运转开支；造成预决算差异的主要原因是人员工资的调整。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出299,348.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%,完成年初预算的107.72%。主要用于在职人员社会保障缴纳，如养老保险、工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是养老保险等基数的调整。

9.卫生健康（类）支出186,811.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的94.79%。主要用于在职人员医疗保险费缴纳，造成预决算差异的主要原因是我单位在职人员因工作岗位变动调入外单位，造成人员的减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。19.住房保障（类）支出0.00元，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,500.00元，决算为16,769.15元，完成年初预算的36.06%；支出决算较上年减少13,894.34元，下降45.31% 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为11,211.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.86%，完成年初预算的39.34%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为5,558.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.14%，完成年初预算的30.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,498.34元，下降36.69%；公务接待费支出决算较上年减少7,396.00元，下降57.09%；具体是国内接待费支出决算5,558.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,396.00元，下降57.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,500.00元，支出决算为16,769.15元，完成年初预算的36.06%，支出决算较上年减少13,894.34元，下降45.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为11,211.15元，完成年初预算的39.34%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为5,558.00元，完成年初预算的30.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出,厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增减无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,498.34元，下降36.69%；公务接待费支出决算减少7,396.00元，下降57.09%，具体是国内接待费支出决算5,558.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,396.00元，下降57.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为为基层减负原因，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年上级部门到我单位开展信访工作调研、督导等业务共接待上级部门16批次70人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门到我单位开展信访工作督导调研等公务活动发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市信访局2024年机关运行经费支出22,0715.37元，比上年减少26,521.94元，下降10.73%,主要原因是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于腾冲市信访局运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。部门机关运行经费主要用于办公费16,757.40元；工会经费52,296.82元；公务用车运行维护费11,211.15元；其他交通费用138,930.00元；其他商品和服务支出1,520.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市信访局资产总额96,695.00元，其中，流动资产33,997.31元，固定资产62697.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,842.50元，其中固定资产减少18,322.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值198,925.15元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6,931.34元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,931.34元。授予中小企业合同金额6,931.34元，其中：授予小微企业合同金额6,931.34元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143601111