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腾冲市总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、市总工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行腾冲市工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。

5. 负责市总工会机关干部的考核、任免；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作；加强工会干部队伍建设；领导市总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全市工会党员干部党风廉政建设。

6. 协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7. 组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。

8. 负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。

9. 承担市委、市政府、保山市总工会交办的其它事项。建设、维护、参与、宣传、教育、服务。具体表现在经济建设、调节劳动关系、生活保障、加大宣传、教育职工、服务职工等六个方面。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣教网络部、劳动和维权工作部、财务和资产监督管理部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市总工会。

纳入腾冲市总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市总工会2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

腾冲市总工会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 全面推进“凝心铸魂”行动，职工思想政治引领进一步深化。一是强化政治引领，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工，切实增强做好新时代工会工作的政治责任感，推动党的创新理论进园区、进企业、进班组、进工地，引领广大职工群众更加听党话、感党恩，进一步筑牢职工群众团结奋斗的思想之基。二是激发榜样力量，发挥示范作用。大力弘扬“三种”精神，广泛宣传劳模工匠先进典型事迹，开展“中国梦·劳动美”“强国复兴有我”等群众性主题宣传教育、读书分享、知识竞赛等活动20余场次；线上发布9期“五一劳动奖章”“工人先锋号”“劳模”“工匠”获得者及职工风采，唱响了劳动最光荣的时代强音。三是丰富职工文化生活，深化精神文明建设。组织开展“激扬巾帼志·奋进新征程”三八主题活动、“强身健体展活力，建功立业逐梦行”五一工间操比赛、亲子诵读等群众性“工”字特色文体活动和精神文明创建活动，开展新时代文明实践志愿服务活动48次，营造了崇尚劳动、文明向上、聚力发展的浓厚氛围。

2. 全力推进“团结奋进”行动，工人阶级主力军作用进一步发挥。一是竞赛培训焕发劳动热情。围绕重大项目、重点产业深入开展“建功‘十四五’奋进新征程”主题劳动和技能竞赛5场，参赛人数达500余人次；组织开展职工（农民工）技能培训和专项培训8个职业技能工种18个培训班次，培训职工957人；积极探索开展出入境和缅籍在腾务工人员法律、技能培训，覆盖企业、单位10家，培训人员90人次，助力口岸经济发展。二是创新创造激活劳动潜力。持续在培育发展新质生产力上加速加力，深入开展“四技五小”等群众性创新创造活动，加大先进典型选树力度。2024年，推荐评选各级工人先锋号、五一劳动奖章4人，申报保山工匠候选人7人；申报保山市级劳模创新工作室1个，2个基层工会分别被评为保山市模范职工之家、保山市模范职工小家；累计建成产改示范点8个。三是围绕中心服务发展大局。聚焦市委市政府发展旅游消费经济，积极主动到省市外开展腾冲旅游、职工疗休养宣传推介。2024年，协助腾冲热海疗休养基地接待省内75家单位125批次、省外25家单位29批次共计6,000人到腾疗养，同比增长6%。成功将腾冲恒益酒店管理有限公司培育为云南省职工疗休养承接机构，并于10月进驻第一批职工疗休养人员。

3. 扎实推进“维权聚力”行动，新型和谐劳动关系进一步形成。一是维权职责扛在肩上。完善维权协调机制，开展工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律援助等工作，维护职工权益。2024年，办理信访案2件、农民工讨薪15件、职工维权及劳动争议6件，提供劳务受损及工伤赔偿12件，接受农民工咨询300多人次。二是维稳工作抓出实效。深化和谐劳动关系创建，提高工会信访工作专业化、法治化、信息化水平，发挥好工会网格信息员作用，开展部门联动、风险隐患排查化解等工作，重点聚焦新业态领域开展行业集体协商，签订企业工会集体协商合同61份，覆盖企业97户、职工4,950人。三是安全生产落到实处。以“安康杯”竞赛为抓手，提高职工安全风险防范意识，助推企业安全管理水平提升。督促企业严格落实职工劳动保护法律法规，改善职工劳动环境和休息条件，维护职工生命健康权益。

4. 全心推进“服务暖心”行动，职工获得感幸福感进一步提升。一是深入开展“暖边固防”行动。全力服务强边固防重大政治任务，认真组织开展暖边固防慰问活动，“夏送清凉”慰问边境一线职工247人。二是用心用情做好职工帮扶工作。着力做好劳模服务工作，健全劳模关心慰问机制，组织2名全国级劳模体检，组织市级以上劳模疗休养3批15人，申报劳模生活困难帮扶10份，走访慰问全国级劳模3人；元旦春节、中秋国庆、“工会温暖进万家”等慰问活动组织慰问乡村医生、守边乡村干部、困难职工、劳模、一线职工、困难企业职工等共计5,933人；成功申报保护生物生态安全一线职工送温暖慰问活动项目，计划年末开展，预计慰问职工1,754人；第二十期参互单位267家，参保人数29,674人，同比增加约5%；为3户生活困难的职工家庭申请重大疾病帮扶；为41户困难职工家庭申报金秋助学金；超额完成创业担保贷款扶持创业任务，扶持创业人员13户，带动就业创业人员27人。三是扎实推进普惠服务品牌建设工作。组织各类一线职工、新就业形态劳动者、先进模范等进行疗休养12批289人；组织新就业形态劳动者健康体检110人；开设9个“会暖春芽”暑期工会爱心托管班，惠及职工子女363名；开展“会聚良缘·情系边关”“七夕寻缘·情定边关”职工交友联谊活动，为来自各行各业的200余名青年职工搭建联谊平台；聚焦四类重点保障人群，为511名女职工提供“两癌”筛查服务，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 合力推进“改革强基”行动，基层工会组织活力进一步增强。一是着力强化政治建设。努力实现党工共建“一盘棋、一股绳、一张网”的大服务格局，全面加强工会系统党的建设，持续推进全面从严治党纵深发展，巩固巡视整改工作成果成效。2024年，召开党组理论中心组集中学习9次，党员集中学习和专题研讨12次，讲授党课4次，开展廉政警示教育6次，观看警示教育视频5次。二是扎实推进建会入会。重点聚焦货车司机、网约车司机、快递员等新就业形态劳动者，持续开展工会组织和工会工作的“双覆盖、双推进”。2024年，新组建工会26家，共发展会员721人，截至目前，全市共有基层工会数631个，会员31,368名，完成会员实名制信息采集和录入工作的基层工会组织累计612个。三是全面夯实阵地建设。印发《腾冲市总工会乡镇（街道）职工之家建设实施方案》，全面铺开乡镇（街道）职工之家建设工作，成功申报6个乡镇（街道）职工之家省级示范点认定，计划到2025年，实现全市乡镇（街道）职工之家全覆盖；建设10个户外职工驿站，新建司机之家2个；2个基层工会职工书屋获评保山市级职工书屋。四是抓实干部队伍建设。抓好基层工会干部能力素质培训，着力补齐工会干部素质短板。举办工会财务资产培训班1期，组织330余名基层工会财务人员参训，工会干部能力水平进一步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市总工会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市总工会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市总工会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

腾冲市总工会2024年度无国有资产使用情况，故《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市总工会2024年度收入合计2,410,115.87元。其中：财政拨款收入2,410,115.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少202,437.83元，下降7.75%。其中：财政拨款收入减少202,437.83元，下降7.75%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：腾冲市总工会2024年工资福利支出2,102,827.87元，比上年2,021,688元增加4.01%，增加的原因是：在职人员工资增加及各项保险随之变动。商品和服务支出111,000元，比上年180,786.90元减少38.60%，减少的原因是：减少2023年召开第三次工会代表大会的会议经费68,286.90元，2024年在职人员退休1人，减少其他交通费用1,500元。对个人和家庭的补助196,288元，比上年410,078.80元减少52.13 %，比上年减少的原因是：2024年减少了1名退休死亡人员的丧葬费。

二、支出决算情况说明

腾冲市总工会2024年度支出合计2,410,115.87元。其中：基本支出2,398,763.87元，占总支出的99.53％；项目支出11,352.00元，占总支出的0.47％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少202,437.83元，下降7.75%。其中：基本支出增加83,323.87元，增长3.60%；项目支出减少285,761.70元，下降96.18%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：腾冲市总工会2024年工资福利支出2,102,827.87元，比上年2,021,688元增加4.01%，增加的原因是：在职人员工资增加及各项保险随之变动。商品和服务支出111,000元，比上年180,786.90元减少38.60%，减少的原因是：减少2023年召开第三次工会代表大会的会议经费68,286.90元，2024年在职人员退休1人，减少其他交通费用1,500元。对个人和家庭的补助196,288元，比上年410,078.80元减少52.13 %，比上年减少的原因是：2024年减少了1名退休死亡人员的丧葬费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,398,763.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,287,763.87元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,000.00元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,352.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

遗属补助项目经费11,352.00元，主要用于发放龙德清遗属补助，让家属情绪稳定，比较满意。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,410,115.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少202,437.83元，下降7.75%,完成年初预算的95.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1,769,169.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%,完成年初预算的99.90%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员工资增加及2024年在职人员退休1人，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及公用经费减少。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出435,918.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%,完成年初预算的79.98%。主要用于单位在职人员养老保险缴纳、离退休费、遗属补助经费；造成预决算差异的主要原因是：减少机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出205,027.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的97.88%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是：2024年在职人员退休1人，保险相应减少。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由工会留成经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公经费”由工会留成经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及此事项，无相关情况支出。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未发生车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位不涉及此事项，无相关情况支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市总工会2024年机关运行经费支出111,000.00元，比上年减少1,500.00元，下降1.33%,主要原因是：2024年在职人员退休1人，减少其他交通费用1,500元。部门机关运行经费主要用于其他交通费用105,300元，其他商品和服务支出5,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年无变化，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2％向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。腾冲市财政对市总工会的拨款一是在职人员的工资的工资福利支出；二是离休人员经费。因此，腾冲市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预决算，市总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由市总工会向保山市总工会上报，不在部门决算表中反映。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定 。根据《中华人民共和国工会法》第四十四条规定“工会应当根据经费独立原则建立预算、决算和经费审查监督制度”。按照上述规定，工会经费是工会组织的自有资金,由工会自己独立管理使用，腾冲市总工会每年向保山市总工会、全委会报告年度工会经费收支情况，并接受保山市总工会、市审计局、腾冲市总工会经费审查委员会的监督审计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200171601111