监督索引号53052200131301000

腾冲市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市公安局主要职能：1.贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。2.负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。3.及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。4.指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。5.组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。6.组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。7.组织做好警卫工作。8.主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。9.领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。10完成法律法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构因涉密不予公开。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：腾冲市公安局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员494人。包括财政拨款开支经费的：公务员493人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员450人。包括财政拨款开支经费的人员450人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人（离休0人，退休156人）。年末遗属27人。

车辆编制83辆，在编实有车辆76辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，腾冲市公安局在保山市公安局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，按照腾冲市委市政府安排部署，忠诚履职尽责，锐意改革创新，党建、队伍、业务一体推进，持续保持了全市社会稳定、治安良好、道路畅通、边境安宁、网络安靖、人民安宁，为推动腾冲经济社会高质量转型跨越发展创造了安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入情况涉密，按规定不公开，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度国有资本经营预算财政拨款收入情况涉密，按规定不公开，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局2024年度收入合计153,351,709.33元。其中：财政拨款收入151,198,899.19元，占总收入的98.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,152,810.14元，占总收入的1.40%。

与上年相比，收入合计减少11,044,821.37元，下降6.72%。其中：财政拨款收入减少10,976,339.34元，下降6.77%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少68,482.03元，下降3.08%。财政拨款收入减少主要原因：一是2024年由于人员减少19人（新招录6人、调出7人、退休17人、离职1人），导致人员经费减少5,669,701.53元。二是公用经费减少4,742,125.80元。三是项目比上年减少564,512.01元，主要为城市高清视频监控租费项目减少。其他收入减少主要原因是：2023年腾越街道拨辅警补助经费，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局2024年度支出合计153,456,884.82元。其中：基本支出149,984,632.82元，占总支出的97.74％；项目支出3,472,252元，占总支出的2.26％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11,806,836.3元，下降7.14%。其中：基本支出减少11,242,324.29元，下降6.97%；项目支出减少564,512.01元，下降13.98%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因：一是2024年由于人员减少19人（新招录6人、调出7人、退休17人、离职1人）。导致人员经费减少5,669,701.53元。二是公用经费减少5,572,622.76元。三是项目比上年减少564,512.01元，主要为城市高清视频监控租费项目减少，公安专项工作未结束，支出未完成。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市公安局机关正常运转的日常支出149,984,632.82元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130,058,894.40元，占基本支出的86.71％；办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、办公设备购置等公用经费19,925,738.42元，占基本支出的13.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市公安局机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的非涉密项目经费支出3,472,252.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城市高清视频监控租费2,800,000.00元，专项用于城市高清视频监控租费支出。

2.公安专项经费508,252.00元，专项用于公安机关开展缉私、打击涉烟违法犯罪等公安专项工作。

3.中央疫情防控专项资金164,000.00元。专项用于疫情期间入腾检测点人员伙食补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出151,198,899.19元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少10,976,339.34元，下降6.77%，完成年初预算的92.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出130,523,051.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%，完成年初预算的89.43%。主要用于人员经费及维护公安机关正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、办公设备购置等公用经费方面的开支。造成预结算差异的原因：一是2024年由于人员减少19人，导致人员经费减少。二是本部门落实过紧日子要求，压减公用经费支出，导致公用经费支出比预算减少。三是项目支出减少，主要为城市高清视频监控租费项目减少，公安专项工作未结束，支出未完成。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100.00%。主要用于端午节花街安保支出。

8.社会保障和就业（类）支出12,386,339.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费9,728,012.8元，离休人员经费214,485元，公益性岗位补贴1,697,774.08元，死亡抚恤746,067.20元。

9.卫生健康（类）支出8,249,509.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的98.1%。主要用于职工基本医疗保险缴费5,065,269.88元，公务员医疗补助缴费3,052,369.40元，其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)131,869.79元。造成预结算差异的原因是：2024年由于人员减少，导致医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600,000.00元，支出决算为1,405,523.53元，完成年初预算的87.85%；支出决算较上年减少1,180,213.80元，下降45.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费年初未安排预算，支出决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出预算数为1,500,000.00元，决算为1,405,523.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.39%，完成年初预算的93.70%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为22,973.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.61%，完成年初预算的22.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1,025,100.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少149,160.80元，下降9.59%；公务接待费支出决算较上年减少5,953.00元，下降20.58%；具体是国内接待费支出决算22,973.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,953.00元，下降20.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市公安局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600,000.00元，支出决算为1,428,496.53元，完成年初预算的87.85%，支出决算较上年减少1,180,213.80元，下降45.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费年初因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出预算数为1,500,000.00元，决算为1,405,523.53元，完成年初预算的93.7%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为22,973.00元，完成年初预算的22.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费年初未安排预算，支出决算为0.00元，原因是2024年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也未发生因公出国（境）相关业务。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为1,500,000.00元，支出决算数1,405,523.53元，完成预算的93.7%。其中：公务用车购置费支出年初未安排预算，支出决算数为0.00元。原因是：2024年我部门未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费年初预算数为年1,500,000.00元，支出决算数为1,405,523.53元，完成预算的93.7%。公车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位加强预算管理，严格执行公务用车管理制度，公务用车运行维护费用降低。

3.2024年公务接待费支出预算为100,000.00元，支出决算数为22,973.00元，完成年初预算的22.97%。支出决算数小于预算数的主要原因为我部门严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，其次本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少1,025,100.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少149,160.80元，下降9.59%；公务接待费支出决算减少5,953.00元，下降20.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2024年我单位未发生因公出国（境）相关业务，也无相应支出。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算数1,405,523.53元，较上年支出减少1,174,260.80元，下降45.52%。其中：公务用车购置费支出决算减少1,025,100.00元，下降100.00%。公务用车购置费支出减少的主要原因为：2023年根据工作开展需要，购置公务用车7辆，2024年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出决算减少149,160.80元，下降9.59%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因为：近几年更新购置了一些车辆，报废了一批车辆维修费高，耗损高的车辆，导致车辆运行维护费有所减少。

3.2024年公务接待费支出决算数22,973.00元，较上年支出减少5,953.00元，下降20.58%。公务接待支出较上年减少主要原因为：我部门严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织。其次本部门严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局2024年机关运行经费支出17,667,752.79元，比上年减少4,742,125.80元，下降21.16%，主要原因：一是商品和服务支出比上年减少3,175,854.80元，主要为办公费、维修维护费、劳务费、专用材料费、委托业务费等比上年减少。二是资本性支出比上年减少1,566,271.00元，主要为办公设备购置减少541,171.00元。其次2023年购置了7辆公务用车1,025,100.00元，2024年无此项支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市公安局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出，其中：办公费1,272,009.90元；印刷费83,275.00元；水费79,442.10元；电费655,248.09元；邮电费213,733.94元；物业管理费100,000.00元；差旅费300,000.00元；维修维护费1,078,866.98元；培训费121,242.97元；公务接待费22,973元；专用材料费1,826,186.37元；劳务费2,547,774.08元；工会经费1,240,000.00元；公务用车运行维护费1,405,523.53元；其他交通费用4,754,550.00元；其他商品和服务支出1,913,127.83元；办公设备购置53,799.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市公安局资产总额404,760,559.71元，其中，流动资产97,449,733.08元，固定资产135,719,652.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程131,976,371.98元，无形资产907,293.86元（净值），其他资产38,707,508.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,783,182.32元，其中固定资产增加6,830,856.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值794,964.40元；报废报损资产299项，账面原值1,892,837.27元，实现资产处置收入1,979.51元；出租房屋0.00方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,872,597.53元，其中：政府采购货物支出383,799.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,488,798.53元。授予中小企业合同金额1,811,763.32元，其中：授予小微企业合同金额1,808,413.32元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200131301111