监督索引号53052200131201000

腾冲市公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市公安局交通警察大队共设置14个内设机构，包括：综合中队、事故中队、宣传中队、特勤中队、城南中队、城北中队、车管中队、腾板中队、明光中队、滇滩中队、龙江中队、腾龙中队、猴桥中队、腾泸中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：腾冲市公安局交通警察大队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大队2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员70人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

大队2024年末其他人员178人。包括财政拨款开支经费的人员178人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。末遗属1人。

车辆编制28辆，在编实有车辆27辆。

三、重点工作概述

2024年，交警大队在各级党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中和三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和“7·9”重要讲话精神，以交通事故预防“减量控大”为载体，统筹推动交通安全防控体系建设、深化公安交管“放管服”改革，努力减少事故数和死亡人数，全力防控较大事故。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局交通警察大队2024年度收入合计40,786,966.83元。其中：财政拨款收入40,672,974.75元，占总收入的99.72%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入113,992.08元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计减少2,901,367.09元，下降6.64%。其中：财政拨款收入减少2798,084.59元，下降6.44%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少103,282.50元，下降47.54%。主要原因：一是行政运行减少1,587,563.56元，一般行政管理事务减少590,646.04元，主要为人员增减社保及医保基数调整。二是购买专用设备等项目经费财政拨款收入增加338,644.00元。三是本年没有联合开展工作经费等拨款，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局交通警察大队2024年度支出合计40,672,974.75元。其中：基本支出26,978,673.21元，占总支出的66.33％；项目支出13,694,301.54元，占总支出的33.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,820,062.59元，下降6.48%。其中：基本支出减少7,967,193.60元，下降22.80%；项目支出增加5,147,131.01元，增长60.22%。主要原因：一是2023年劝导员经费、非税成本执法执勤办案业务费为基本支出，2024年劝导员经费非税成本执法执勤办案业务费为项目支出。二是人员减少，保险基数的调整人员经费减少850,414.51元。三是中央转移支付及道路预防“减量控大”经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机关正常运转的日常支出26,978,673.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,609,789.63元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,368,883.58元，占基本支出的8.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,694,301.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.非税成本智慧城市交通指挥中心建设项目经费1,700,000.00元，主要用于指挥中心升级改造、办案区改造等支出。

2.腾冲市城市交通互联互通项目经费950,000.00元，主要用于腾越路、观音塘、陈家巷环岛改灯控路口3个环岛改平交路口信号灯及电子监控设施进行改造。

3.非税成本智慧城市交通科技项目经费（国省道事故多发点、国省道卡口、城区信号灯）1,042,620.71元，主要用于在国省事故多发地、城区安装区间测速、视频监控、电子警察系统。

4.非税成本支出执法办案补助经费6,339,489.80元，主要用于办公费、电费、专用材料费、租赁费、其他商品服务支出等支出。

5.遗属生活困难补助经费11,412.00元，主要用于遗属子女生活补助。

6.2024年劝导员工作经费113,400.00元，主要用于支付交通安全劝导员每人每年600.00元办公经费。

7.非税成本腾板中队附属设施工程项目796,374.37元，主要用于腾板中队附属工程建设项目支出。

8.非税成本城南中队附属设施工程项目580,570.14元，主要用于城南中队附属工程项目支出。

9.非税成本明光中队基础设施建设项目210,072.88元，主要用于明光中队技术设施建设项目支出。

10.选派干部挂职锻炼项目经费29,134.00元，主要用于挂职干部各类支出。

11.剩余项目资金1,921,227.64元，因项目涉密，按保密规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出40,672,974.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,798,084.59元，下降6.44%，完成年初预算的89.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出38,072,339.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。完成年初预算的完成年初预算的89.40%。主要用于行政运行23,731,309.93元，一般行政管理事务3,521,588.04元，执法办案9,937,697.64元，其他公安支出881,744.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年调往其他单位1人，退休3人，辅警减少12人，人员经费减少1,396,054.87元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,429,031.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。完成年初预算的82.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,417,619.04元，死亡抚11,412.00元。造成预决算差异的主要原因是：减少3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少293,527.52元。

9.卫生健康（类）支出1,171,604.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，完成年初预算的95.34%。主要用于行政单位医疗726,407.08元，公务员医疗补助427,476.47元，其他行政事业单位医疗支出17,720.55元。造成预决算差异的主要原因是：减少3人，医疗补助、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗减少57,246.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为435,000.00元，决算为617,505.28元，完成年初预算的141.96%；支出决算较上年减少864,908.70元，下降58.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00元，决算为610,355.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.84%，完成年初预算的152.59%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为7,150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.16%，完成年初预算的20.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少785,349.54元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少66,041.16元，下降9.76%；公务接待费支出决算较上年减少13,518.00元，下降65.41%；具体是国内接待费支出决算7,150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,518.00元，下降65.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为435,000.00元，支出决算为617,505.28元，完成年初预算的141.96%支出决算较上年减少864,908.70元，下降58.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00元，决算为610,355.28元，完成年初预算的152.59%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为7,150.00元，完成年初预算的20.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为400,000.00元，支出决算为610,355.28元，完成预算的152.58%。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算数为400,000.00元，支出决算为610,355.28元，完成年初预算的152.58%。主要用于公务用车油费、过路费、修理费等支出。公车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因：因专项行动等工作增加，公车运行维护费增加，本年使用上级补助资金支付公车运行维护费，上级补助资金未纳入年初预算，故支出决算数大于预算数。

3.2024年公务接待经费支出预算为35,000元，支出决算为7,150.00元，完成预算的20.42%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少785,349.54元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少66,041.16元，下降9.76%；公务接待费支出决算减少13,518.00元，下降65.41%。具体是国内接待费支出决算7,150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,518.00元，下降65.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

1.2024年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算数为610,355.28元，较上年支出减少851,390.70元，减少58.34%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年减少785,349.54元，下降100.00%。原因是：2024年未购置新车，公务用车购置费为0.00元。公务用车运行维护费支出610,355.28元，较上年减少66,041.16元，下降9.76%。公车运行维护费较上年减少的主要原因是：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出决算为7,150.00元，较上年减少13,518.00元，下降65.41%。公务接待支出较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无相关支出。

2.本年购置购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于我部门执法执勤、执法办案及开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出2,368,883.58元，比上年减少7,116,779.09 元，下降75.03%，减少原因为：2023年非税成本执法执勤办案业务费为基本支出，2024年劝导员经费非税成本执法执勤办案业务费为项目支出，导致部门机关运行公用经费减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市公安局交通警察大队机构运转所需的办公费、水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。办公费300,000.00元，水费21,478.70元，电费220,000.00元，差旅费50,000.00元，公务接待费7,150.00元，工会经费226,454.88元，公务用车运行维护费300,000.00元，其他交通费用668,400.00元，其他商品和服务支出575,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市公安局交通警察大队资产总额36,361,701.58元，其中，流动资产408,554.51元，固定资产29,583,787.98（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,070,000.00元，无形资产2,299,359.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加578,555.16 元，其中固定资产增加967,186.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,351,360.00元，其中：政府采购货物支出251,360.00元；政府采购工程支出2,800,000.00元；政府采购服务支出1,300,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200131201111