监督索引号53052200733301000

腾冲市住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设行业的法律法规和政策，组织制定和实施工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、住宅与房地产业、住房制度改革、建筑业、勘察设计咨询业、抗震恢复建设、建筑市场管理、工程质量安全监管、墙材革新与建筑节能、市政公用事业、城市园林绿化的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划；对行业内相关的工作进行监督检查和管理；管理城市建设档案。

2.承担建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务、资格管理和劳动标准工作；负责制定和实施全市建设系统的人才培训工作；指导和实施行业的党风廉政建设和精神文明建设。负责机关和所属事业单位的人事、机构编制、劳动工资工作。

3.承担指导和规范全市住宅和房地产市场秩序的责任， 直接负责腾冲市房地产交易。

4.承担全市城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房的 责任。指导城镇住房政策、住房保障政策的实施；负责城镇住房、 保障性住房和住房保障发展规划、年度计划工作；会同有关部门 申报和安排保障性住房资金并监督实施。

5.承担管理全市建筑业和规范建筑市场秩序的责任。贯 彻房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理的规章制 度并监督执行；贯彻勘察设计的有关法规、规章并监督实施；承 担建筑施工企业、建设工程监理企业、建设工程勘察设计企业资质管理；管理建筑行业参与对外技术、劳务合作，指导企业开拓 外地建筑市场和房地产市场。

6.承担推进建筑节能、城镇减排、绿色建筑的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施， 组织实施重大节能项目。

7.承担监督管理全市工程勘察设计咨询业、工程勘察设 计质量和市场准入。组织和实施全市工程建设标准设计的编制、审查和推广应用；监督管理勘察设计文件、施工图设计文件的审查；负责勘察设计行业注册师等执业资格的管理；组织房屋建筑和市政工程建设项目的初步设计、概算的审查；负责勘察设计行业注册师等执业资格的管理；指导全市城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审查验收职责。

8.承担贯彻执行国家和省级有关标准定额管理的方针、 政策和法规及造价强制性标准；负责全市工程造价管理和标准定额的培训、解释、仲裁、管理工作；指导、监督和检查我市标准 定额的执行；指导建设工程估算、概算、预算、招标控制价及投 标报价的编制；收集我市人工、材料、机械台班价格，定期发布工程造价信息；补充全市计价依据；负责全市工程计价执业、从业人员的监督管理；负责我市行政区域内使用国有资金、合同价在五十万元以上的各类新建、扩建、改建的建设工程，或由民营企业、个人投资的关系社会公共利益、公共安全的基础设施公用事业建设项目（含房地产开发项目）的拦标价、合同价、结算价的备案工作。

9.制定城市建设的政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；对城市建设方面的违法违规问 题开展专项检查和案件稽查；牵头抓好城乡建设领域生态环境保护工作，会同有关部门指导和监督综合治理工作。

10.承担规范和指导村镇建设的责任。会同有关部门拟订 村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和镇村垃圾处理等设施 建设；指导重点镇建设指导乡镇（街道）加强辖区内村镇建设质量安全和建筑风貌引导有关工作，指导农村住房建设管理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查初审，组织编制和指导实施抗震加固工作，参与震灾经济损失评估，会同有关部门指导和监督震后恢复重建工作。

12.承担中心城市规划区范围内的市政基础设施建设。负责城市城镇基础设施建设工作，负责城市规划区内供水，抓好城市污水收集处理工作，实施和监督全市城镇燃气、市政道路、市政设施、园林绿化建设管理、市政设施技术审核。

13.承担全市建筑工程质量安全监管的责任。监督执行 建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案；组织或参与工程重大 质量、安全事故的应急救援、调查处理。

14.会同文物保护部门负责历史文化名城、名镇、名村、 历史文化街区保护和传承工作。

15.负责住房和城乡建设领域行政审批项目，以市人民 政府公布的行政审批项目目录为准。

16.完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务统计审计股、房产管理股、住房保障和物业管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、工程质量和安全股。

所属单位12个，分别是：

1.腾冲市住房和城乡建设局市政设施管理站

2.腾冲市建设工程标准定额管理站

3.腾冲市住房和城乡建设局工程安全监督站

4.腾冲市住房和城乡建设局路灯管理所

5.腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所

6.腾冲市建筑工程质量监督站

7.腾冲市城镇房地产交易管理所

8.腾冲市茶花基地管理所

9.腾冲市市政工程建设管理中心

10.腾冲市建筑设计室

11.腾冲市房地产综合开发总公司

12.腾冲市第二房地产综合开发公司

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市住房和城乡建设局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市住房和城乡建设局

纳入腾冲市住房和城乡建设局2024年度部门决算编报的单位报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：1.腾冲市住房和城乡建设局的所属单位腾冲市建筑设计室、腾冲市房地产综合开发总公司、腾冲市第二房地产综合开发公司财务独立核算，但不编报部门决算，也未纳入腾冲市住房和城乡建设局2024年部门决算编报单位；2.腾冲市住房和城乡建设局市政设施管理站、腾冲市建设工程标准定额管理站、腾冲市住房和城乡建设局工程安全监督站、腾冲市住房和城乡建设局路灯管理所、腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所、腾冲市建筑工程质量监督站腾冲市城镇房地产交易管理所、腾冲市茶花基地管理、腾冲市市政工程建设管理中心为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市住房和城乡建设局编报，纳入腾冲市住房和城乡建设局决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员221人。包括财政拨款开支经费的人员221人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（退休49人）。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.有序推进城市更新。实施完成4个城市老旧小区461户5.27万平方米房屋主体、完成6条老旧小区道路5.04千米改造。完成玉泉路路基路面提质改造，改造玉泉路2个城市环岛，完善幸福路、十里荷花连接线等市政道路的配套附属设施，加固腾越桥、玉泉桥等5座城市桥梁，实施文星片区、砚湖片区内涝治理项目，基本解决市政道路和公园广场的内涝问题，城市交通网络得到优化，防灾抗灾能力大幅提升。建成2个城市游园、30个城市口袋公园，打造完成3条绿美街道、15个绿美社区，补植补种本地树木山茶、香樟1,060棵。正在实施2条绿美街区、9个口袋公园、5个绿美社区建设。新增绿地面积3.5万平方米，累计有各类城市公园71个，人均公园绿地面积17.28平方米，公园绿地服务半径覆盖率90.61%。新增绿道3.2千米。“腾冲市高标准管控，保障公园绿地建设”经验做法被列入云南省绿美城市行动可复制可推广做法清单（第一批）在全省推广。老城区棚改项目（4个项目区）全仁古街、四方块2个项目区已交付使用，粮食局项目区涉及回迁的220套安置房全部建成，计划年底完成回迁安置。凤里项目区涉及回迁的876套安置房已建成228套、封顶156套，计划2025年6月30日前达到交房条件。大竹园片区棚改项目588套安置房全部封顶，计划2025年6月30日前完成回迁安置。

2.稳步推进城市污水垃圾治理。聚焦“城市污水集中收集率较低”问题，以城市排水户、居民自建房户雨污分流改造、市政管网和污水处理设施建设为重点，全面开展城区污水收集源头整治攻坚工作。目前完成430户排水户、2,454户居民自建房雨污分流改造，核发排水许可证248个。城市第二污水处理厂完成设备安装，正在实施厂区道路及绿化工程，预计12月底通水试运行。依托兴边富民中心城镇试点建设及老旧小区改造，实施玉泉路、霞光路、妙光路、海华路等市政道路雨污分流管网工程，并持续推动南底河截污干管、城南片区雨污分流、中心城区污水处理提质增效等项目建设。完成市政道路埋设污水管9.8千米、雨水管7.2千米。完成平安巷、黉学路等23条街巷共30.15千米的污水管网施工。完成融群、绮群等16个居民小区的雨污分流改造，埋设污水管道105千米（含接户管）。

3.持续抓好镇村建设工作。整合中央衔接资金开工滇滩、猴桥、新华3个镇区污水处理设施项目，目前共有11个乡镇镇区建成镇区生活污水处理设施并启动运行，设施覆盖率为64.71%。新华乡、界头镇镇区污水处理设施基础已完工，正在准备安装设备，预计12月底安装完毕进行设备调试。有18个乡镇（街道）198个行政村1,892个自然村生活垃圾通过城乡一体化和自建电热解焚烧设施集中处置，镇区、村庄生活垃圾设施覆盖率分别为94.12%、90.53%。完成第三轮中央生态环境保护督察群众反馈2个问题整改工作。2024年231户农房抗震改造工程已竣工验收216户，竣工率93.5%。完成13,202户脱贫户住房安全保障回头看排查、信息采集和系统录入，22,674户农村低收入群体住房安全动态监测排查、信息采集和系统录入。委托第三方设计团队正在编制《腾冲市现代宜居农房设计通用图集》，目前已基本完成图集初稿。启动和顺历史文化名镇保护规划修编和第六批传统村落保护发展规划编制，创建完成86个传统村落数字博物馆、21个传统村落A级景区。通过抖音、微信等自媒体平台推广宣传腾冲传统村落10余次，网络浏览点击量达到18.3万频次。推进传统村落集中连片保护利用示范项目扫尾工程。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市住房和城乡建设局2024年度收入合计806,502,304.12元。其中：财政拨款收入753,979,169.50元，占总收入的93.49%；年初结转和结余52,523,134.62元，占比6.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11,878.09元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加374,934,385.02元，增长98.92%。其中：财政拨款收入增加374,937,220.41元，增长98.92%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少2,835.39元，下降19.27%。主要原因是：一是2024年我部门人员调入、调出导致本部门收到财政拨款的人员经费较上年减少611,860.04元；二是本年度由于城市建设、城市更新及住房保障方面的项目进入项目延续阶段，资金需求较上年下降，减少221,645,334.55元；三是教育类支出未纳入年初预算，年中收到明确的资金文件后，才进行调整预算并安排新增资金199,520,000.00元；四是本年度由于工作重心转移，各级财政预算安排的农村危房改造项目和传统村落保护及传统村落集中连片保护利用示范项目资金较上年增加7,689,200.00元；四是本部门经过深研政策,围绕 2024 年专项债券支持领域和方向,找准上级政策与我市实情的结合点、突破点,加强与省、市以及项目单位的沟通协调,积极谋划优质项目、争取到专项债券资金及化解债务资金较上年增加389,985,215.00元； 五是其他收入减少的原因是收到税务部门拨个人所得税代扣代缴手续费及到腾公务出差人员交纳的伙食费用较上年下降，减少2,835.39元。

二、支出决算情况说明

腾冲市住房和城乡建设局2024年度支出合计710,838,187.72元。其中：基本支出26,992,401.14元，占总支出的3.80%；项目支出683,845,786.58元，占总支出的96.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加201,308,116.72元，增长39.51%。其中：基本支出减少825,204.66元，下降0.16%；项目支出增加202,133,321.38元，增长39.67%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少的原因是2024年我部门人员调入、调出变动大，人员工资及各项保险减少456,879.26元；,离休人员死亡，对个人和家庭的补助支出减少423,626.00元；办公费、差旅费、接待费等费用增加55,300.60元。项目支出增加的主要原因：一是本年度由于城市建设、城市更新及住房保障方面的项目进入项目延续阶段，项目支出较上年下降，减少21,911,988.93元；二是本年度农村危房改造项目和传统村落保护及传统村落集中连片保护利用示范项目支出较上年增加7,689,200.00元；三是本部门经过深研政策,积极谋划优质项目、争取到专项债券资金及化解债务资金，项目支出较上年增加216,356,110.31元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,992,401.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,336,836.52元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655,564.62元，占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683,845,786.58元。其中：基本建设类项目支出192,670,896.31元。

1.学前教育项目经费6,000,000.00元，主要用于城乡一体化石头山产成融合区项目还本付息支出（腾梁路建设、腾冲职教园区建设）。

2.小学教育项目经费85,000,000.00元，主要用于城乡一体化石头山产成融合区项目还本付息支出（腾梁路建设、腾冲职教园区建设）。

3.初中教育项目经费52,050,000.00元，主要用于城乡一体化石头山产成融合区项目还本付息支出（腾梁路建设、腾冲职教园区建设）。

4.高中教育项目经费19,950,000.00元，主要用于城乡一体化石头山产成融合区项目还本付息支出（腾梁路建设、腾冲职教园区建设）。

5.其他教育费附加安排的支出项目经费33,520,000.00元，主要用于城乡一体化石头山产成融合区项目还本付息支出（腾梁路建设、腾冲职教园区建设）。

6.其他教育支出项目经费3,000,000.00元，主要用于城乡一体化石头山产成融合区项目还本付息支出（腾梁路建设、腾冲职教园区建设）。

7.死亡抚恤项目经费102,372.00元，主要用于单位遗属补助支出。

8.水体项目经费1,900,000.00元，主要用于文星片区雨污分流2024年省预算内前期工作经费支出100,000.00元及2023年第六期省预算内前期工作经费1,800,000.00元。

9.农村环境保护项目经费7,500,000.00元，主要用于传统村落保护及传统村落集中连片保护利用示范项目支出。

10.行政运行项目经费815,473.77元，主要用于住建局办公支出，劳务费支出等。

11.一般行政管理事务项目经费2,625,803.87元，主要用于城市路灯电费及维护支出。

12.其他城乡社区管理事务支出项目经费278,420.70元，主要用于2024年新型墙体基金资金支出180,620.70元及2024年第一季度重点项目考核奖工作经费支出9,7800.00元

13.小城镇基础设施建设项目经费46,700,000.00元，主要用于砚湖片区排水防涝专项资金支出1,500,000.00元及腾冲市2021年文星片区城市内涝治理工程专项资金支出45,200,000.00元。

14.其他城乡社区公共设施支出项目经费3,000,000.00元，主要用于预算内前期工作经费2024年第一批经费500,000.00元及城镇污水提质增效省级专项资金2,500,000.00元。

15.农村基础设施建设支出项目经费8,533,200.00元，主要用于农村危房改造和抗震安居工程省级统贷还本付息资金。

16.其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费6,100,000.00元，主要用于城乡一体化石头山产成融合区项目还本付息支出（腾梁路建设、腾冲职教园区建设）。

17.污水处理设施建设和运营项目经费2,412,405.93元，主要用于第一污水处理厂运营成本支出。

18.其他污水处理费安排的支出项目经费2,100,000.00元，主要用于第一污水处理厂运营成本支出。

19.城乡社区公共设施项目经费16,000,000.00元，主要用于腾冲市老城区排水防涝建设项目资金支出。

20.农村危房改造项目经费4,692,000.00元，主要用于2024年农村危房改造中央专项补助资金支出2,957,000.00元及农村危房改造中央专项资金1,735,000.00元。

21.老旧小区改造项目经费13,460,000.00元，主要用于老旧小区改造资金支出。

22.保障性租赁住房项目经费4,750,000.00元，主要用于中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

23.其他保障性安居工程支出项目经费200,000.00元，主要用于2023年第六期省预算内前期工作经费支出。

24.其他国有资本经营预算支出项目经费1,300,000.00元，主要用于化解政府拖欠企业工程款化债资金支出。

25.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目经费56,870,896.31元，主要用于腾冲市建成区市政老化管网提升改造项目专项债券资金支出40,570,000.00元、腾冲市第二污水处理厂及配套管网工程项目专项债券资金16,300,896.31元。

26.其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费242,485,214.00元，主要用于化解腾冲市2015年棚户区改造项目债券资金40,000,000.00元化解腾冲县2012年保障性住房项目债券资金60,941,200.00元化解腾冲市城中村棚户区改造项目债券资金20,000,000.00元化解腾冲县城乡一体化石头山产城融合区项目债券资金121,544,014.00元。

27.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目经费15,000,000.00元，主要用于：该项目属涉密项目不进行叙述。（因项目涉密，不做项目绩效自评。）

28.其他支出项目经费47,500,000.00元，主要用于：该项目属涉密项目不进行叙述。（因项目涉密，不做项目绩效自评。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出360,036,471.48元,占本年支出合计的50.64%。与上年相比下降84,310,835.04元，下降23.42%,完成年初预算的415.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出199,520,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.42%，年初无此项预算。主要用于腾梁路建设、腾冲职教园区建设等支出。造成预决算差异的主要原因是在收到明确的资金文件后，才能在年中调整预算进行安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,842,849.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，完成年初预算的90.56%。主要用于缴纳职工社会保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员调入、调出变动。

9.卫生健康（类）支出1,276,750.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的96.21%。主要用于在职人员及离退休人员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员调入、调出变动。

10.节能环保（类）支出9,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，年初无此项预算。主要用于传统村落保护利用中央专项资金支出7,500,000.00元、文星片区雨污分流2024年省预算内前期工作经费支出100,000.00元及2023年第六期省预算内前期工作经费1,800,000.00元。造成预决算差异的主要原因是收到明确的资金文件后，才能在年中调整预算进行安排。

11.城乡社区（类）支出77,394,872.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.50%，完成年初预算的251.40%。主要用于城市路灯管护项目、绿化管护项目、城市更新改造项目、农村危房改造项目、城市更新改造项目等支出。造成预决算差异的主要原因是收到明确的资金文件后，才能在年中调整预算进行安排。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出23,102,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的96.26%。主要用于农村危房改造中央专项补助资金4,692,000.00元、老旧小区改造专项资金18,410,000.00元。造成预决算差异的主要原因是收到明确的资金文件后，才能在年中调整预算进行安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出47,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%，完成年初预算的193.88%。主要用于强边兴边固边建设中央专项补助资金。造成预决算差异的主要原因是收到明确的资金文件后，才能在年中调整预算进行安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,000.00元，决算为40,802.49元，完成年初预算的46.90%。支出决算较上年增加4,711.81元，增长13.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为12,875.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.56%，完成年初预算的22.59%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为27,927.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.44%，完成年初预算的93.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,661.81元，增长28.44%；公务接待费支出决算较上年增加1,050元，增长3.76%；具体是国内接待费支出决算27,927.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,050元，增长3.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,000.00元，决算为40,802.49元，完成年初预算的46.90%。，支出决算较上年增加4711.81元，增长13.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为12,875.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.56%，完成年初预算的22.59%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为27,927.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.44%，完成年初预算的93.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度加强车辆管理，从严控制油耗及维修费用支出审核；二是加强公务接待管理，严格费用支出审核。具体情况如下：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为87,000.00元，支出决算数为40,802.49元，较年初预算减少46,197.51元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，公务用车运行维护费支出年初预算数为57,000.00元，支出决算数为12,875.49元，完成预算的22.59%。支出决算数大小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，从严控制了油耗及维修费用的支出。

3.2024年公务接待经费支出预算为30,000.00元，支出决算为27,927.00元，完成预算的93.09%。支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我部门建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围，超标准以及相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,711.81元，增长13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,661.81元，增长39.74%，公务接待支出决算增加1,050.00元，增长3.91%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算12,875.49元，较上年支出增加3,661.81元，增幅3.97%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为12,875.49元，较上年增加3,661.81元，增幅3.97%。公务用车运行经费支出增加的原因：新项目启动，调研，检查增多，公车使用频率提高，费用增加。

3.2024年公务接待支出决算27,927.00元，较上年增加1,050.00元，增长3.91/%，公务接待支出增加主要原因是：接待上级专项督查，跨地区交流频繁，接待任务增加，按规定标准支出，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于住房和城乡建设管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城乡建设管理发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出655,564.62元，比上年增加55,300.60元，增长9.21%，主要原因是我单位人员增加，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于住房和城乡建设管理办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费单位缴纳部分、公务用车运行维护费、公务员公务交通费用支出，其中：办公费42,250.00元；印刷费0.00元；水费0.00元；电费30,000.00元；邮电费83,115.47元；物业管理费0.00元；差旅费84,362.50元；维修（护）费0.00元；租赁费0.00元；培训费0.00元；公务接待费27,927.00元；劳务费0.00元；工会经费132,754.16元；福利费0.00元；公务用车运行维护费12,875.49元；其他交通费用256,800.00元；其他商品和服务支出17,480.00元；办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市住房和城乡建设局资产总额552,597,193.11元，其中，流动资产287,414,252.13元，固定资产571,478.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,300,896.31元，无形资产790,586.16元（净值），其他资产247,519,980.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,516,283.78元，固定资产增加900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额63,122.29元，其中：政府采购货物支出15,666.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,666.00元。授予中小企业合同金额63,122.29元，其中：授予小微企业合同金额63,122.29元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200733301111