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腾冲市交通运输局（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市交通运输局贯彻落实党中央、省委、保山市委和腾冲市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市人民政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.公路工程质量监督站职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股与公路管理股、资财审计股。

所属单位4个，分别是：

1.腾冲市交通运输局（本级）

2.腾冲市地方公路管理段

3.腾冲市公路工程质量服务中心

4.腾冲市邮政安全业发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.腾冲市交通运输局（本级）

2.腾冲市地方公路管理段

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。当年纳入我部门决算编报单位少于部门所属单位2个，分别是腾冲市公路工程质量服务中心、腾冲市邮政安全业发展中心。具体原因是：根据2024年腾冲市交通运输局印发的《腾冲市交通运输局所属事业单位机构编制方案》通知，腾冲市公路工程质量服务中心和腾冲市邮政安全业发展中心是腾冲市交通运输局所属2个事业单位，机构规格为股所级，会计核算业务纳入腾冲市交通运输局（本级）核算，未进行独立核算，故这两个所属单位的年度部门决算编报未单独进行编报，统一纳入腾冲市交通运输局（本级）部门决算编报公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年本部门按质按量完成了综合交通固定资产投资。一是谋划了芒腾猴铁路、国道G678腾冲段、腾冲猴桥至密支那高速公路、腾冲市区至板瓦一级公路、龙川江旅游公路、中缅友谊隧道至国门道路改扩建、腾冲市资源路、旅游路、产业路等7个道路建设项目。二是国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程、机场连接线跨线桥建设、固自二级公路建设、机场跑道延长线工程、四改三农村公路建设、2024年30户以上自然村通硬化路等项目正常开展建设任务，在合同工期范围内完成投资。三是完成了农村公路修复性养护、村道公路安全生命防护、危桥改造、腾密公路境外段应急养护等项目工程。四是航线培育全力加强。积极协调拜访合作航司，加快重点区域重点城市航线恢复，协调东方航空、昆明航空、祥鹏航空等9家航空公司，执飞省内外航线20条，通航城市16个，日均航班23架次。五是水上交通发展得到促进。检查全市范围内的机动船舶、各类证书25次，加强通航环境、老旧运输船舶、自用船舶、旅游景区涉客运输、12座以下小型快艇管理，集中开展非法码头、非法运输、非法载客等重点问题治理，组织开展非机动船员适任证培训2次，共培训船员38名；2024年培植水运企业1户，新增航道1公里，1至12月水运客运量24.16万人，总周转量31.52万吨公里，比去年同期增长21%。六是圆满完成“绿美公路”创建工作。2024年绿美公路204公里建设任务已全部创建完成，共完成绿化面积61.2余万平方米、绿化植株20.42万株的“绿美公路”，总投资816.8万元，为群众和游客打造了舒适宜人的交通环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局（汇总）2024年度收入合计113,819,105.43元。其中：财政拨款收入113,806,153.78元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12,951.65元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少127,236,453.00元，下降52.78%。其中：财政拨款收入减少127,249,185.85元，下降52.79%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加12,732.85元，增长5,819.40%。主要原因是：一是因本部门所属事业单位地方公路路政管理大队机构撤销、在职人员工资调整、公用经费调整等导致本年一般公共预算财政拨款基本收入减少354,510.83元，二是为有序推动交通行业平稳发展，有效推动交通项目持续投资，当年政府在城市交通发展、公路建设、农村公路养和交通运输等方面安排一般公用预算财政拨款收入有所增加1,672,516.68元、国有资本经营预算财政拨款收入纯增508,800.00元，但政府性基金预算财政拨款收入减少129,075,991.70元。其他收入增加的主要原因是：因本年收到代扣退税手续费、垃圾无害化处理补助和伙食费增加，导致其他收入增加12,732.85元。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局（汇总）2024年度支出合计117,484,070.83元。其中：基本支出8,286,115.35元，占总支出的7.05%；项目支出109,197,955.48元，占总支出的92.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少141,785,815.06元，下降54.69%。其中：基本支出减少354,510.83元，下降4.10%；项目支出减少141,431,304.23元，下降56.43%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出减少354,510.83元。具体：因本部门所属事业单位地方公路路政管理大队机构撤销、职人员工资调整等导致人员经费支出减少324,240.81元；本年新购置公务用车1辆，预付公务用车购置费支出增加339,600.00元；又因本年单位未缴纳退休职工的职业年金，职业年金人员经费支出减少252,664.74元；按要求单位遗属补助、抚恤金发放并入项目支出核算，本年基本支出中遗属补助和抚血金支出减少38,338.00元；同时为进一步践行厉行节约，反对铺张浪费，日常公用经费支出减少78,867.28元。二是项目支出减少141,431,304.23元。具体：因公路建设实际需要，公路建设资金支出减少113,987,725.40元，公路建设前期费支出减少12,203,295.70元，根据行业管理实际，行业管理经费支出减少696,399.03元；部门所属地方公路路政管理大队机构撤销，路政专项管理经费支出减少188,213.80元；按要求单位遗属补助、抚恤金发放并入项目支出核算，本年单位抚恤金支出增加240,250.40元，遗属生活补助支出增加31,032.00元，根据上级下达年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金方案发放补助资金支出减少20,228,500.00元，有序推动腾冲经济稳步提升根据实际对航线补助支出增加399,330.06元，根据年初养护计划，农村公路养护补助资金支出增加了5,075,505.39元，公益性岗位补贴补助支出增加了120,580.00元；三是根据需要其他收入支出增加6,131.85元用于弥补办公经费不足。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,286,115.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,380,054.40元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费906,060.95元，占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,197,955.48元。其中：基本建设类项目支出12,619,256.20元。项目具体开支及开展工作情况如下：

1.公路建设项目前期规划支出10,665,317.70元。主要用于腾冲市综合交通运输发展规划前期工作和按照国家规定必须完成的公路建设项目开工前的各项行政许可和非行政许可审批工作所发生的费用，如：项目取得立项批复之前发生的可研报告编制费、评估费、勘察费、设计费、林地占用费、森林植被恢复费支出、缴纳被征地农民基本养老保障金、征迁费等支出。本年主要用于公路建设项目被征地农民养老保障金和耕地开垦费支出9,150,600.30元、公路建设前期所需可研报、评估、勘察、设计费等支出1,514,717.40元。

2.农村公路建设项目支出 38,559,938.80 元。主要用于支付目前正在实施的乡镇通三级路建设、固自二公路建设、北海至双坡三条农村公路改建、中央基建建设等项目的工程款和拖欠的农民工工资等债务支出。

3.交通行业管理项目支出2,145,263.00元。体用于开展农村公路质量监督检查管理，开展非法车辆超限超载治理，开展道路客运物流综合治理、开展海事航务管理等工作发生的办公、交通、差旅、维修（护）费等支出605,263.00元；用于对老年人乘坐公交车减免费用补助200,000.00元；用于对公交车服务考核和道路应急保通补助支出1,340,000.00元。

4.农村客运补贴和城市交通发展项目支出18,125,300.00元。主要用于完成2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金补助兑付。

5.航空航线培育项目支出9,960,000.00元。主要用于航空旅游市场培育支出，稳定运行现有航班航线、巩固开拓市场，加大国际及地区、省外直航、省内环飞及短途运输航线拓展力度，丰富腾冲航线网络，改善市场发展结构，通过市场培育，凝聚市场活力，促进腾冲经济社会快速发展，加快建设世界文化旅游名城。

6.遗属和死亡抚血补助项目支出251,662.40元。主要用于发放单位1名遗属人员的生活补助11,412.00元，2024年单位退休职工去世1人，发放抚恤金240,250.40元。

7.其他支出项目6,131.85元。增加其他收入支出6,131.85元用于弥补办公经费不足，如办公费支出。

8.北海乡至双坡村等三条农村公路改造农发行贷款还本付息补助项目11,077,263.28元。根据政府支出事项责任，完成当年贷款还本付息支出，确保项目融资贷款按时归还，建立政府良好金融信用，无系统性金融风险发生。

9.农村公路养护补助项目18,256,378.45元，主要用于2022年交通转移支付用于农村公路补助资金800,000.00元，2024年政付还贷二级公路取消收费后补助资金支出500,000.00元，2024年地方配套资金支出7,547,700.00元，2024年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出3,415,683.45元，2023年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金支出5,484,195.00元，吴家小河桥后头河桥危桥改造工程款资金452,200.00元，北海乡2020年第一批县乡道安防工程款资金56,600.00元。

10.公益性岗位补贴补助资金支出131,080.00元，主要用于本单位公益性岗位人员的工资发放，及养老保险、医疗保险等社保资金支出。

11.遗属生活补助资金支出19,620.00元，主要用于李文宇遗属的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出87,720,275.40元,占本年支出合计的74.67%。与上年相比减少12,900,166.49元，下降12.82%，完成年初预算的47.62%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出减少354,510.83元。具体：因本部门所属事业单位地方公路路政管理大队机构撤销、职人员工资调整等导致人员经费支出减少324,240.81元；本年新购置公务用车1辆，预付公务用车购置费支出增加339,600.00元；又因本年单位未缴纳退休职工的职业年金，职业年金人员经费支出减少252,664.74元；按要求单位遗属补助、抚恤金发放并入项目支出核算，本年基本支出中遗属补助和抚血金支出减少38,338.00元；同时为进一步践行厉行节约，反对铺张浪费，日常公用经费支出减少78,867.28元。二是一般公共预算财政拨款项目支出减少12,575,925.68元。具体：因公路建设实际需要，公路项目建设和前期费支出增加3,284,300.66元，根据行业管理实际，行业管理经费支出减少696,399.03元；部门所属地方公路路政管理大队机构撤销，路政专项管理经费支出减少188,213.80元；按要求单位遗属补助、抚恤金发放并入项目支出核算，本年单位抚恤金支出增加240,250.40元，遗属生活补助支出增加31,032.00元，根据上级下达年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金方案发放补助资金支出减少20,228,500.00元，根据年初养护计划，农村公路养护补助资金支出增加了4,981,604.09元，公益性岗位补贴补助支出增加了120,580.00元。

本年一般公共预算财政拨款支出预决算差异率较大的主要原因是：2024年年初预算支出包含以前年度财政实拨项目资金形成的结转结余，本年结转结余资金形成支出3,671,785.20元，剩余159,033,819.74元无法按照实际结算形成有效支出，形成应收款，导致项目支出未能按年初预算完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初预算结转结余50,000.00元，主要用于“十四五”综合交通运输发展规划编制费支出。造成预决算差异的主要原因是：该项编制费的支付根据合同规定条件拨付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,425,692.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，完成年初预算的231.66%。主要用于缴纳职工基本养老保险单位部分费用823,330.08元，支付单位遗属人员生活补助和退休职工死亡抚血金271,282.40元，公益性岗位补贴支出131,080.00元，补助公交集团对老年人乘坐公交车优惠的费用补贴200,000.00元，支付公路建设项目被征地农民养老保障资金1,000,000.00元。造成预决算差异的主要原因：本部门职工抚血金、公益性岗位补贴和被征地农民养老保障金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出626,485.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的103.07%。主要用于支付单位应承担的职工大病医疗保险、基本医疗保险和生育保险费369,255.07元、公务员医疗补助费232,091.28元、工伤和生育保险费25,139.23元的社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：当年因职工医疗保险等社会保障缴费基础调整导致实际支出数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是：政府收支科目改变，功能分类“2130142农村道路建设”支出调整至“2140104公路建设”支出。

13.交通运输（类）支出84,668,097.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.52%，完成年初预算的46.40%。主要用于支付单位正常运转所需的人员工资5,930,238.74元、人员公用经费支出906,060.95元；用于公路建设前期设计费、勘察费等支出1,514,717.40元、中央基建建设支出11,104,538.80元，乡镇通三级路建设支出27,394,400.00元；公路养护支出中用于农村公路养护、安防工程建设工程支出17,747,578.45元；用于非法车辆超限超载治理支出87,884.00元、用于农村公路建设管理、公路工程质量监督、海事航务管理等交通运输行业的专项管理支出517,379.00元；用于兑付2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金补助支出18,125,300.00元，用于对公交车服务考核、道路应急保通和航道清理补助支出1,340,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年年初预算支出包含以前年度财政实拨项目资金形成的结转结余，这部分结转结余资金无法按照实际结算形成有效支出，形成应收款，导致项目支出未能按年初预算完成。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,000.00元，决算为475,068.04元，完成年初预算的334.55%；支出决算较上年增加330,083.19元，增长227.67%。财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是：2024年购置公务用车1辆，导致公务用车购置费增加，且该项费用未纳入年初预算。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为339,600.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.48%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元，决算为130,210.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.41%，完成年初预算的97.90%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为5,258.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.11%，完成年初预算的58.42%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年纯增339,600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,451.81元，下降4.72%；公务接待费支出决算较上年减少3,065.00元，下降36.83%，具体是国内接待费支出决算5,258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,065.00元，下降36.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,000.00元，支出决算为475,068.04元，完成年初预算的334.55%，支出决算较上年增加330,083.19元，增长227.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为339,600.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元，决算为130,210.04元，完成年初预算的97.90%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为5,258.00元，完成年初预算的58.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是根据政府部门批复，同意购置公务用车1辆，需预付购置费339,600.00元未纳入年初预算；二是本单位在保障交通运输部门股室有序开展工作业务的情况下，进一步树立“厉行节约、反对浪费”风气，要求全年“三公”经费支出有所压减，公务接待费支出和公务用车运行维护费支出不能超年初预算数。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是：本部门无因公出国（境）计划，年初未安排预算支出，本年也无相关业务费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为133,000.00元，决算为469,810.04元，完成年初预算数的353.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增购置公务用车1辆，预付购车费未纳入年初预算。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为339,600.00元，决算数大于年初预算数的原因：当年新增购置公务用车1辆，预付购车费未纳入年初预算。公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元，决算为130,210.04元，完成年初预算数的97.90%。决算数小于年初预算数的原因：单位根据用车实际和车辆现状，较好的完成年初经费预算。

3.公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为5,258.00元，完成年初预算的58.42%。决算数小于年初预算数的原因：随着经济平稳发展，对上级部门莅临本部门对交通行业管理的检查、督查、调研、指导工作接待质量有所提升，精简接待，接待任务在预算期望内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算纯增加339,600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,451.81元，下降4.72%；公务接待费支出决算减少3,065.00元，下降36.83%，具体是国内接待费支出决算5,258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,451.81元，下降4.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是根据政府部门计划批复，同意购置公务用车1辆，增加公务用车购置费支出339,600.00元；二是当年公务用车使用频率较高导致车辆行运维费支出增加5,564.59元，车辆维修费用支出在合理有效控制范围内，同时因机构改革，本部门所属二级单位地方公路路政管理大队机构撤销，公务用车维护费减少12,016.40元。三是本着过紧日子要求，严格公务接待管理，本年公务接待费支出减少3,065.00元。

1.本年因公出国（境）费支出决算支出0.00元，较上年支出无增减变动。原因是：本年部门无因公出国（境）相关业务发生故无相关费用支出。

2.本年公务用车购置及运行维护费决算支出469,810.04元，较上年支出增加333,148.19元，增长212.53%。其中：公务用车购置费决算支出339,600.00元，纯增339,600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算支出83,727.42元，较上年减少6,451.81元，下降4.72%。增长原因：一是根据政府部门计划批复，同意购置公务用车1辆，增加公务用车购置费支出339,600.00元；二是当年公务用车使用频率较高导致车辆行运维费支出增加5,564.59元，车辆维修费用支出在合理有效控制范围内，同时因机构改革，本部门所属二级单位地方公路路政管理大队机构撤销，公务用车维护费减少12,016.40元。

3.本年公务接待费决算支出5,258.00元，较上年支出减少3,065.00元，下降36.83%。具体是国内接待费支出决算5,258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出），较上年减少3,065.00元，下降36.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。下降原因是：本部在能有序保障各股室开展工作业务的情况下，进一步树立“厉行节约、反对浪费”风气，要求全年“三公”经费支出有所压减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆具体原因是：2024年本部门处置公务用车一辆，实有公务用车数4辆，空编数3辆，为保障本部门公务活动有效开展，根据政府部门计划批复下达，同意本年购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于对全市公路项目的前期规划、建设、管养进行的调研、安全督查、检查等工作，对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作和海事执法所发生辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用的支出。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动，用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局2024年机关运行经费支出780,482.00元，比上年增加289,266.62元，增长58.89%，其中：腾冲市交通运输局（汇总）本年仅有行政单位机关运行经费支出，无参照公务员法管理事业单位机关运行经费。主要原因是：一是根据工作安排，当年购置公务用车1辆，增加车预付辆购置费导致本年单位机关运行经费增长幅度较大。二是根据工作业务实际开展量，当年发生的差旅费、办公费、接待费、车辆运行维费等较上年有所变动。部门机关运行经费主要用于本单位各部门、各股室正常运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置费等支出。其中：办公费15,391.66元；水费1,600.00元；电费11,291.34元；差旅费2,984.00元；公务接待费3,938.00元；工会经费100,807.00元；公务用车运行维护费83,727.42元；其他交通费用214,742.58元；其他商品和服务支出（用于退休职工慰问）6,400.00元；预付公务用车购置费339,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市交通运输局资产总额5,851,367,378.07元，其中，流动资产2,539,076,135.18元，固定资产975,931.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,087,016,490.05元，无形资产22,901.32元（净值），其他资产2,224,275,920.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,268,125.84元，其中固定资产减少157,240.82元。处置房屋建筑物90平方米，账面原值120,294.56元；处置车辆1辆，账面原值440,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入494.88元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额467,024.18元，其中：政府采购货物支出372,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94,484.18元。授予中小企业合同金额76,734.18元，其中：授予小微企业合同金额74,445.19元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200734801111