监督索引号53052200536100401000

腾冲市卫生健康局监督执法所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照《公务员法》管理的事业单位，副科级。参照《公务员法》管理编制14名，内设6个股级机构。部门主要职能是：

（一）组织实施全市卫生健康监督执法工作规划。

（二）承办由市卫健局交办的行政许可及审核、审批事项。

（三）负责公共卫生（公共场所、学校卫生、饮用水卫生）、医疗卫生（含中医药、计划生育）、传染病防治（消毒产品）、职业卫生、放射卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治。完成“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。

（四）负责开展健康相关产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康相关的产品。

（五）完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作。

（六）受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（七）对全市卫生监督协管服务工作进行管理，对卫生监督协管员进行培训、业务指导。

（八）完成市卫生健康局交办的卫生健康监督执法工作任务和其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、稽查与协管股、许可服务股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、职业与放射卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，腾冲市卫生健康局监督执法所紧紧围绕工作目标任务，全面落实公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、医疗及血液安全、传染病防治等监督执法工作，各项工作有序推进。

（一）依法把关，热情服务，认真开展卫生行政许可工作。受理办结2918件，本级的事项网上可办率100%，全程网办率100%。认真落实证明事项告知承诺制,共办理了681件，实行证明事项告知承诺制681人，承诺率100%，其中医师执业注册210人；护士执业注册471人。

(二)切实加强医疗服务市场监督检查，努力维护医疗卫生秩序。

1.监督检查指导医疗机构535户次，监督覆盖率100%。

2.严厉打击非法行医行为。对1名未按注册执业地点开展诊疗活动的医师进行了行政处罚，罚款1万元。立案查处非医师行医案件2起，罚没款5.3万元。

3.对33户使用麻醉药品和精神药品的医疗机构开展监督检查。

4.开展文身服务行业专项检查，落实“护蕾”专项行动。对8家医疗美容机构进行专项监督检查，责令拆除“洗文身”广告牌5块，未发现有向未成年开展文身服务的情况；对生活美容场所检查56户、下达《卫生监督意见书》56份、场所内张贴“禁止为未成年人提供文身服务”标识56张。

5.开展非法医疗美容专项监督执法工作情况。举办生活美容机构负责人、从业人员医疗美容卫生法规知识培训2期培训318人，在辖区内507户生活美容场所张贴“非医疗机构不提供医疗美容服务”警示宣传海报、签订《生活美容场所不得开展医疗美容活动告知书》各507张（份）；组织开展重点区域生活美容机构专项执法检查，检查生活美容机构318户，立案查处非法医疗美容案件3起，罚没款4.02万元。

6.组织医疗机构开展依法执业自查工作情况。组织35户医疗机构开展了医疗机构依法执业全面自查工作；组织395户医疗机构开展了打击非法行医、查处违法违规诊疗专项行动自查。

（三）加大职业健康保护监督检查指导力度。

1.开展职业健康检查机构监督检查3户，监督覆盖率100 %。

2.监督检查厂矿企业等职业卫生用人单位48户，共巡查74 次，给予警告1户，监督检查覆盖率为100%。

3.职业病防治法宣传培训会召3次，培训企业负责人、职业卫生管理人及劳动者共366余人，发放宣传材料600余份。

4.完成了19户职业病危害项目专项治理网络模块治理前及治理后的填报及监督检查工作，配合卫生健康局完成了8户健康企业的申报及初评工作。配合疾病预防控制中心完成34户工作场所职业病危害因素监测工作、职业性放射性疾病监测等工作。

5.检查放射诊疗单位50户57户次，实施行政处罚1户，罚款0.1万元。

（四）强化公共场所卫生监督，努力巩固创卫成果。

1.开展公共场所经常性卫生监督检查2783户次，合格2727户次，合格率97.98%，监督覆盖率100％，出具卫生监督意见书412份，实施处罚35户罚款1.96万元。开展经营量化分级动态管理评定2426户，其中评定为A级8户、B级117户、C级2301户。从业人员持健康合格证明率100 %、HIV检测率100 %。对行政区域内1824户防艾重点经营单位的从业人员管理、安全套放置、防艾宣传材料摆放等情况进行了专项监督检查，监督检查2426户次，发放防艾宣传资料5000余份，出具《卫生监督意见书》308份，圆满完成高考、中考期间卫生保障工作。

2.开展生活饮用水卫生监督检查53户次，监督覆盖率100%，合格51户次，合格率96.22%，出具《卫生监督意见书》16份。

3.开展学校卫生监督检查207户次，监督覆盖率100%，制作监督意见书45份。实施行政处罚2户，均为警告。

（五）扎实开展传染病防治和消毒卫生监督。

1.对535户医疗卫生机构开展感染控制管理、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置和污水处理、实验室生物安全等传染病防控日常监督检查，监督检查覆盖率达100%，对存在迟报、漏报传染病疫情的3家医疗机构给予警告的行政处罚。

2.开展医疗机构感染控制质量监测。委托第三方检测机构对45家医疗机构的医疗器械及医用污水进行采样检测，共检测样品222份，其中医疗器械检测206份，医疗污水检测16份；对检测不合格的6家医疗机构实施卫生行政处罚，罚款0.75万元。

3.对39户消毒产品经营单位开展消毒产品经营单位集中监督检查。

（六）加强卫生监督协管服务。

各协管站共完成饮用水卫生安全巡查923户次、学校卫生服务巡查841户次、公共场所卫生服务巡查8669户次、医疗卫生巡查1357户次、计划生育巡查84户次、职业卫生巡查102户次；职业卫生信息报告1次；非法行医和非法采供血信息报告5次；传染病防治信息报告3次；公共场所信息报告37次，对每一起上报的信息都分流到相关股室进行了调查处理并及时反馈给事件上报的协管站。

（七）开展集中消毒餐饮具的监管。

对2户餐具饮具集中消毒单位进行监督10户次，出具《卫生监督意见书》8份。随机抽取消毒餐具饮具60份，进行感官要求、大肠菌群、沙门氏菌，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂检测合格率100%。

（八）扎实开展“双随机、一公开”工作。

腾冲市2024年国家双随机监督抽查任务数共549户，监督完成率99.8%，任务完成483户，任务完成率98.17%；任务完结率100%，；系统外“双随机”监督完成数57户，监督完成率、任务完成率、任务完结率均为100%。查处案件5件（其中系统内4件、系统外1件），罚款0.06万元，抽查结果均按要求在腾冲市人民政府网进行公示。

（九）严厉查处卫生违法行为。

共查处卫生健康行政处罚54件，罚没款13.13万元，出具《卫生监督意见书》962份。未发生行政复议和行政诉讼案件。全年共处理投诉举报25起，信访件1起，投诉举报受理率、处理率、回复率均达100%，投诉举报人对调查处理结果满意率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2024年度收入合计4,301,754.62元。其中：财政拨款收入4,301,502.58元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入252.04元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少200,559.63元，下降4.45%。其中：财政拨款收入减少200,593.34元，下降4.46%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加33.71元，增长15.44%。主要原因是：

机关事业单位养老保险支出减少10,790.72元，卫生监督机构支出减少84,255.41元、基本公共卫生服务经费减少112,046.94元,重大公共卫生服务经费增加10,000.00元、行政单位医疗减少2,907.78元、公务员医疗补助减少457.46元、其他行政事业单位医疗支出减少135.03元。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2024年度支出合计4,301,502.58元。其中：基本支出3,351,886.88元，占总支出的77.92％；项目支出949,615.70元，占总支出的22.08％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少200,593.34元，下降4.46%。其中：基本支出减少177,387.70元，下降5.03%，项目支出减少23,205.64元，下降2.39%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出；主要原因是：

1.基本支出减少是因为：2024年退休1人，压减临时人员工资，人员经费减少170,114.47元。根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费,商品和服务支出减少7,273.23元。

2.项目支出减少是因为：非税收入成本支出项目增加30,050.15元；卫生监督工作执法检查经费减少50,526.85元；基本公共卫生服务经费减少112,046.94元；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金增加99,318.00元；重大公共卫生服务经费增加10,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市卫生健康局监督执法所机构正常运转的日常支出3,351,886.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,093,481.38元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,405.50元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市卫生健康局监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949,615.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.非税收入成本支出64,822.73元：用于单位开展卫生监督执法成本支出。

2.卫生监督工作执法检查经费20,600.00元：用于开展卫生监督工作经费支出。

3.基本公共卫生服务经费（含协管经费和国家抽检经费）634,694.97元，协管经费用于卫生监督协管员劳务费及社会保险缴费；国家抽检经费用于开展“双随机、一公开”工作所需的检测费等支出。

4.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金209,498.00用于购买提升医疗服务（卫生监督机构能力建设）与保障能力所需办公设备及专用设备支出。

5.重大公共卫生服务经费20,000.00 元，用于艾滋病防治宣传支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2024年度一般公共预算财政拨款支出4,301,502.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少200,593.34元，下降4.46%,完成年初预算的115.01%。主要原因是：

机关事业单位养老保险支出减少10,790.72元，卫生监督机构支出减少84,255.41元、基本公共卫生服务经费减少112,046.94元,重大公共卫生服务经费增加10,000.00元、行政单位医疗减少2,907.78元、公务员医疗补助减少457.46元、其他行政事业单位医疗支出减少135.03元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出297,923.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的97.88%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人。

9.卫生健康（类）支出4,003,579.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%，完成年初预算的121%，主要用于卫生监督机构支出3,137,336.42元；基本公共卫生服务支出634,694.97元；重大公共卫生服务支出20,000.00元；行政事业单位医疗支出131,230.46元；务员医疗补助76,593.69元；其他行政事业单位医疗支出3,723.84元。造成预决算差异的主要原因是：基本公共卫生服务经费（含协管经费和国家抽检经费）、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、重大公共卫生服务经费等未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,750.00元，决算为19,180.72元，完成年初预算的64.47%；支出决算较上年减少12,366.93元，下降39.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为18,490.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.40%，完成年初预算的77.86%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.60%，完成年初预算的11.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,891.93元，下降34.85%；公务接待费支出决算较上年减少2,475.00元，下降78.20%；具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,475.00元，下降78.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,750.00元，支出决算为19,180.72元，完成年初预算的64.47%减少12,366.93元，下降39.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为18,490.72元，完成年初预算的77.86%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为690.00元，完成年初预算的11.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制”三公”经费开支。

2.继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

3.本年上级部门检查督查次数减少，接待任务减少，加之我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,891.93元，公务接待费支出决算减少2,475.00元，具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

2.继续加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

3.本年上级部门检查督查次数减少，接待任务减少，加之我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2024年机关运行经费支出258,405.50元，比上年减少7,273.23元，下降2.74%,主要原因是：办公费增加8,656.00元、差旅费减少3,047.00元、公务接待费减少2,475.00元、工会经费增加1,220.25元、公务用车运行维护费减少2,617.48元、其他交通费用减少9,390.00元，其他商品和服务支出增加380.00元。

单位机关运行经费主要用于：办公费：53,850.00元，公务接待费：690.00元，工会经费：23,821.48元，公务用车运行维护费：12,490.72元，其他交通费用：166,033.30元，其他商品和服务支出：1,520.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市卫生健康监督执法所资产总额2,529,143.38元，其中，流动资产11,911.65元，固定资产2,517,230.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,817.99元，其中固定资产增加16,564.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值146,680.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额60,800.72元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57,800.72元。授予中小企业合同金额23,000.00元，其中：授予小微企业合同金额23,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536100401111