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腾冲市人民政府西源街道办事处2024年度

部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

腾冲市人民政府西源街道办事处于2022年1月1日正式挂牌办公，位于大盈江西北部，国土面积75平方公里，下辖6个城市社区，5个农村社区。

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决议、决定和命令以及市人民代表大会的决议、市委市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

（二）领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系。

（三）讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

（五）综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

（六）组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

（七）负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

（八）承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

（九）做好国防教育和兵役工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即腾冲市人民政府西源街道办事处，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的坚强领导和关心帮助下，西源街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，以“开创 崛起 “超越”的西源精神为引领，以作风革命、效能革命为契机，主动融入腾冲新发展格局，圆满完成2024年各项工作任务。

（一）固本强基筑堡垒，党的领导坚强有力。一是党建责任不断落实。二是理论武装不断加强。三是基层党建不断提升。

（二）千方百计谋发展，经济发展量质齐增。一是经济指标趋稳向好。二是项目建设稳步推进。三是产业发展协调稳固。

（三）全力以赴抓整治，城乡面貌焕然一新。一是创文整改提升明显。二是人居环境整治有效。三是生态环境逐步改善。

（四）竭尽全力促提升，乡村振兴全面推进。一是示范点建设提质增效。二是党组织领办合作社初显成效。三是脱贫攻坚持续巩固。

（五）以人为本惠民生，人民群众安居乐业。一是就业创业局势稳定。二是民生保障持续强化。

（六）建共治促和谐，社会大局和谐稳定。一是疫情防控科学有效。二是安全工作落实落细。三是治安环境优化提升。

（七）激浊扬清强作风，效能建设走深走实。一是从严治党全面加强。二是作风效能革命深入开展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府西源街道办事处2024年度收入合计3,401,198.43元。其中：财政拨款收入34,017,198.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,230,912.60元，下降8.67%。其中：财政拨款收入减少3，230，912.60元，下降8.67%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是:

（一）一般公共预算财政拨款收入减少2,388,885.92元，主要原因一是因人员减少导致人员经费收入减少，二是本年度减少创文整改经费、停车位画线工程款、路灯电费、到外市劝返维稳经费、万步有约活动活动费用以及党建文化氛围营造经费等收入导致一般公共财政拨款收入减少；

（二）政府性基金预算财政拨款收入减少842,026.68元，主要原因本年度减少观音塘社区精神障碍社区康复经费，街道耕地保护和流出整改恢复资金及考核奖励资金，福利彩票公益金经费等收入导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府西源街道办事处2024年度支出合计34,017,198.43元。其中：基本支出20,812,634.42元，占总支出的61.18％；项目支出13,204,564.01元，占总支出的38.82％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,230,912.60元，下降8.67%。其中：基本支出减少2,599,908.68元，下降11.10%；项目支出减少631,003.92元，下降4.56%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因为：一是基本支出减少2,599,908.68元，其中人员经费减少1,615,458.72元，原因为：单位人员调动，人员减少；公用经费减少984,449.96元，原因为我单位单位认真贯彻落实过”紧日子”和厉行节约各项政策要求压减公用经费。二是项目支出减少631,003.92元，主要原因为云山社区董官村村庄规划环境改造提升建设项目、董官村农产品交易市场建设项目、农村厕所建设项目、提升乡镇财政公共服务能力等建设项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市人民政府西源街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,812,634.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,128,334.71元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费684,299.71元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市人民政府西源街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,204,564.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金16,357.47元，主要用于农业生产补贴；

2. 2023年第四季度公益性岗位补贴资金276,000元，主要用于发放公益性岗位人员补贴；

3. 2023年度公益性岗位补贴经费267,750元，主要用于街道公益性岗位人员补贴；

4. 2023年普通省道及农村公路养护补助资金69,977.36元，主要用于普通省道及农村公路养护补助；

5. 2023年森林生态效益补偿资金26,534.00元，主要用于加强森林管护，全面完成管护任务；

6. 2023年中央财政林业发展改革资金34,200.00元，主要用于退耕还林抚育补助，护林员工资及付制作防火宣传牌、布标等，改善群众生产生活条件；

7. 2024年第一批边境地区转移支付经费350,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目；

8. 2024年第一批边境地区转移支付项目资金850,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目；

9. 2024年第一批边境地区转移支付资金1,100,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目；

10. 2024年公益性岗位补贴经费388,240.00元，主要用于街道公益性岗位人员补贴；

11. 2024年离职村干部定期生活补助资金63,120.00元，主要用于离职村干部定期生活补助；

12. 2024年省级森林生态效益补偿资金26,565.00元，主要用于发放护林员工资；

13. 2024年卫生健康事业发展省对下补助资金15,840.00元，主要用于发展基层卫生健康事业；

14. 2024年以案定补资金38,800.00元，主要用于调解人员补助；

15. 办公场所维修维护经费708,247.00元，主要用于成办公场所维修；

16. 办公楼装修经费161,885.27，主要用于办公楼装修；

17. 宝峰社区产业示范路建设项目资金300,000.00元，主要用于新建道路建设；

18. 宝峰社区郭家寨人饮抗旱保通项目资金40,000.00元，主要用于宝峰社区郭家寨人饮抗旱保通工程；

19. 成品油价格调整对渔业补助项目资金19,980.00元，主要用于对农户个人农业生产补贴；

20. 创文工作经费155,491.00元，主要用于本年度文明城市创建工作；

21. 村、社区干部岗位补贴和养老保险补助资金866,948.00元，主要用于村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助；

22. 村级计生宣传员生活补贴资金7,360.00元，主要用于发放计生员补贴；

23. 第一批边境地区转移支付经费200,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目；

24. 独生子女保健费补助市级配套资金4,810.00元，主要用于独生子女家庭生活补助；

25. 对个人和家庭的补助经费164,397.55元，主要用于对个人和家庭的生活补助；

26. 防洪经费1,550.00元，主要用于保障防洪物资的更换及储备；

27. 公务活动工作经费3,200.00元，主要用于接待工作；

28. 固定资产购置经费59,818.00元，主要用于办公用固定资产购置；

29. 固定资产投资奖励资金43,900.00元，主要用于社会保障；

30. 基层社会治理创新试点专项补助资金100,000.00元，主要用于打造基层社会治理创新试点；

31. 基层社会治理专干补贴经费30,000.00元，主要用于基层社会治理专干人员补助；

32. 基层治理专干生活补助经费132,500.00元，主要用于基层社会治理专干人员补助；

33. 计划生育经费3,160.00元，主要用于计划生育工作；

34. 金源社区小罗绮坪农村公益事业财政奖补资金900,000.00元，主要用于金源社区小罗绮坪农村公益事业财政奖补项目；

35. 精神病患者救助资金20,000.00元，主要用于精神病患者救助工作；

36. 民兵预备役武装经费768.00元，主要用于民兵及武装工作；

37. 群众文化经费55,948.06元，主要用于正常开展体育文化工作；

38. 人大代表经费33,600.00元，主要用于开展人大代表活动；

39. 社区干部保险补助经费219,650.00元，主要用于缴纳2024年社区干部保险；

40. 省级驻村第一书记和工作队长工作经费50,000.00元，主要用于省级驻村第一书记和工作队长工作经费；

41. 食堂经费9,640.00元，主要用于保障职工福利；

42. 市级驻村工作队员（第一书记）工作经费20,000.00元，主要用于发展乡村振兴；

43. 侍郎坝李家寨道路翻修工程资金100,000.00元，主要用于侍郎坝李家寨道路翻修工程项目；

44. 侍郎坝社区“十百千万”示范社区建设资金300,000.00元，主要用于花卉交易中心建设；

45. 腾冲市2022年万寿菊运输补助资金12,039.40元，主要用于2022年万寿菊运输补助；

46. 西源2023年第二批边转资金1,310,000.00元，主要用于2023年第二批边转项目；

47. 西源街道2023年第一批边境转移支付资金550,000.00元，主要用于2023年边境转移项目，促进边境地区经济社会的发展；

48. 西源街道2023年第一批边境转移资金870,000.00元，2023年边境转移项目，促进边境地区经济社会的发展；

49. 西源街道2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金971,681.02元，主要用于中央财政衔接推进乡村振兴项目；

50. 西源街道2024年遗属生活补助经费84,176.00元，主要用于发放西源街道2024年遗属生活补助；

51. 西源街道2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金50,000.00元，主要用于农村厕所后期管护能力提升；

52. 西源街道基层治理专干补助经费50,000.00元，主要用于发放基层治理专干补助；

53. 西源街道侍郎坝社区李家寨至社区门口道路建设项目资金310,000.00元，主要用于侍郎坝社区李家寨至社区门口道路建设项目；

54. 小学教育经费100,000.00元，支持本地区教育工作；

55. 行政运行工作经费356,513.38元，主要用于保障当年行政工作正常运行；

56. 一季度重点项目考核奖励资金121,700.00元，主要用于整合部门办公场所维修改造工程款及工程监理服务费等；

57. 以案定补经费38,800.00元，主要用于开展司法调解工作；

58. 油菜扩种资金4,057.50元，主要用于2023年油菜扩种，促进群众就业增收；

59. 油茶新植补助资金139,360.00元，主要用于发放油茶新植补助，助推油茶产业发展，促进群众就业增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出33,988,801.56元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少2,388,885.92元，下降6.57%,完成年初预算的115.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出11,801,124.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.72%,完成年初预算的77.50%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费支出及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是主要原因一是单位人员调动人员减少导致人员经费减少，二是根据政府过紧日子的要求压减公用经费导致公用经费减少。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。年初无此项预算。

3. 国防（类）支出768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%,完成年初预算的2.56%。主要用于2022年征兵工作。造成预决算差异的主要原因是践行厉行节约，反对铺张浪费，减少日常工作经费。

4. 公共安全（类）支出177,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.522%,完成年初预算的355.20%。主要用于发放以案定补补助及支付基层社会治理创新试点建设工程款。造成预决算差异的主要原因是增加了基层社会治理创新试点建设工程项目。

5. 教育（类）支出749,076.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的58.30%。主要用于2024年优秀教职工表彰资金补助。造成预决算差异的主要原因是未支付小学代课教师补助。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出537,284.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的90.86%。主要用于：

足球比赛活动及2023年“幸福腾冲大家唱颂歌献给共产党”合唱比赛。造成预决算差异的主要原因是文艺活动减少导致日常公用经费减少。

8. 社会保障和就业（类）支出3,013,860.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的103.80%。主要用于单位养老保险、临时救助、民政管理事务、其他生活救助及遗嘱补助等支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整及增加了房屋建筑物购建项目等。

9. 卫生健康（类）支出1,446,100.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的97.47%。主要用于：主要用于基层医疗机构、公共卫生、计划生育服务及单位医疗保险费等支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动，人员减少，单位医疗保险减少。

10. 节能环保（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初未安排预算。主要用于大宽邑社区杨家坡自然村污水治理实施项目工程。造成预决算差异的主要原因是年初未安排预算。

11. 城乡社区（类）支出2,031,966.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的88.03%；主要用于：城乡社区管理事务及城乡社区公共基础设施等支出；造成预决算差异的主要原因是城乡社区管理事务及城乡社区公共基础设施支出减少。

12. 农林水（类）支出12,965,519.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.15%,完成年初预算的296.44%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫街接乡村振兴、农村综合改革等支出。造成预决算差异的主要原因是增加了房屋建筑物购建项目及基础设施建设项目。

13. 交通运输（类）支出69,977.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.206%,年初未安排预算。主要用于万寿菊种植运费补助、土地流转补助及超产奖励资金。造成预决算差异的主要原因是年初未安排预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,045,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的100.03%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，决算为53,444.35元，完成年初预算的29.69%；支出决算较上年增加20,561.26元，增长62.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为50,244.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.01%，完成年初预算的33.50%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.99%，完成年初预算的10.67%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,361.26元，增长52.80%；公务接待费支出决算较上年增加3,200.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,200.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为53,444.35元，完成年初预算的29.69%，支出决算较上年增加20,561.26元，增长62.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为50,244.35元，完成年初预算的33.50%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,200.00元，完成年初预算的10.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1. 2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元,原因是我单位年初预算为0.00元，本年也无相关业务发生。

2. 2024年公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，本年也无相关业务发生。

3. 2024年公务用车运行维护费支出决算数为50,244.35元，年初预算为150,000.00，原因是我单位坚持厉行节约，公务用车只支付了必要的保险及油费，无其他额外支出。

4. 2024年公务接待费支出决算为3,200.00元,年初预算为30,000.00元。原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格公务活动开支范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,361.26元，增长52.80%；公务接待费支出决算增加3,200.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1. 2024年因公出国(境) 费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是本年我单位无因公出国(境)相关业务发生。

2. 2024年公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生。

3. 2024年公务用车运行维护费支出决算数为50,244.35元，增长52.80%。原因为车辆保险到期续保车辆保险费增9,888.36元，检测费增970.00元；开展森林防火及科学家论坛接待等工作，公务用车次数增加，车辆油费增10,000.00元，过路费增375.00元；车辆维修费减3,872.10元；

4. 2024年公务接待费支出决算3,200.00元，公务接待费加增3,200.00元，增长100.00%，原因为：接待外市交流人员开展涉密工作，造成增1批次，增35人次。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务活动及应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市交流人员开展涉密工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2024年机关运行经费支出684,299.71元，比上年减少984,449.96元，下降58.99%,主要原因是我单位为保证正常运转，严格控制公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务支出。部门机关运行经费主要用于：

（一）办公费137,181.08元；

（二）电费34,550.20元；

（三）劳务费6,000.00元；

（四）工会经费105,634.08元；

（五）公务用车运行维护费50,244.35元；

（六）其他交通费用328,650.00元；

（七）其他商品和服务支出22,040.00元

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市人民政府西源街道办事处资产总额392,277,228.05元，其中，流动资产16,249,645.03元，固定资产570,423.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,480,000.00元，无形资产20,006.16元（净值），其他资产363,957,152.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,226,289.10元，其中固定资产增加122,471.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额125,233.12元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125,233.12元。授予中小企业合同金额86,040.82元，其中：授予小微企业合同金额53,500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200172001111