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腾冲市人民政府腾越街道办事处2024年度

部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

主要职能

腾越街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4. 综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5. 组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6. 负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7. 承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8. 做好国防教育和兵役工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市人民政府腾越街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市人民政府腾越街道办事处。

纳入腾冲市人民政府腾越街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员46人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。年末遗属18人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划、推进系列三年行动计划攻坚的关键之年。我们要跳出腾越看腾越，放眼全省、全市看腾越，将腾越的区位优势转化为发展态势，坚持稳中求进工作总基调，坚持“稳中求进、难中求进、干中求进”不动摇，统筹推进新型城镇化和乡村振兴，统筹推进高质量发展和高水平安全，持续打好经济社会发展攻坚战、突围战、巩固战，以实干实效闯出一条新路子，干出一个新腾越。

（1）聚力提档升级，在大抓党建引领上发力突破

紧扣学习贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦高质量发展这个主题，夯实思想根基，建强基层组织战斗堡垒。

（2）聚力产业发展，在大抓经济发展上发力突破

牢固树立抓经济就是抓发展的理念，聚焦聚力“五大经济”，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，获得成效。

（3）聚力有效投资，在大抓项目建设上发力突破

坚持“项目为王”的意识，打破本位主义、部门壁垒，在项目挖潜、扩域、提效上下功夫。

（4）聚力社会治理，在大抓城乡融合上发力突破

聚焦提升社会治理水平、提高群众幸福指数，以“守土有责、守土负责、守土尽责”的担当打造一个有温度、有温情、有温暖的腾越家园。

（5）聚力绿色发展，在大抓人居环境整治上发力突破

坚持走生态优先、绿色发展之路，助力经济发展与生态建设同频共振、互融互促。

（6）聚力民生保障，在大抓“幸福腾越”上发力突破

坚持把人民群众对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，坚持把民生建设作为首要政治任务抓紧抓实。

（7）聚力改革创新，在大抓教育高质量发展上发力突破锚定教育高质量发展“358”目标，争当全市教育高质量发展排头兵，努力办好人民满意的教育。

（8）聚力全面从严，在大抓作风建设上发力突破

牢固树立“十种鲜明导向”，深入推进作风革命效能革命建设，让敢当敢为、善作善成蔚然成风。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处2024年度收入合计58,894,978.23元。其中：财政拨款收入58,894,978.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少8,477,403.70元，下降12.58%。其中：财政拨款收入减少8,477,403.70元，下降12.58%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是基本支出减少6,795,223.06元，其中人员工资福利支出减少1,811,581.60元，其他对个人和家庭补助减少1,211,997.16元，公用经费减少3,733,581.90元，单位人员调动，人员减少；我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，公用经费减少；二是项目收入减少1,452,155.01元，主要减少了2024年边转专项资金指标。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处2024年度支出合计58,933,040.63元。其中：基本支出36,342,025.67元，占总支出的61.67％；项目支出22,591,014.96元，占总支出的38.33％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,579,422.96元，下降13%。其中：基本支出减少6,283,160.66元，下降15%；项目支出减少2,296,262.30元，下降9%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出减少6,795,223.06元，其中人员工资福利支出减少1,811,581.60元，其他对个人和家庭补助减少1,211,997.16元，公用经费减少3,733,581.90元，单位人员调动，人员减少我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，公用经费减少；二是项目收入减少1,452,155.01元，主要减少了2024年边转专项资金指标。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市人民政府腾越街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,342,025.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,104,538.16元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,237,487.51元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市人民政府腾越街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,591,014.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 2023年天保工程及森林生态效益补偿专项经费50,980.00元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿；

2. 2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金8,667.72元；主要用于万寿菊土地流转补助及超产奖励资金；

3. 2022年边转项目专项资金100,000.00元，主要用于边转项目；

4. 2022年万寿菊运输费补助经费10,188.20元，主要用于万寿菊运输费补助；

5. 2023年边转专项经费400,000.00元，主要用于2023年边转项目；

6. 2023年第三季度公益性岗位补贴专项经费607,250.00元，主要用于2023年第三季度公益性岗位补贴；

7. 2023年第三批林业草原改革发展油茶营造专项经费195,640.00元，主要用于2023年第三批林业草原改革发展油茶营造；

8. 2023年公路灾损抢通项目专项经费60,000.00元，主要用于2023年公路灾损抢通项目；

9. 2023年普通省道及农村公路养护补助资金70,000.00元，主要用于2023年普通省道及农村公路养护补助；

10. 2020年度扶贫开发工作成效考核奖补专项资金450,000.00元，主要用于2020年度扶贫开发工作成效考核奖补；

11. 2024年保山市驻村工作队工作经费20,000.00元，主要用于2024年保山市驻村工作队工作经费；

12. 2024年村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助资金1,660,106.88元，主要用于2024年村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助；

13. 2024年第二批油茶及低产林改造补助资金161,100.00元，主要用于2024年第二批油茶及低产林改造补助；

14. 2024年第一批边转专项资金1,130,000.00元，主要用于2024年边转项目；

15. 2024年第一批衔接推进乡村振兴专项资金3,100,000.00元，主要用于2024年第一批衔接推进乡村振兴补助；

16. 2024年度第二季度考核奖励资金62,300.00元，主要用于2024年度第二季度考核奖励；

17. 2024年农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金50,000.00元，主要用于2024年农村厕所革命整村推进财政奖补；

18. 2024年农村综合改革转移支付专项资金800,000.00元，主要用于腾越街道朝阳社区陈家村、毛家村自然村农村公益事业财政奖补项目；

19. 2024年中央自然灾害救灾专项经费20,000.00元，主要用于2024年中央自然灾害救灾补助；

20. 单位自有资金生活补助经费500,000.00元，主要用于保障单位日常运转；

21. 党组织领办合作社奖补资金50,000.00元，主要用于党组织领办合作社奖补；

22. 第三批中央农业相关转移支付资金12,251.00元，主要用于第三批中央农业相关转移支付资金耕地轮作休耕项目；

23. 公益性岗位补贴专项经费1,488,470.00元，主要用于公益性岗位补贴；

24. 国有芹菜塘牧场专项经费1,947,750.00元，主要用于保障芹菜塘牧场日常运转；

25. 基层治理专干补助专项经费180,000.00元，主要用于基层治理专干补助；

26. 计生宣传员生活补贴经费15,456.00元，主要用于计生宣传员生活补贴；

27. 街道办公经费3,512,300.80元，主要用于保障单位日常运转；

28. 农民土地补偿股金分红专项资金2,458,540.00元，主要用于农民土地补偿股金分红；

29. 生活补助项目经费456,984.36元，主要用于生活补助项目；

30. 省级护林员工资专项经费53,130.00元，主要用于省级护林员工资；

31. 省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作专项经费30,000.00元，主要用于省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费；

32. 腾冲快递物流仓储集散派送中心建设经费1,620,000.00元，主要用于腾冲快递物流仓储集散派送中心建设经费；

33. 遗属补助经费150,800.00元，主要用于遗属人员生活补助；

34. 中央财政林业改革发展专项资金50,200.00元，主要用于中央财政林业改革发展；

35. 种烟村考核奖励专项经费15,000.00元，主要用于种烟村考核奖励；

36. 重点项目考核奖励专项经费13,700.00元，主要用于重点项目考核奖励；

37. 村内道路以奖代补建设项目566,700.00元。主要用于2019年村内道路以奖代补建设项目一标，2019年自然村内道路以奖代补建设项目，2020年村内道路第二批四标段，2019年自然村内道路以奖代补建设项目九标段，2020年村内道路第二批十标段等项目工程款。

38. 公租房室内装修工程经费467,600.00元。主要用于公租房室内装修工程款；

39. 腾越街道城市公厕建设项目459,000.00元。主要用于腾越街道城市公厕建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府腾越街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出52,508,494.71元,占本年支出合计的89.10%。与上年相比减少8,209,315.67元，下降13.52%,完成年初预算的77.42%。主要原因是：一是基本支出减少6,795,223.06元，其中人员工资福利支出减少1,811,581.60元，其他对个人和家庭补助减少1,211,997.16元，公用经费减少3,733,581.90元，单位人员调动，人员减少我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，公用经费减少；二是项目收入减少1,452,155.01元，主要减少了2024年边转专项资金指标减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出14,294,259.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.22%,完成年初预算的68.13%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费支出及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动，导致人员经费决算较预算减少。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出22,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的18.72%。主要用于基层武装部规范化建设；造成预决算差异的主要原因是武装部规划建设实施减少。

4. 公共安全（类）支出247,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的61.94%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是安全问题减少，日常经费减少。

5. 教育（类）支出1,348,708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的33.27%。主要用于学校建设、代课教师工资等支出；造成预决算差异的主要原因是小学代课教师等第四季度工资未支付。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出982,216.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的88.49%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助；造成预决算差异的主要原因是文化站日常公用经费减少，文艺活动减少。

8. 社会保障和就业（类）支出5,664,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%,完成年初预算的90.63%。主要用于单位养老保险、临时救助、民政管理事务、其他生活救助及遗嘱补助等支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动，人员减少，养老保险减少，临时救助、其他生活救助等减少。

9. 卫生健康（类）支出2,201,934.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的73.54%。主要用于基层医疗机构、公共卫生、计划生育服务及单位医疗保险费等支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动，人员减少，单位医疗保险减少。

10. 节能环保（类）支出240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算。主要用于污染防治等相关费用，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出10,952,701.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%,完成年初预算的73.37%。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共基础设施等支出；造成预决算差异的主要原因是城乡社区管理事务及城乡社区公共基础设施支出减少。

12. 农林水（类）支出13,213,250.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.16%,完成年初预算的95.75%。主要用于主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫街接乡村振兴、农村综合改革等支出；造成预决算差异的主要原因是农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫街接乡村振兴、农村综合改革等支出减少。

13. 交通运输（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的4,111.97%。主要用于公路水路运输、公路建设、公路养护、公路运输管理等费用；造成预决算差异的主要原因是增加了交通运输项目支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出1,620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%,年初无此项预算。主要用于商业流通事务

和其他商业流通事务支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100.00%。主要用于自然灾害防治相关费用。

19. 住房保障（类）支出1,501,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的75.32%。主要用于保障性安居工程、住房改革等支出；造成预决算差异的主要原因是保障性安居工程、住房改革等支出减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，决算为96,808.19元，完成年初预算的37.23%；支出决算较上年减少59,206.82元，下降37.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为93,128.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.20%，完成年初预算的58.21%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为3,680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.80%，完成年初预算的3.68%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51,847.32元，下降35.76%；公务接待费支出决算较上年减少7,359.50元，下降66.67%；具体是国内接待费支出决算3,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,359.50元，下降66.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为96,808.19元，完成年初预算的37.23%，支出决算较上年减少59,206.82元，下降37.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为93,128.19元，完成年初预算的58.21%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为3,680.00元，完成年初预算的3.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1. 2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是我部门无相关业务发生。

2. 2024年公务用车购置及运行费支出预算为160,000.00元，决算数为93,128.19元，完成年初预算的58.21%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为160,000.00元，决算数为93,128.19元，完成年初预算的58.21%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是公务用车次数减少，公务用车运行维护减少。

3. 2024年公务接待经费支出预算为100,000.00元，决算为3,680.00元，完成年初预算的3.68%。支出决算数小于预算数的主要原因是：2024年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51,847.32元，下降35.76%；公务接待费支出决算减少7,359.50元，下降66.67%，具体是国内接待费支出决算3,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,359.50元，下降66.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1. 2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是2023年、2024年我部门不涉及因公出国业务。

2. 2024年公务用车购置及运行费支出决算93,128.19元，较上年支出减少51,847.32元，减少35.76%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位上年和本年均未购置公务用车；公务用车运行维护费出决算93,128.19元，较上年支出减少51,847.32元，减少35.76%。公务用车运行经费支出减少的原因主要：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是公务用车次数减少，公务用车运行维护减少。

3. 2024年公务接待支出决算3,680.00元，较上年减少7,359.50元，下降66.67%，公务接待支出减少的主要原因是：2024年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府腾越街道办事处2024年机关运行经费支出1,237,487.51元，比上年减少3,733,581.90元，下降75.11%,主要原因：一是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出；二是相关的培训等职能未能开展。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、及办公设备购置等。其中：水费9,924.60元；电费105,193.63元；邮电费99,345.79元；差旅费46,150.00元；公务接待费3,680.00元；劳务费238,000.00元；工会经费78,232.90元；公务用车运行维护费93,128.19元；其他交通费用497,650.00元；其他商品和服务支出66,182.40元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市人民政府腾越街道办事处资产总额558,627,911.46元，其中，流动资产104,897,277.07元，固定资产12,891,196.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,130,000.00元，无形资产13,714.67元（净值），其他资产439,695,722.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,232,625.31元，其中固定资产减少127,464.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额180,667.57元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出180,667.57元。授予中小企业合同金额180,667.57元，其中：授予小微企业合同金额113,600.00元。

四、部门绩效自评情况

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200171901111