监督索引号53052200336000701000

腾冲市第七中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市第七中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。主要职能职责一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；二是配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办、行政办、教务处、政教处、总务处、团委、教科室、工会、安全办、督察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员141人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员139人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生2,667人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

腾冲市第七中学是一所“二级一等”完全中学，学校占地面积118.868亩，校舍建筑面积2.17万平方米，现有教职工141人，24个教学班，在校学生2,667人，其中：高中6个班，初中47个班。办学21年以来，教育教学成绩得到上级各部门及全县各族人民的认可，多次荣获上级表彰，学校部门齐全，管理科学规范，教学质量突出，学校主要实施初中义务教育和高中基础教育。

学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按市教育体育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第七中学2024年度收入合计25,593,126.42元。其中：财政拨款收入25,274,715.42元，占总收入的98.76%；无上级补助收入；事业收入313,291.83元（含教育收费313,291.83元），占总收入的1.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,119.17元，占总收入的0.02%。

1. 与上年相比，收入合计减少961,694.94元，下降3.62%。其中：财政拨款收入减少183,510.52元，下降0.72%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少783,303.59元，下降71.43%；上下年度均无经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加5,119.17元，增长100%。主要原因是：

1.初中教育支出减少3,016,714.15元；

2.高中教育支出减少1,397,441.77元；

3.高中教育支出减少3,045.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,950,957.92元；

5.机关事业单位职业年金缴费支出增加34,332.60元；

6.死亡抚恤支出增加1,236.00元；

7.事业单位医疗支出增加900,185.14元；

8.公务员医疗补助支出增加505,329.48元；

9.其他行政事业单位医疗支出增加43,464.84元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第七中学2024年度支出合计25,588,007.25元。其中：基本支出21,032,111.07元，占总支出的82.20％；项目支出4,555,896.18元，占总支出的17.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少96,6814.11元，下降3.64%。其中：基本支出减少2,308,060.85元，下降9.89%；项目支出增加1,341,246.74元，增长41.72%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.初中教育支出减少3,016,714.15元；

2.高中教育支出减少1,397,441.77元；

3.高中教育支出减少3,045.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,950,957.92元；

5.机关事业单位职业年金缴费支出增加34,332.60元；

6.死亡抚恤支出增加1,236.00元；

7.事业单位医疗支出增加900,185.14元；

8.公务员医疗补助支出增加505,329.48元；

9.其他行政事业单位医疗支出增加43,464.84元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市第七中学机构正常运转的日常支出21,032,111.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,431,285.28元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600,825.79元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,555,896.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育专项公用经费支出802,976.36元。其中，腾财教〔2024〕12号支出公用经费624,749.66元；腾财教〔2024〕64号支出公用经费148706.80元；腾财教〔2024〕608号支出公用经费29,519.90元。主要用于巩固农村义务教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

2.义务教育营养改善计划专项经费支出1,443,596.98元。其中：腾财教〔2024〕11号支出生活补助1,202,417.08元；腾财教〔2024〕38号支出生活补助241,179.90元。主要用于对农村义务教育学生提供生活补助，减轻农村学生家庭经济负担，改善农村学生营养结构。

3.义务教育家庭经济困难学生补助专项经费支出573,000.00元。其中，腾财教〔2024〕16号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出172,500.00元；腾财教〔2024〕59号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出144,000.00元；腾财教〔2024〕63号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出256,500.00元。主要用于对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.普通高中免学费补助资金支出44,132.01元。其中，腾财教〔2024〕20号支出普通高中免学费补助资金43,732.01元；腾财教〔2024〕95号支出普通高中免学费补助资金400.00元。主要用于巩固高中教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

5.腾财教〔2024〕41号支出普通高中生均公用经费补助资金147,948.00元。主要用于巩固高中教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

6.普通高中国家助学金专项经费支出172,500.00元。其中，腾财教〔2024〕19号支出普通高中国家助学金135,750.00元；腾财教〔2024〕93号支出普通高中国家助学金12,500.00元；腾财教〔2024〕94号支出普通高中国家助学金21,000.00元；腾财教〔2024〕611号支出普通高中国家助学金3,250.00元。主要用于对高中教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升高中教育巩固率。

7.腾财教〔2024〕69号支出普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费15,000.00元，主要用于对高中教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升高中教育巩固率。

8.腾财教〔2024〕102号支出国家助学贷款奖补专项资金24,500.00元，主要用于对高中教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升高中教育巩固率。

9.腾财预〔2024〕45号教育收费安排的支出资金313,291.83元。主要用于巩固高中教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

10.腾财预〔2024〕45号遗属补助资金支出18,576.00元。主要用于死亡教职工遗属的生活补助，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

11.腾财教〔2024〕63号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出375.00元。主要用于对8个少小民族义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

12.腾财教〔2024〕23号改善普通高中办学条件资金支出1,000,000.00元。主要用于学校300米运动场建设工程，改善学校硬件设施建设，提升学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第七中学2024年度一般公共预算财政拨款支出25,274,715.42元,占本年支出合计的98.78%。与上年相比减少183,510.52元，下降0.72%,完成年初预算的110.19%。主要原因是：

1.工资福利支出减少948,206.68元。其中：在职人员工资及社会保险减少948,206.68元。

2.对个人和家庭的补助增加585,308.31元。其中：抚恤金增加1,236.00元，生活补助增加848,822.31元，助学金减少264,750.00元。

3.日常公用经费减少687,609.15元。其中：办公费减少239,845.72元，印刷费减少120,572.77元，电费增加20,188.91元，邮电费减少1,188.00元，物业管理费减少20,700.00元，差旅费减少44,099.80元，维修（护）费减少83,086.90元，会议费减少22,332.00元，培训费减少88,901.50元，公务接待费减少1,662.00元，劳务费减少106,623.88元，工会经费增加13,342.94元，公务用车运行维护费减少15,724.43元，其他商品服务支出增加23,596.00元。

4.一般公共预算财政拨款资本性支出较上年增加866,997.00元。其中：办公设备购置减少133,003.00元，基础设施建设增加1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,959,498.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%,完成年初预算的111.52%。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出，其中：初中教育支出10,538,449.18元，高中教育支出10,421,049.38元，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育中小学公用经费、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金等资金未纳入年初预算，导致支出大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,557,787.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%,完成年初预算的103.73%。主要用于单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,757,429.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的104.78%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少17,386.43元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,724.43元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少1,662.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,662.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少17,386.43元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,724.43元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,662.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，主要原因是年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门检查指导工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第七中学2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市第七中学属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市第七中学资产总额45,942,180.47元，其中，流动资产6,788,404.41元，固定资产38,153,775.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,000,000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加646,477.59元，其中固定资产增加259,467.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额491,547.73元，其中：政府采购货物支出489,543.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,004.43元。授予中小企业合同金额491,547.73元，其中：授予小微企业合同金额491,547.73元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第七中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200336000701111