腾冲市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人民代表大会常务委员会办公室、选举联络工作委员会、财政经济委员会、城市建设和环境与资源保护委员会、监察和司法委员会、民族华侨外事委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.腾冲市人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年以来，腾冲市人民代表大会常务委员会在市委的坚强领导下，紧紧围绕全市中心工作和人民群众期盼需求，依法履行宪法和法律赋予的各项职责，稳步推进立法、监督、代表等各项重点工作，圆满完成了年度既定工作任务，为推动全市经济社会高质量发展和民主法治建设发挥了积极作用。常务委员会深入贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会和省市委全会精神，在市委的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，围绕市委总体安排部署，依法行使监督职权、不断提高监督实效，高质高效打造履职平台，持续推动监督、代表工作走深走实，积极推进全市高质量发展。一年来，共组织召开常务委员会会议8次，听取和审议审查“一府一委两院”工作报告15项，作出决议3项，组织代表视察、执法检查、调研、评议13次，依法任免国家机关工作人员21人次，接受辞去市三届人民代表大会代表职务3人，协助上级人民代表大会常务委员会莅腾开展视察、执法检查、调研和评议20次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年度收入合计12,833,943.47元。其中：财政拨款收入12,811,043.81元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22,899.66元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少340,390.01元，下降2.58%。其中：财政拨款收入减少362,074.62元，下降2.75%，主要原因是：一是基本支出拨款收入比2024年增加9,571.47元。2025年在职人员调整了基本工资并补发2024年7月至2025年1月调整部分；离休人员调整了基本离休费并补发2024年7月至2025年1月调整部分；2025年退休人员职业年金个人账户记实资金及利息资金160,099.67元，2024年无；2025年人员调动频繁，工资支出和社会保险缴费部分下降。二是项目支出拨款收入比2024年减少370,746.43元，委员履职费比2024年减少7,804.50元；机关单位公用经费比2024年减少160,995.69元；环保世纪行工作经费比2024年减少15,636.00元；腾冲市第三届人民代表大会第四次会议经费比腾冲市第三届人民代表大会第三次会议经费减少13,822.60元；保山市人民代表大会代表活动经费比2024年总支出增加49,553.00元；市直代表团人民代表大会代表通讯和交通补助资金比2024年增加1,400.00元；代表活动费比2024年减少25,663.50元；遗属补助比2024年增加10,856.00元；退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费资金比2024年减少235,482.80元；购置电脑项目资金25,950.00元，2024年无。上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动。本年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入增加21,684.61元，增长1,784.67%，主要原因是本年较上年增加保山市拨付代表活动阵地建设经费22,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年度支出合计12,835,143.81元。其中：基本支出11,221,152.88元，占总支出的87.43％；项目支出1,613,990.93元，占总支出的12.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少337,974.62元，下降2.57%。其中：基本支出增加9,571.47元，增长0.09%，主要原因是2025年人员经费10,277,394.20 元比去年减少12,766.62 元，降低0.12%，在职人员工资福利支出比2024年减少128,890.92元，2025年新增退休人员职业年金个人账户记实资金及利息资金160,099.67元，因离休人员离休费上调,对个人和家庭的补助比2024年增加12,800.00元,临时人员工资比去年减少56,775.37元。2025年公用经费943,758.68 元，比去年增加22,338.09 元，增长2.4%，原因是办公费比2024年增加2,000.00元；水电费、邮电费比2024年减少7,388.15元；工会费比2024年增加62,413.24元；其他交通费比2024年减少62,205.78元；差旅费比2024年增加4,980.00元；公务用车运行维护费比2024年减少43,935.10元；其他商品和服务支出比去年增加66,468.88元。项目支出减少347,546.09元，下降17.72%，主要原因是：委员履职费比2024年减少7,804.50元；机关单位公用经费比2024年减少160,995.69元；环保世纪行工作经费比2024年减少15,636.00元；腾冲市第三届人民代表大会第四次会议经费比腾冲市第三届人民代表大会第三次会议经费减少13,822.60元；保山市人民代表大会代表活动经费比2024年总支出增加49,553.00元；市直代表团人民代表大会代表通讯和交通补助资金比2024年增加1,400.00元；代表活动费比2024年减少25,663.50元；财政代管资金比2024年增加24,100.00元；遗属补助比2024年增加10,856.00元；退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费资金比2024年减少235,482.80元；购置电脑项目资金25,950.00元，2024年无。上下年度均无上缴上级支出、经营性支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出11,221,152.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,277,394.20元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943,758.68元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,613,990.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.机关单位公用经费419,187.93元，主要用于围绕服务改革发展大局，依法决定重大事项；围绕全市重点工作推进，依法开展工作监督；围绕维护社会公平正义，依法开展法律监督，进一步增强市人民代表大会常务委员会监督实效；围绕提升代表履职积极性，认真开展代表工作；围绕实现各项目标任务，统筹推进机关工作。

2.委员履职费202,195.50元，绩效目标100%完成，主要用于组织委员外出交流学习,进一步加强市人民代表大会常务委员会自身建设，提高市人民代表大会常务委员会履职能力。

3.腾冲市第三届人民代表大会第四次会议经费382,422.00元，绩效目标100%完成，审议通过市人民代表大会常务委员会、政府、法院、检察院4个工作报告及市人民政府关于将《我在腾冲等着你》设立为腾冲市市歌的议案；审查批准了2025年国民经济和社会发展计划、市本级财政预算；会上补选了3位同志为第三届人民代表大会常务委员会委员。抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。资金实行实报实销政策。

4.代表活动经费160,859.50元，绩效目标100%完成，建立健全市人民代表大会常务委员会代表联络机构，加强工作力量。建立健全代表学习培训制度，增强代表的履职意识和履职能力。完善市人民代表大会常务委员会组成人员和乡镇主席团成员联系代表制度，每位市人民代表大会常务委员会组成人员或乡镇主席团成员应当与3至5位本级代表保持经常性联系；健全代表列席人民代表大会常务委员会会议、参与人民代表大会常务委员会和有关委员会工作的机制，及时向代表通报重大事项和重要工作，加强市人民代表大会常务委员会与代表的联系。市人民代表大会常务委员会和乡镇主席团要积极开展主题活动，组织代表调研和视察，每月确定1天为代表接待日，认真听取群众的意见和诉求。完善代表联系群众制度，逐步推进代表基本信息公开，建立健全代表履职服务网络平台、代表活动室，组织好闭会期间的代表小组活动，促进代表密切联系人民群众。安装视频会议系统一套。

5.2024年保山市代表活动经费4,000.00元,绩效目标100%完成，主要用于组织保山市代表进行闭会期间的交流学习和业务培训。

6.2025年保山市代表活动经费共支出60,000.00元,绩效目标100%完成，主要用于组织保山市代表进行闭会期间的交流学习和业务培训。

7.环保世纪行工作经费34,355.00元,绩效目标100%完成,主要用于调研开支，工作要点紧紧围绕重点民生事业、民意期盼热点、媒体舆论关注焦点，依法履职尽责，务求取得实效。

8.遗属补助资金18,393.00元,绩效目标100%完成，主要用于发放遗属补助。

9.退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费资金287,328.00元,绩效目标100%完成，主要用于发放1名退休人员死亡一次性抚恤费丧葬费283,530.00 元；补发去年退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费资金3,798.00 元.

10.市直代表团2024年代表通讯和交通补助资金16,800.00元，绩效目标100%完成，核心在于保障代表高效开展履职活动，降低代表履职成本，提升履职积极性与参与度。

11.财政代管资金支出2,500.00元,主要用于办公费，保障机关日常运转。

12.涉密项目资金为25,950.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出12,811,043.81元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少362,074.62元，下降2.75%,完成年初预算的102.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,274,767.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%，完成年初预算的99.94%。主要用于人员工资福利支出；保障机关机构正常运转的日常支出；人代会、常务委员会、主任会等各类会议支出；代表、委员、机关人员开展各种培训的费用；开展代表各类视察等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资微调；各种社会保险缴费基数上调；人员调动；离休人员离休费上调；委员履职费比2024年减少7,804.50元；机关单位公用经费比2024年减少160,995.69元；环保世纪行工作经费比2024年减少15,636.00元；腾冲市第三届人民代表大会第四次会议经费比腾冲市第三届人民代表大会第三次会议经费减少13,822.60元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,678,797.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%,完成年初预算的127.44%。主要用于行政事业单位离休人员工资；机关事业养老保险缴费支出；死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是离休人员工资上调；机关事业养老保险缴费基数上调，缴费支出增加；死亡抚恤资金为年中追加项目。

9.卫生健康（类）支出857,479.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的91.08%。主要用于行政单位基本医疗保险；公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是年中人员调动，缴费支出低于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,750.00元，决算为101,123.44元，完成年初预算的50.63%；支出决算较上年减少85,916.10元，下降45.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为51,081.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.51%，完成年初预算的51.21%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,042.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.49%，完成年初预算的50.04%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43,935.10元，下降46.24%；公务接待费支出决算较上年减少41,981.00元，下降45.62%；具体是国内接待费支出决算50,042.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41,981.00元，下降45.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,750.00元，支出决算为101,123.44元，完成年初预算的50.63%，支出决算较上年减少85,916.10元，下降45.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为51,081.44元，完成年初预算的51.21%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,042.00元，完成年初预算的50.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）。

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为99,750.00元，支出决算数为51,081.44元，较年初预算降低48.79%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为99,750.00元，决算为51,081.44元，完成年初预算的51.21%，较年初预算降低48.79%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为100,000.00元，支出决算为50,042.00元，较年初预算降低49.96%，完成预算的50.04%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少43,935.10元，下降46.24%；公务接待费支出决算减少41,981.00元，下降45.62%，具体是国内接待费支出决算50,042.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41,981.00元，下降45.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原因车辆维修费比去年略有下降；洗车费、车辆保险等日常开支稍比去年减少。接待外市交流人员到腾考察调研以及对口股室工作交流学习，批次比去年增加5次，接待人次比去年减少566人次。

因公出国出境当年支出为0.00元，上年支出为0.00元。

公务接待：接待58批次，645人次，较上年增加5批次，增长9%，减少566人次，降低46%。经费支出50,042.00 元，较上年92,023.00元，减少41,981.00 元，降低45.62%，原因是接待外市交流人员到腾考察调研以及对口股室工作交流学习，批次比去年增加5次，接待人次比去年减少566人次。预算安排100,000.00元，减少49,958.00元,降低50%。降低的原因是坚持厉行节约的原则，压缩接待标准,减少陪同。人均支出77.58元较去年76.00元,增加1.58元.增长2%。主要用于接待各级人民代表大会代表，各级人民代表大会常务委员会、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。

公务用车购置及运行维护费：我单位车辆保有量为3辆。运行经费51,081.44元，较上年95,016.54减少43,935.10元，降低46.24%，原因是车辆维修费比去年略有下降；洗车费、车辆保险等日常开支稍比去年减少。今年没有新增车辆。预算安排99,750.00元，降低48.79%。原因是车辆维修费用降低，其他运行维护费略有降低。人均支出982.32元，较上1,666.95元减少684.63元，降低41%。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政务活动保障、会议与公务保障、特殊及应急保障，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人民代表大会常务委员会代表，各级人民代表大会常务委员会、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费支出943,758.68元，比上年增加22,338.09元，增长2.42%,主要原因是办公费比2024年增加2,000.00元；水电费、邮电费比2024年减少7,388.15元；工会费比2024年增加62,413.24元；其他交通费比2024年减少62,205.78元；差旅费比2024年增加4,980.00元；公务用车运行维护费比2024年减少43,935.1元；其他商品和服务支出比去年增加66,468.88元（主要是增加了2022年至2025年残疾人保障金）。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、工会经费等支出，其中：商品和服务支出:943,758.68元,具体包括:办公费2,000.00；水费 2,798.50元；电费16,633.56元；邮电费28,142.86元；差旅费4,980.00元；工会经费150,943.44元；公务用车运行维护费51,081.44元；其他交通费用567,950.00元；其他商品和服务支出119,228.88元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市人民代表大会常务委员会资产总额5,583,338.54元，其中，流动资产280,701.16元，固定资产4,803,289.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产499,347.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,170.72 元，其中固定资产减少134,633.20 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额349,864.46元，其中：政府采购货物支出3,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出345,904.46元。授予中小企业合同金额86,262.38元，其中：授予小微企业合同金额86,262.38元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。