中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、政府提出意见和建议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员51人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是围绕发展大局精准协商，献务实之策。以政协全会为主要协商平台，组织委员对“一府两院”工作报告、国民经济和社会发展规划等进行深入协商讨论。围绕市域经济、城市建设、文化旅游、教育医疗、乡村振兴等全市重点工作，深度参与腾冲高质量发展顶层设计。年内特别选取全市经济运行和龙川江流域水环境联防联治两项重点课题深入协商，形成专题报告，供党委政府决策参考。

二是紧扣决策部署强化监督，促工作落实。完善提案交办、督办、协商机制，建立办理“回头看”与民主评议制度，报请市委将提案办理情况纳入党委巡察范围，切实提升提案办理质量和实效。2025年，140件提案交由70个承办单位办理，其中8件重点提案由市委书记、市长和政协主席、副主席牵头领办，所有提案均在当年完成办复，有效助力全市相关领域发展。

三是深入调查研究积极议政，提专业建议。持续完善调研工作机制，推动调查研究工作整体提质增效。2025年，围绕工业辣椒产业发展、民族文化资源活化利用促进文旅融合、旅居产业培育等12项重点课题，扎实开展了实地调研与系统分析，累计形成针对性建议65条。其中，《关于旅居产业发展的调研报告》等4篇履职成果获得市委主要领导批示督办，有效推动了相关工作的落实与深化。

四是深度参与中心工作，融入大局助力基层善治。市政协领导班子和处级领导坚持围绕中心、服务大局，认真做好分管及挂联项目、企业、乡村等工作，2025年，共挂钩华侨城·梦幻腾冲国际温泉度假小镇等20个重点建设项目、腾冲晋云瑞龙房地产开发有限公司等20个重点企业以及腾冲市翡翠产业协会等5个商（协）会，牵头负责棚户区改造、火山石材加工整治等13项重点工作，有效推动各项任务落地见效。

五是加强团结协作凝聚共识，画好同心圆。注重发挥界别特色与资源优势，密切同各民主党派、工商联、人民团体、无党派人士及海外华人华侨的沟通联络。全程参与腾冲科学家论坛、边交会等重大活动的筹备组织与保障落实，主动融入全市对外文化交流与经贸合作全局。积极配合全国、云南省、保山市政协开展各项调研工作，，圆满保障了全国政协3项专题调研、省政协3项重点课题以及保山市政协7项调研课题在腾冲的实地考察与调研任务。

六是创新新闻宣传展现形象，传播正能量。精心策划组织对政协全体会议、常务会议、重点调研视察等重大履职活动的全方位、多层次宣传报道，生动讲好政协故事、传递委员声音。全年共发布稿件262篇；2025年9月开通政协视频号以来，共制作推出短视频23条，总播放量超10万人次。在各级媒体发表稿件263篇，其中国家级媒体62篇、省级媒体115篇、市级媒体86篇，传播影响持续扩大。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年度收入合计14,192,768.55元。其中：财政拨款收入14,191,463.66元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1,304.89元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1,556,751.57元，下降9.88%。其中：财政拨款收入减少1,556,627.59元，下降9.88%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少123.98元，下降8.68%。

收入增减主要原因是：

一是财政拨款基本收入较上年减少1,232,924.90元，其中：

1.工资福利收入较上年减少931,623.46元，减少原因为人员调动及退休导致在职人员减少，工资福利支出以及配套的财政缴费减少。

2.商品和服务支出收入较上年减少34,819.84元，减少原因是市政协认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制培训会议等机关运行支出；

3.对个人和家庭的补助收入较上年减少265,101.60元，减少原因为2024年支出退休人员死亡一次性抚恤费丧葬费262,601.60元在基本支出核算，2025年度纳入项目支出核算。

4.资本性支出收入较上年减少1,380.00元，主要原因是2024年度从基本支出经费中购买了打印机设备，本年度无该项支出。

二是财政拨款项目收入较上年减少323,702.69元，其中：

1.对个人和家庭的补助收入较上年减少143,183.20元，减少原因是2024年度善明会资助贫困学生补助项目已到期，本年度未有类似项目；

2.商品和服务支出收入较上年减少212,031.99元，减少原因是减少原因是市政协认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制办公费、印刷费等支出；

3.资本性支出收入较上年增加31,512.50元，主要原因是本年度从项目经费中支出办公桌椅等办公设备购置等费用。

三是其他收入减少123.98元，主要原因是税务局税收返还个税手续费减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年度支出合计14,191,463.66元。其中：基本支出11,975,815.07元，占总支出的84.39％；项目支出2,215,648.59元，占总支出的15.61％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,556,627.59元，下降9.88%。其中：基本支出减少1,232,924.90元，下降9.33%；项目支出减少323,702.69元，下降12.75%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

一是财政拨款基本收入较上年减少1,232,924.90元，其中：

1.工资福利收入较上年减少931,623.46元，减少原因为人员调动及退休导致在职人员减少，工资福利支出以及配套的财政缴费减少。

2.商品和服务支出收入较上年减少34,819.84元，减少原因是市政协认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制培训会议等机关运行支出；

3.对个人和家庭的补助收入较上年减少265,101.60元，减少原因为2024年支出退休人员死亡一次性抚恤费丧葬费262,601.60元在基本支出核算，2025年度纳入项目支出核算。

4.资本性支出收入较上年减少1,380.00元，主要原因是2024年度从基本支出经费中购买了打印机设备，本年度无该项支出。

二是财政拨款项目收入较上年减少323,702.69元，其中：

1.对个人和家庭的补助收入较上年减少143,183.20元，减少原因是2024年度善明会资助贫困学生补助项目已到期，本年度未有类似项目；

2.商品和服务支出收入较上年减少212,031.99元，减少原因是减少原因是市政协认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制办公费、印刷费等支出；

3.资本性支出收入较上年增加31,512.50元，主要原因是本年度从项目经费中支出办公桌椅等办公设备购置等费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,975,815.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,923,552.56元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,052,262.51元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,215,648.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：

1.政协委员活动经费190,970.48元，主要用于政协委员参与会议、提案、调研考察及民主监督等活动时相关经费支出。

2.《政协志》编撰出版专项资金100,000.00元，主要用于《政协志》等文史资料的编撰出版支出。

3.读腾冲经典专项资金35,000.00元，主要用于开展读腾冲经典系列活动，组织国学思想研究传承、挖掘优秀传统文化，进行国学思想传播，定期到学校、企业开展宣讲、文化活动等支出。

4.机关业务专项资金119,182.09元，主要用于保障机关正常业务开展及食堂运行。

5.死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金255,560.80元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助。

6.机关党员活动经费4,800.00元，主要用于对机关党员、干部开展全覆盖轮训，使基层党组织政治功能、组织功能和战斗堡垒作用、党员先锋模范作用充分发挥。

7.文史资料出版经费250,000.00元，主要用于文史资料出版费、稿费等支出。

8.协商在基层试点专项资金209,991.00元，主要用于建设“协商议事平台”、推进“院坝协商”工作，组织外出考察学习及现场推进会等。

9.2025年遗属补助专项资金11,538.00元，主要用于发放遗属人员的遗属补助，为去世人员生前供养的亲属提供了基本的生活保障，帮助其缓解因失去经济来源而面临的生活困难。

10.三届四次政协全会专项资金444,265.00元，主要用于召开三届四次政协全体会议相关支出。

11.智慧政协平台建设经费50,000.00元，主要用于智慧政协平台维护建设。

12.政协委员履职专项资金379,556.72元，主要用于政协委员履职工作，根据年初工作计划，组织委员调研、视察、培训等支出。

13.基层政协履职能力提升专项资金48,000.00元，主要用于基层政协开展《人民政协报（数字报）》等报刊订阅工作。

14.2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金78,122.00元，主要用于政协委员履职能力提升，根据上级安排，组织委员调研、视察、培训。

15.保山市级政协委员履职活动经费19,200.00元，主要用于保山市级政协委员调研、视察、培训等活动经费支出。

16.该项目涉密，涉及资金19,462.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出14,191,463.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,556,627.59元，下降9.88%,完成年初预算的98.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,833,412.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%,完成年初预算的98.02%。主要用于2010201行政运行10,314,274.79元，为机构正常运转的日常支出；2010202一般行政管理事务19,200.00元，为保山市级政协委员履职活动经费支出；2010204政协会议444,265.00元，为政协三届四次全会会议经费支出；2010299其他政协事务支出1,056,977.61元，为机关正常运转及保障工作任务目标支出。造成预决算差异的主要原因是：一般公共服务（类）支出较年初预算数减少220,067.08元。一是人员调动及退休导致在职人员减少，工资福利支出以及配套的财政缴费减少，2010201行政运行较年初预算数减少809,204.80元；二是保山市级政协委员履职活动相关支出纳入本级核算，2010202一般行政管理事务支出较年初预算数增加19,200.00元；三是年内召开政协全会，2010204政协会议增加444,265.00元；四是年内拨入基层政协履职能力提升等上级补助资金，2010299其他政协事务支出较年初预算数增加125,672.72元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,474,087.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%,完成年初预算的111.23%。主要用于2080501行政单位离退休9,500.00元，为退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,111,933.28元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出85,555.02元，2080801死亡抚恤267,098.80元。预决算差异的主要原因是：社会保障和就业（类）支出较年初预算数增加148,775.74元。一是退休人员死亡1人，护理费减少2,500.00元；新增退休人员死亡一次性抚恤费丧葬费，2080801死亡抚恤较年初预算数增加255,626.80元。二是编制内实有人员减少，加之人员调动，保险基数变动致使保险金额减少。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数减少189,906.08元。三是本年度新增退休人员职业年金缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算数增加85,555.02元

9.卫生健康（类）支出883,964.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的87.96%。主要用于2101101行政单位医疗490,012.43元；2101103公务员医疗补助379,776.24元；2101199其他行政事业单位医疗支出14,175.38元。预决算差异的主要原因是：编制内实有人员减少，加之人员调动，保险基数变动致使单位医疗支出较年初预算数减少120,989.10元，其中2101101行政单位医疗减少81,182.36元，2101103公务员医疗补助减少39,685.53元；2101199其他行政事业单位医疗支出减少121.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,750.00元，决算为126,191.39元，完成年初预算的63.17%；支出决算较上年减少57,512.00元，下降31.31%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为85,220.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.53%，完成年初预算的85.43%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为40,971.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.47%，完成年初预算的40.97%。

因公出国（境）费用、公务用车购置费上下年度无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,308.00元，下降5.86%公务接待费支出决算较上年减少52,204.00元，下降56.03%；具体是国内接待费支出决算40,971.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少52,204.00元，下降56.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,750.00元，支出决算为126,191.39元，完成年初预算的63.17%支出决算较上年减少57,512.00元，下降31.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为85,220.39元，完成年初预算的85.43%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为40,971.00元，完成年初预算的40.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是洗车费、车辆保险等日常开支稍比去年减少；二是接待省外交流人员到腾考察调研以及对口股室工作交流学习等批次比去年减少48批次，接待人次比去年减少617人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,308.00元，下降5.86%；公务接待费支出决算减少52,204.00元，下降56.03%，具体是国内接待费支出决算40,971.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少52,204.00元，减56.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车运行维护费支出决算减少5,308.00元，下降5.86%，原因是我单位现存公务用车1辆为2010年购买，2辆为2013年购买，本年度洗车费、车辆保险等日常开支较去年略微减少。二是公务接待费支出决算减少52,204.00元，减56.03%，原因是我单位接待省外交流人员到腾考察调研以及对口股室工作交流学习等批次和人员较去年大幅减少，减少48批次，减少接待人次617人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无此事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协学习交流、调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年机关运行经费支出1,052,262.51元，比上年减少36,199.84元，下降3.33%,主要原因：一是严格执行各项规章制度，严控不必要支出;二是人员调配，公务交通补贴减少；三是委员履职能力提升产生的办公费、运转费用减少。单位机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、工会经费等支出，其中商品和服务支出1,052,262.51元，具体为：办公费40,100.00元、工会经费251,028.96元、公务用车运行维护费85,220.39元、其他交通费用653,113.16元、其他商品和服务支出22,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额1,772,740.27元，其中，流动资产208,715.69元，固定资产1,564,023.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91,984.27元，其中固定资产减少95,586.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额501,762.39元，其中：政府采购货物支出30,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出471,252.39元。授予中小企业合同金额500,005.60元，其中：授予小微企业合同金额500,005.60元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。