腾冲市人民政府办公室2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书股、督查室、政府信息与政务公开办公室、议案股、信息股、基层党建办公室、人事股、总值班室、法规股、行政股。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市机关托儿所；

2.腾冲市政务网络技术服务中心。

腾冲市机关托儿所、腾冲市政务网络技术服务中心，为腾冲市人民政府办公室所属事业单位。机关托儿所财务独立核算、单独编制部门决算；政务网络技术服务中心财务不独立核算、未单独编制部门决算。故政府办编制部门决算单位个数不含机关托儿所和政务网络技术服务中心，机关托儿所单独公开部门决算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

即：腾冲市人民政府办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。差异原因：按机构设置文件，腾冲市机关托儿所和腾冲市政务网络技术服务中心为腾冲市人民政府办公室所属事业单位，腾冲市机关托儿所财务独立核算，属一级预算单位，独立编报决算，不纳入腾冲市人民政府办公室的决算编报。腾冲市政务网络技术服务中心财务不独立核算，没有单独编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，市政府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧扣全市“高质量发展”这条主线，牢牢把握“服务发展、服务决策、服务落实”的目标定位，团结带领全体干部职工，忠诚履职、担当作为，奋勇争先、锐意进取，高效、高质量完成了各项工作任务，切实发挥了参谋助手、综合协调、督查督办、运行保障等职能作用。

1. 着力发挥参谋助手作用。聚焦“办文、办会、办事”核心业务，准确把握“快、稳、严、准、细、实”的新标准新要求，坚持做到一丝不苟、严谨细致、精益求精。一是认真严谨办文。严格执行文件审批程序，严控文件篇幅，精减发文数量，不断提高文稿质量，有效发挥了以文辅政作用。二是周密细致办会。严格执行会议活动“年初计划、经费预算”双管理，突出抓好“事前、事中、事后”环节，强化统筹、精心调度，不断加强和改进会议活动服务保障工作。参与筹办了高黎贡超级山径赛、腾冲马拉松、格兰芬多自行车节等精品赛事，重点保障“畅享边境消费 乐居腾冲时光”“四季村晚”、端阳花市等活动的协调任务，全面参与2025年腾冲科学论坛、全国兴边富民现场会等重要会议活动的筹备与服务。 三是高效务实办事。对上级党委政府的各项决策部署，以及市委、市政府的各项工作安排，坚持清单式推进，台账化管理，力争实现“快”和“好”的统一，确保了政令畅通、执行有力。同时，认真做好群众来信来访工作，完善受理登记、交办转送、答复反馈等各环节工作流程，充分保障群众的合法权益。全年接待信访群众500余人，解决急难愁盼问题100余件，办理、转办、督办政府网站领导信箱公众留言事项109余件。

2. 着力提高服务决策水平。不断增强服务决策的主动性、针对性和实效性，做到与工作大局、领导思路同频共振，为领导科学决策、精准施策提供参考建议。一是注重开展调查研究。始终把领导关注的焦点问题、牵动全局的重点问题、群众关注的热点问题和亟待突破的难点问题，作为调查研究的重点，深入一线、融入实践，听真声音、查真情况，为市政府领导提供决策参考。二是注重发挥政务信息作用。积极探索信息工作新路子，紧盯领导关注、群众关心的问题，广泛收集报送高质量、高层次信息，使政务信息成为解决问题的渠道、推动工作的手段。三是注重以督查促进工作落实。紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署、工作目标和批示交办事项，“腾冲市两会”、政府全会、常务会议、专题会议等议定事项，围绕重点项目、安全生产、基层减负、换届工作等开展督查，督查在促进工作落实中的作用得到了较好发挥。四是注重做好统筹协调工作。积极加强与上级有关单位的请示汇报、与下级有关单位的沟通协调，主动加强与人大常委会、政协等有关单位的沟通衔接，协调各方不同意见，推动形成一致行动。通过政府门户网站发布、转载、审核各类信息7000余条，受理办结政府信息公开申请18件、行政复议103件、行政诉讼4件，督促办理云南省人民政府依申请公开平台网络申请62件。高效办结腾冲本级人大代表建议137件，政协委员提案135件；办理保山市人大代表建议3件，政协委员提案4件。

3. 着力完成好市委、市政府安排的其他工作。一是抓实挂村帮扶工作。进一步完善帮扶工作机制，不断强化帮扶工作举措，联系帮扶村的各项工作明显提高，联系帮扶户的生产生活均有显著改善。先后到挂钩村开展了慰问困境儿童、留守儿童、困难老党员工作。二是抓好文明、卫生城市建设工作。把持续巩固全国文明城市、全国卫生城市列入办公室重要议事日程，班子成员带头推进，全体职工全力投入，积极深入挂钩社区，向群众发放调查问卷、公开信等宣传资料，集中宣传文明城市、卫生城市建设知识，激发群众参与主动性，增强工作认可度。同时，充分发挥省级文明单位带头作用，组织党员干部到社区开展常态化值守和卫生环境整治工作，积极开展卫生环保、科学普及、扶贫帮困等志愿服务活动。三是积极参与全市重点工作。紧紧围绕全市中心工作和发展大局，立足办公室“中枢机关”职能定位，突出重点、精准发力，全面提升“三服务”工作水平。聚焦“发展、决策、落实”三服务，不断优化工作流程，强化协同联动，全力配合抓好经济工作，全力统筹抓好重点项目工作，全力服务企业做好纾困解难工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2025年度收入合计11,353,213.84元。其中：财政拨款收入11,353,213.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少388,205.95元，下降3.31%。其中：财政拨款收入减少388,205.95元，下降3.31%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是本年度砂石料火山石综合整治专项法律服务经费减少，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少388,205.95元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2025年度支出合计11,353,213.84元。其中：基本支出8,250,406.38元，占总支出的72.67％；项目支出3,102,807.46元，占总支出的27.33％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少444,368.37元，下降3.77%。其中：基本支出增加141,651.68元，增长1.75%；项目支出减少586,020.05元，下降15.89%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关人员经费，导致基本支出增加141,651.68元；二是本年度砂石料火山石综合整治专项法律服务经费减少，导致项目支出减少586,020.05元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,250,406.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,441,713.53元，占基本支出的90.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808,692.85元，占基本支出的9.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,102,807.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.网站、电子政务协同办公系统运维专项资金125,708.00元，主要用于政府门户网站、 腾冲市122个单位电子政务协同办公系统和多媒体会议室日常维护保障，确保协同办公系统和政府门户网站正常运行、各类多媒体会议正常召开；政府办日常使用互联网光纤租用费，确保正常使用互联网。

2.法律顾问专项资金372,349.65元，主要用于推行政府法律顾问制度，提高政府决策的合法性和政府工作的公信力，加快法治政府建设。

3.市委、政府综合办公大楼10楼室内维修经费149,985.41元，主要用于市委、政府大楼综合办公楼10楼室内房顶与地板更换、防水、窗户加固、更换等，排除安全隐患。

4.机构运转补助资金863,603.20元，主要用于为政府机构运转提供经费保障，确保机关工作正常运行。

5.后勤保障补助资金281,236.55元，主要用于确保后勤保障工作正常开展和机关工作优质高效运转。

6.挂职干部公务交通补贴经费14,400.00元，主要用于挂职干部公务交通补贴。

7.电子政务网络光纤租用专项资金483,200.00元，主要用于腾冲市电子政务外网线路租用费，确保全市电子政务网络正常运行。

8.信息、政务公开、租车、党建等补助资金305,955.55元，主要用于做好政务信息、政府信息公开工作和总值班室工作；公务活动租用车，合理付费；加强支部阵地建设，做好基层党建工作。

9.机关党员活动经费5,100.00元，主要用于慰问困难老党员，开展总支及各支部活动。

10.缉私经费20,000.00元，主要用于保障打私工作顺利开展，提升巩固打私成效，维护正常社会秩序。

11.缉私工作经费100,000.00元，主要用于保障打私工作顺利开展，提升巩固打私成效，维护正常社会秩序。

12.公益性岗位补助资金45,280.00元，主要用于公益性岗位补贴。

13.一次性抚恤费、丧葬费专项资金280,313.60元，主要用于

退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费。

14.遗属生活困难补助经费49,188.00元，主要用于遗属生活困难补助。

15.该项目涉密，涉及资金6,487.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出11,353,213.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少443,664.54元，下降3.76%,完成年初预算的100.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,628,764.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.81%,完成年初预算的97.95%。主要用于维持本部门机构正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出，造成预决算差异的主要原因是：法律顾问专项资金比年初预算减少。具体功能款项支出如下：

20103政府办公厅（室）及相关机构事务9,628,764.36元，其中：2010301行政运行6,900,738.50元，2010302一般行政管理事务2,608,025.86元，2010399其他政府办公厅室及相关机构事务支出120,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,147,487.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的128.93%。主要用于基本养老保险缴费、公益性岗位补贴、一次性抚恤费、丧葬费和遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增1人死亡抚恤费。具体功能款项支出如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出772,706.08元；

2080705公益性岗位补贴45,280.00元；

2080801死亡抚恤329,501.60元。

9.卫生健康（类）支出576,961.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的94.06%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人。具体功能款项支出如下：

2101101行政单位医疗314,981.30元；

2101102事业单位医疗24,569.44元；

2101103公务员医疗补助227,752.40元；

2101199其他行政事业单位医疗支出9,658.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为409,500.00元，决算为321,521.43元，完成年初预算的78.52%；支出决算较上年减少424,537.72元，下降56.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为399,500.00元，决算为319,161.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.27%，完成年初预算的79.89%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.73%，完成年初预算的23.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少302,030.97元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少118,378.75元，下降27.06%；公务接待费支出决算较上年减少4,128.00元，下降63.63%；具体是国内接待费支出决算2,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,128.00元，下降63.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为409,500.00元，支出决算为321,521.43元，完成年初预算的78.52%，支出决算较上年减少424,537.72元，下降56.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为399,500.00元，决算为319,161.43元，完成年初预算的79.89%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,360.00元，完成年初预算的23.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻“过紧日子”要求，压减“三公”经费，基层减负减少考察调研。

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是落实过紧日子，厉行节约，严控开支，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为399,500.00元，支出决算数为319,161.43元，较年初预算减少80,338.57元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，较年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为399,500.00元，支出决算数为319,161.43元，完成预算的79.89%，较年初预算减少80,338.57元。支出决算数小于预算数的主要原因是基层减负减少考察调研，加之我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2025年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为2,360.00元，完成预算的23.60%。支出决算数小于预算数的主要原因：基层减负，上级各部门对本单位例行检查督查次数减少。我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少302,030.97元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少118,378.75元，下降27.06%；公务接待费支出决算减少4,128.00元，下降63.63%，具体是国内接待费支出决算2,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,128.00元，下降63.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门上年度经批准购置公务用车1辆，主要用于应急保障工作，本年无公务用车购置费支出，加之坚决贯彻“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

1.2025年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年较上年无增减变动，上年无此项支出。主要原因是2025年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算319,161.43元，较上年支出减少420,409.72元，降幅56.85%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年减少302,030.97元，主要原因是上年度经批准我部门购置公务用车1辆，主要用于应急保障工作，本年度未购置；公务用车运行维护费支出决算为319,161.43元，较上年减少118,378.75元，降幅27.06%。公务用车运行经费支出减少的主要原因是：坚决贯彻“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

3.2025年公务接待支出决算2,360.00元，较上年减少4,128.00元，降幅63.63%，公务接待支出减少的主要原因是：基层减负，上级各部门对部门例行检查督查次数减少，造成减4批次，减21人次，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我部门外出开会、办事、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及友邻县市接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府办公室2025年机关运行经费支出808,692.85元，比上年减少293,341.39元，下降26.62%,主要原因是我部门上年度经批准购置公务用车1辆，主要用于应急保障工作，本年无公务用车购置费支出，导致机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市人民政府办公室所需的办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出，其中：办公费23,600.00元、水费1,383.30元，电费43,320.95元，邮电费18,600.22元，维修（护）费9,592.00元，公务接待费2,360.00元，劳务费1,616.70元，工会经费111,656.16元、公务用车运行维护费144,373.52元、其他交通费用441.990.00元、其他商品和服务支出10,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市人民政府办公室资产总额9,430,521.17元，其中，流动资产11,549.16元，固定资产9,392,307.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,664.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少585,365.31元，其中固定资产减少586,094.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产278项，账面原值308,904.00元，实现资产处置收入36,181.40元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额462,334.12元，其中：政府采购货物支出30,553.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出431,780.92元。授予中小企业合同金额404,812.02元，其中：授予小微企业合同金额196,031.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。