腾冲市古永国有林场2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．森林资源保护管理工作开展情况。

在市委市政府和市林草局的正确领导下，古永国有林场林草资源保护重点以公益林、天然林管护为抓手，同时做好森林火灾预防、有害生物防治、野生动植物保护等工作。从以下方面抓实森林资源保护工作：一是重点抓好两支队伍，一手抓职工队伍，一手抓护林员队伍；二是建立健全“林场—营林区—管护人员”三级管护体系，制定可行的管护方案和管护职责，认真做好管护人员业绩考核工作；三是充分挖掘优秀护林员并大力宣传，营造积极向上的管护团队，调动职工、护林员工作积极性；四是准确把握和严格落实森林资源有偿使用制度，确保国有森林资源资产保值增值；五是积极宣传《中华人民共和国野生动物保护法》，主动为群众办理野生动物公众责任保险赔付工作，有效遏制野生动物伤人事件发生；六是扎实开展森林草原防灭火工作，截至目前，林区“零火灾”发生；七是做好森林草原有害生物监测防治工作，截至目前，林区无森林草原有害生物发生。八是全面查处完成全年森林草原图斑核查上报，确保了数据的准确性和及时性。

2．营造林工作。

（1）腾冲市古永国有林场托盘山营林区2025年人工商品林采伐项目400亩，已完成采伐。采伐原木721m³,剩余物3101吨。

（2）完成2025年第一批森林修复（抚育）项目2020亩，有效改善了森林生态环境，提高了森林质量。

（3）完成云南省绿色基金会蚂蚁森林造林项目404.8亩，有效改善了野生动物的栖息环境。

3．2025年项目实施情况。

一是完成芹菜沟点房拆除重建项目，改善了职工的生产生活条件。二是完成棠梨坝牛舍拆除重建项目，总投资35余万元，提升养殖效率。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市古永国有林场2025年度收入合计10,801,525.85元。其中：财政拨款收入6,963,018.79元，占总收入的64.46%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入3,838,507.06元，占总收入的35.54%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加751,328.67元，增长7.48%。其中：财政拨款收入增加601,789.66元，增长9.46%；经营收入增加149,539.01元，增长4.05%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：

1.一般公共预算财政拨款收入中基本支出收入减少211,252.58元。2025年我单位减少事业人员2人，人员支出减少，导致本单位财政拨款人员经费收入减少185,446.26元，日常公用经费收入减少25,806.32元。

2.因工作重心转变，我单位2025年度安排上级项目增加，导致本年度上级项目资金收入增加813,042.24元。一是一般公共预算财政拨款中项目收入增加117,691.04元。二是2025年政府性基金预算财政拨款收入较上年纯增加695,351.20元。

3.本年度充分合理盘活森林资源，多种经营项目增加，导致单位资金经营收入增加149,539.01元。

二、支出决算情况说明

腾冲市古永国有林场2025年度支出合计9,530,857.19元。其中：基本支出2,976,834.95元，占总支出的31.23％；项目支出3,986,183.84元，占总支出的41.83％；无上缴上级支出；经营支出2,567,838.40元，占总支出的26.94％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加847,752.40元，增长9.76%。其中：基本支出减少211,252.58元，下降6.63%；项目支出增加813,042.24元，增长25.62%；上下年度均无上缴上级支出；经营支出增加245,962.74元，增长10.59%；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因：

1.一般公共预算财政拨款收入中基本支出减少211,252.58元。2025年我单位减少事业人员2人，人员支出减少，导致本单位财政拨款人员经费支出减少185,446.26元，日常公用经费支出减少25,806.32元。

2.因工作重心转变，我单位2025年度安排上级项目增加，导致本年度上级项目资金支出增加813,042.24元。一是一般公共预算财政拨款中项目支出增加117,691.04元。二是2025年政府性基金预算财政拨款支出较上年纯增加695,351.20元。

3.本年度充分合理盘活森林资源，多种经营项目增加，导致单位资金经营支出增加245,962.74元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市古永国有林场机构正常运转的日常支出2,976,834.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,830,438.43元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,396.52元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市古永国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,986,183.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年度油茶营造项目低产林改造资金90,000.00元，主要用于油茶专用材料费22,680.00元、劳务费67,320.00。

2.2023年森林质量提升项目资金177,100.00元，主要用于腾冲市古永国有林场托盘山、后排河森林质量提升项目劳务费支出。

3.2024年第二批省级森林防火经费14,798.00元，主要用于森林草原防灭火工作办公费、劳务费和其他费用支出。

4.2024年第二批天保工程及森林效益补偿林草湿荒普查资金30,030.00元，主要用于2024年林草湿荒普查项目劳务费、办公费、差旅费等支出。

5.2024年第二批中央财政林业改革发展项目低产林改造补助资金9,739.00元，主要用于2024年1400亩油茶低效林改造专用材料费支出4,874.00元、劳务费支出4,865.00元。

6.2024年森林修复（抚育）补助资金686,459.09元，主要用于2024年古永国有林场后排河4000亩森林修复项目劳务支出。

7.2024年省级森林防火经费7,273.92元，主要用于森林草原防灭火技术培训和办公费支出。

8.2025年第二批公益林天然林森林生态效益修复管护资金325,735.00元，主要用于护林员工资支出320,211.00元，用于培训费支出5,524.00元。

9.2025年林业草原生态保护恢复资金1,254,577.25元。其中：国有公益林生态效益补助经费375,737.65元，主要用于公益林管护人员工资支出349,363.00元，支付办公费、培训费、公务用车运行维护费26,374.65元；天然商品林停伐管护经费291,060.00元，主要用于天然林管护人员工资支出；森林修复项目经费587,779.60元，主要用于2025年森林修复项目劳务费支出。

10.2025年提前下达省级森林防火经费35,708.74元，主要用于森林草原防灭火工作办公费、维修费和车辆费用等支出。

11.非税收入执收成本安排支出项目资金765,509.64元，主要用于我单位日常公用经费，具体为：办公费497.00元，差旅费11,104.00 元，维修（护）费50,000.00元，专用材料费24,206.04元，劳务费116,383.60元，委托业务费62,088.00元，工会经费16,200.00元，其他商品和服务支出8,833.00元，生活补助115,600.00元，办公设备购置990.00元，基础设施建设359,608.00元。

12.2025年天保工程及森林生态效益补偿资金55,364.00元，主要用于支付办公费、劳务费、差旅费等支出。

13.轮马河管护点房维修项目资金10,000.00元，主要用于轮马河点房维修费用支出。

14.芹菜沟森林资源管护站建设项目资金215,251.20元，用于芹菜沟森林资源管护站基础设施建设。

15.拖欠企业账款项目经费303,000.00元，主要用于林地出租及林木资源转让拍卖及资源调查委托业务费。

16.遗属补助项目经费5,638.00元，主要用于发放我单位遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市古永国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出6,267,667.59元,占本年支出合计的65.76%。与上年相比减少93,561.54元，下降1.47%,完成年初预算的152.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出355,747.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的97.66%。2080502事业单位离退休护理费支出6,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出290,548.48元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出53,561.23元、2080801死亡抚恤5,638.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出2人，此项经费支出减少，造成社会保障和就业（类）支出存在预决算差异。

9.卫生健康（类）支出271,697.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的86.07%。主要用于2101102事业单位医疗132,155.20元、2101103公务员医疗补助119,638.36元、2101199其他行政事业单位医疗支出19,904.16元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出2人，此项经费支出减少，造成卫生健康（类）支出存在预决算差异。

10.节能环保（类）支出2,266,771.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.17%,年初无此项预算。主要用于2110501森林管护701,472.65元，2110507停伐补助291,060.00元、2110599其他森林保护修复支出1,274,238.69元。造成预决算差异的主要原因是：该资金为中央资金，年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,373,450.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.82%,完成年初预算的98.69%。主要用于2130204事业机构3,120,537.16元、2130205森林资源培育99,739.00元、2130209森林生态效益补偿95,394.00元、2130234林业草原防灾减灾57,780.66元；造成预决算差异的主要原因是中央资金项目未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,750.00元，决算为93,851.00元，完成年初预算的79.03%；支出决算较上年减少262,006.50元，下降73.63%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为118,750.00元，决算为93,851.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.03%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少195,711.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少66,295.00元，下降41.40%；公务接待费支出决算上下年度均无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,750.00元，支出决算为93,851.00元，完成年初预算的79.03%，支出决算较上年减少262,006.50元，下降73.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为118,750.00元，决算为93,851.00元，完成年初预算的79.03%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度未安排公务用车购置；二是加强公务用车管理，进一步压减公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少195,711.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少66,295.00元，下降41.40%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因一是本年度未安排公务用车购置；二是加强公务用车管理，进一步压减公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要腾冲市古永国有林场开展森林资源管护、森林抚育、苗木培育和林场日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

腾冲市古永国有林场不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市古永国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市古永国有林场属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市古永国有林场资产总额33,418,851.37元，其中，流动资产2,740,783.83元，固定资产30,678,066.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1,990,424.66元，其中固定资产增加2,343,531.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,888,651.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,888,651.01元。授予中小企业合同金额1,842,557.93元，其中：授予小微企业合同金额1,842,557.93元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市古永国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。