腾冲市来凤山管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、党支部办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.林长制工作。

（1）召开2025年林长制工作会议7次，传达学习林长制相关文件精神，安排部署林长制各项工作。

（2）压实责任，制定2025年巡林方案，组织开展巡林6次，并完成巡林工作记录。在本级巡林中发现并提出的问题7项，完成工作建议或整改要求7项，整改完成率100％。

（3）加强宣传教育工作，制定林长制宣传工作实施方案。结合来凤山实际，一是发放林长制、森林草原防火、野生动植物保护、安全生产等宣传单共4,500份。二是利用LED大屏滚动播放野生动植物保护、食品中毒防控、森林草原防火等相关知识。三是张贴发放《腾冲市人民政府关于划定陆生野生动物禁猎区和禁猎期的通知》100份。

2.森林草原防灭火工作。

（1）全面安排部署。组织召开2025年度森林草原防火工作会议11次（其中开展业务培训1次），学习贯彻落实各级森林草原防灭火工作会议精神和上级林草主管部门关于森林草原防火工作的要求，全面安排部署落实各项防火工作。（2）压实防火责任。督促签订森林防火责任（承诺）书134份，与相邻社区、景区签订联防协议8份。

（3）加强宣传教育。充分运用宣传大屏、广播喇叭等广泛宣传森林草原防火相关知识，发放防火户主通知书50份、防火通告20份、各级防火命令60份、森林防火五彩旗30套，悬挂张贴标语56条，翻新制作固定宣传牌44块。各路口人员密集地放置移动小喇叭播放防火语音。

（4）强化火灾隐患排查整改工作。深入开展了15次火灾隐患大排查，并建立健全隐患台账，对发现的隐患及时进行了整改。一是进入防火期前进行林下割除6.08公顷、清理防火通道12.5公里。二是春节、清明节前对防火通道和登山道两边枯枝落叶进行清理。三是对林下干枯树木进行清理。四是对辖区内的储水罐注满水。

（5）强化应急处置工作。一是加强早期火情处置队伍建设，组建1支16人的早期火情处置队伍。二是加强培训。进入防火期以来组织开展防灭火安全知识培训1次，牢固树立防灭火安全意识，不断提升防灭火技能。三是强化物资保障。储备齐全防火物资，定期对防火设备进行检查维护。四是强化森林草原防火值班值守工作，严格执行森林草原防火期24小时值班带班制度，分时间段增岗设卡，在春节和清明期间增设防火值守检查点5个，推进“防火码”和人员入山登记，共登记35,000余人次。严防火源、严控火险，确保了来凤山平安。

（6）强化预警监测。护林员在来凤山文笔塔瞭望监测点加强火情监测，利用3套林火视频进行24小时监控，切实提升火情早预警、早发现、早处置能力。

3.森林草原资源保护管理工作。

一是加大对来凤山辖区野生动植物的日常监测、疫病监测和巡护力度，特别是对重点部位，重点区域的巡护力度，无违规盗猎现象发生。二是加强林业检疫性有害生物检疫和除治工作。认真开展林业有害生物监测（美国白蛾监测点、桤木叶甲监测点）、红火蚁监测和去冬今春有害生物调查工作，来凤山无松材线虫病及其它外来有害生物入侵。

4.意识形态工作。

一是制定了2025年意识形态各项工作制度。二是制定了2025年意识形态工作计划与领导小组人员名单。三是单位全体干部职工签署了意识形态个人承诺书10份。四是开展2025年春节期间防范非法集资集中宣传教育活动和岁末年初防范非法金融宣传教育活动。五是开展腾冲市2025年全民禁毒宣传月活动。六是开展春节、端午节、“我们的节日.中秋”—团结幸福家庭美满、“我们的节日.重阳”—尊老敬老孝老爱亲、系列主题活动。七是开展2025年烈士纪念日系列活动。

5.平安建设工作

一是宣传“国家安全部”官方微信公众号。二是开展《信访工作条例》宣传月活动。三是开展2025年度反恐怖宣传教育。四是开展2025年“4.15”全民国家安全教育日普法宣传活动。五是组织参加全国防范非法金融活动知识答题。六是持续做好2025年下半年林草领域防范和打击非法金融活动的相关工作。

6.安全生产工作。

一是强化责任，与单位职工和护林员（含季节性护林员）签订责任书18份。二是制定工作计划、应急救援预案。三是召开会议14次（其中召开6次学习、培训会）。四是加强安全宣传工作，LED电子大屏播放安全防范知识、食物中毒防控知识等宣传标语和宣传图片，并安放“小心地滑”提示牌30块。五是加强安全隐患排查工作，全年共对辖区进行安全隐患进行排查35次，对发现的问题及时整改，清除了隐患。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市来凤山管理所2025年度收入合计2,373,039.62元。其中：财政拨款收入2,373,039.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加456,586.90元，增长23.82%。其中：财政拨款收入增加456,586.90元，增长23.82%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：

1.因政策性调整工资导致人员经费收入增加17,284.45元。

2.因日常公用经费开支人数较上年减少导致日常公用经费收入减少157.89元。

3.因工作重心转变，2025年我单位项目收入增加439,460.34元，具体表现为:机关、事业离退休人员（封应升）死亡一次性丧葬费、抚恤费补助资金项目收入增加247,160.40元；遗属补助经费项目收入增加2,184.00元；第二批公益林天然林森林生态效益修复资金项目收入增加424,030.00元；2025年林业有害生物防治补助资金项目收入增加5,000.00元，省级森林防火经费项目收入增加1,954.68元；来凤山国家公园维护管理专项经费项目收入增加38,098.26元；生态效益补偿资金项目收入减少278,967.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市来凤山管理所2025年度支出合计2,373,039.62元。其中：基本支出1,446,175.36元，占总支出的60.94％；项目支出926,864.26元，占总支出的39.06％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加456,586.90元，增长23.82%。其中：基本支出增加17,126.56元，增长1.20%；项目支出增加439,460.34元，增长90.16%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.因政策性调整工资导致人员经费支出增加17,284.45元。

2.因日常公用经费开支人数较上年减少导致日常公用经费支出减少157.89元。

3.因工作重心转变，2025年我单位项目支出增加439,460.34元，具体表现为:机关、事业离退休人员（封应升）死亡一次性丧葬费、抚恤费补助资金项目支出增加247,160.40元；遗属补助经费项目支出增加2,184.00元；第二批公益林天然林森林生态效益修复资金项目支出增加424,030.00元；2025年林业有害生物防治补助资金项目支出增加5,000.00元，省级森林防火经费项目支出增加1,954.68元；来凤山国家公园维护管理专项经费项目支出增加38,098.26元；生态效益补偿资金项目支出减少278,967.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市来凤山管理所机构正常运转的日常支出1,446,175.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394,289.95元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,885.41元，占基本支出的3.59％。人均基本支出160,686.15元，其中：人均人员经费支出154,921.11元，人均公用经费支出5,765.04元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市来凤山管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926,864.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.机关、事业离退休人员（封应升）死亡一次性丧葬费、抚恤费补助资金项目经费247,160.40元，主要用于封应升死亡一次性丧葬费、抚恤费补助方面支出。

2.遗属补助经费项目经费2,184.00元，主要用于封应升遗属生活困难补助方面支出。

3.2025年第二批公益林天然林森林生态效益修复管护补助资金项目经费145,530.00元，主要用于来凤山省级公益林管护方面支出。

4.2025年第二批公益林天然林森林生态效益修复基础设施维修补助资金项目经费248,500.00元，主要用于来凤山公益林管护房建设方面支出。

5.2025年第二批公益林天然林森林生态效益修复防火经费项目经费30,000.00元，主要用于来凤山省级公益林防火方面支出。

6.来凤山国家公园维护管理专项经费项目经费132,036.18元，主要用于排查、清除来凤山国家森林公园安全隐患，保洁公园卫生，为游客提供安全、舒适、休闲的健身场所，确保来凤山国家森林公园各项工作健康有序开展。

7.2025年天保工程及森林生态效益补偿资金项目经费25,450.00元，主要用于来凤山公益林管护方面支出。

8.2025年林业有害生物防治补助资金项目经费5,000.00元，主要用于来凤山林业有害生物防治方面支出。

9.2024年省级森林防火经费项目经费1,003.68元，主要用于来凤山森林防火方面支出。

10.2025年省级森林防火经费项目经费90,000.00元，主要用于来凤山森林防火方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市来凤山管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出2,373,039.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加456,586.90元，增长23.82%,完成年初预算的147.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出447,579.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%,完成年初预算的267.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出150,061.44元；用于机关事业单位职业年金缴费支出48,173.47元；用于退休职工封应升死亡抚恤及遗属生活困难补助支出249,344.40元。造成预决算差异的主要原因一是执行的缴费基数与预算的工资基数有差异；二是退休职工封应升死亡增加抚恤金及遗属生活困难补助支出。

9.卫生健康（类）支出150,704.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的90.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费63,901.32元，用于公务员医疗补助缴费74,954.76元，用于职工大病补充医疗保险缴费5,096.00元，用于职工工伤保险缴费6,752.76元；造成预决算差异的主要原因是执行的缴费基数与预算的工资基数有差异。

10.节能环保（类）支出424,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%,年初无此项预算。主要用于来凤山省级公益林管护方面支出；造成预决算差异的主要原因是腾财资环〔2025〕23号增加预算2025年第二批林业草原生态保护恢复资金424,030.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,350,725.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.92%,完成年初预算的105.96%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,045,350.20元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出51,885.41元（其中：办公费等商品和服务支出51,885.41元，办公设备购置等其他资本性支出0.00元）；用于来凤山省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出25,450.00元；用于来凤山森林防火的省级森林防火经费支出96,003.68元；用于来凤山国家森林公园日常管理维护的专项经费支出132,036.18元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行中调整增加2025年天保工程及森林生态效益补偿资金项目、省级森林防火经费项目和林业有害生物防治补助资金项目，增加项目支出121,453.68元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为2,603.81元，完成年初预算的10.96%；支出决算较上年减少9,082.26元，下降77.72%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为2,603.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,082.26元，下降77.72%；公务接待费支出决算上下年度均无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为2,603.81元，完成年初预算的10.96%，支出决算较上年减少9,082.26元，下降77.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为2,603.81元，完成年初预算的10.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格落实公车集约调度，减少了出车里程；车辆日常管护到位，有效控制了公车维修支出。导致公务用车运行维护费支出较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,082.26元，下降77.72%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格落实公车集约调度，减少了出车里程；车辆日常管护到位，有效控制了公车维修支出。导致公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山森林防火及来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市来凤山管理所2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市来凤山管理所属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市来凤山管理所资产总额523,192.68元，其中，流动资产1.00元，固定资产523,189.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,629.39元，其中固定资产减少64,631.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,323.61元，其中：政府采购货物支出1,548.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,774.81元。授予中小企业合同金额1,548.80元，其中：授予小微企业合同金额1,548.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。