腾冲市工商业联合会2025年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.加强和改进民营经济人士思想政治工作，引导民营经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策。

2.参政议政，发挥民主监督作用。

3.协助政府管理和服务民营经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6.引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，帮助其依法维护合法权益。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2025年度重点工作任务概述

一年来，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，提高思想认识水平。围绕民营经济“两个健康”，积极发挥职能作用，深入民营企业走访调研，了解企业生产经营中存在的困难和问题，为企业解决遇到的问题出谋划策。积极参政议政，为制定相关政策提出意见建议。认真开展“贷免扶补”、微型企业扶持工作，鼓励创业，促进就业。为企业融资牵线搭桥，帮助企业解决资金缺口。推动乡镇（街道）商会建设，实现了乡镇（街道）商会建设全覆盖，促进乡镇商会在搭建服务平台、维护企业权益等方面发挥积极作用，创造企业交流合作的机会，学习先进的发展模式。大力宣传企业风采，扩大企业知名度和美誉度。引导企业积极参与光彩事业，承担社会责任，切实参与“万企兴万村”乡村振兴行动、捐资助学、公益设施建设。切实开展“挂包帮”“转走访”工作，深入挂钩村，为社区建设、发展出力，给予挂钩户力所能及的帮助。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基层党建办、会员经济股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市工商业联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市工商业联合会。

纳入腾冲市工商业联合会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，深入学习贯彻落实党的二十大，二十届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，提高思想认识水平。围绕民营经济“两个健康”，积极发挥职能作用，深入民营企业走访调研，了解企业生产经营中存在的困难和问题，为企业解决遇到的问题出谋划策。积极参政议政，为制定相关政策提出意见建议。认真开展“贷免扶补”、微型企业扶持工作，鼓励创业，促进就业。为企业融资牵线搭桥，帮助企业解决资金缺口。推动乡镇（街道）商会建设，实现了乡镇（街道）商会建设全覆盖，促进乡镇商会在搭建服务平台、维护企业权益等方面发挥积极作用，创造企业交流合作的机会，学习先进的发展模式。大力宣传企业风采，扩大企业知名度和美誉度。引导企业积极参与光彩事业，承担社会责任，积极参与“万企兴万村”乡村振兴行动、捐资助学、公益设施建设。切实开展“挂包帮”“转走访”工作，深入挂钩村，为社区建设、发展出力，给予挂钩户力所能及的帮助。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市工商业联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市工商业联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工商业联合会2025年度收入合计1,897,221.16元。其中：财政拨款收入1,897,221.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加415,145.13元，增长28.01%。其中：财政拨款收入增加415,145.13元，增长28.01%。上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是会志编撰费、联谊培训费、万企兴万村工作经费、乡镇商会建设经费收入、死亡抚恤金收入增加、创业担保贷款工作经费收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市工商业联合会2025年度支出合计1,897,221.16元。其中：基本支出1,722,980.03元，占总支出的90.82％；项目支出174,241.13元，占总支出的9.18％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加415,145.13元，增长28.01%。其中：基本支出增加323,408.57元，增长23.11%；项目支出增加91,736.56元，增长111.19%；上下年均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。增加主要原因1.会志编撰费、联谊培训费、万企兴万村工作经费、乡镇商会建设经费项目支出增加；2.死亡抚恤金支出增加；3.创业担保贷款工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市工商业联合会机关正常运转的日常支出1,722,980.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607,718.79元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,261.24元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174,241.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元，社会事业类项目共支出174,241.13元。

1.联谊培训项目支出拨款6,273元，主要用于友邻工商联考察交流、培训会员企业支出。

2.万企兴万村项目支出34,502.5元，用于在万企兴万村工作开展过程中支出，引导商协会、企业积极参与万企兴万村工作，帮助结对帮扶村发展产业、促进就业，促进村民收入增加，助力乡村振兴。

3.乡镇商会建设项目支出14,000元，用于在开展乡镇商会建设工作中费用支出，指导商会筹备成立、完善注册登记，进行规范化建设。

4.创业担保贷款项目支出55,388.2元，用于落实“贷免扶补”政策工作支出，鼓励创业、促进就业。

5.腾冲市工商联（商会）志编撰项目支出31,647.33元，用于支出志书编撰的相关费用。

6.企业家座谈会项目支出13,678元，用于座谈会会议餐费、会议室租金等支出。

7.腾冲市企业家座谈会暨优化营商环境加快开放招商工作会议项目支出11,527元，用于会议餐费、会议室租金等支出。

8.创业担保贷款工作奖补资金项目支出15,737.1元，用于创业担保贷款工作中办公、实现查看等费用支出。

9.机关党员活动经费项目支出462元，用于机关党员活动各项费用支出。

10.涉密项目按规定不予公开，涉及资金5,190.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,897,221.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加415,145.13元，增长28.01%，完成年初预算的126.45%。增长主要原因是会志编撰费、联谊培训费、万企兴万村工作经费、乡镇商会建设经费收入增加，公车运行维护费增加。创业担保贷款工作经费上级拨款增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,310,177.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.06%，完成年初预算的102.03%。主要用于人员工资福利支出1,077,636.8元，日常公用支出115,261.24元，项目支出117,279.83元。造成预决算差异的主要原因：1.人员工资调整，工资支出增加；2.腾冲市企业家座谈会暨优化营商环境加快开放招商工作会议经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出493,701.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.02%，完成年初预算的405.02%。用于落实“贷免扶补”政策工作支出，鼓励创业、促进就业。造成预决算差异的主要原因是此项经费年初预算只有在职人员养老保险，上级补助资金创业担保贷款工作经费未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出91,768.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的97.25%。主要用于工作人员医疗保障支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数略有减少，相应医疗保障支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出224.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款工作经费是上级补助资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,500.00元，决算为17,565.29元，完成年初预算的44.47%；支出决算较上年增加3,259.34元，增长22.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为16,225.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.37%，完成年初预算的56.93%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为1,340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.63%，完成年初预算的12.18%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,615.34元，增长52.93%；公务接待费支出决算较上年减少3,543.00元，下降48.94%；具体是国内接待费支出决算1,340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,356.00元，下降63.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,500.00元，支出决算为17,565.29元，完成年初预算的44.47%，支出决算较上年增加3,259.34元，增长22.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为16,225.29元，完成年初预算的56.93%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为1,340.00元，完成年初预算的12.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要是厉行节约，我单位加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约，下乡走访调研比年初计划减少，公车运行维护费较年初预计减少。接待到腾考察的友邻工商联、商会较年初计划减少，接待费较年初预计减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,615.34元，增长52.93%；公务接待费支出决算减少2,356.00元，下降63.74%，具体是国内接待费支出决算1,340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,356.00元，下降63.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡走访调研增加，公车使用增加，公车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、走访企业、开展调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待友邻工商联来腾考察交流2批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工商业联合会2025年机关运行经费支出115,261.24元，比上年增加935.60元，增长0.82%，主要原因是公车运行维护费支出略有增加。部门机关运行经费主要用于机关办公、外出考察交流、接待、召开会议、公车运行维护等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市工商业联合会资产总额2,640,360.78元，其中，流动资产5,342.15元，固定资产2,189,894.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产445,123.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,496.27元，其中固定资产减少19,926.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14,295.29元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,295.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

创业担保贷款：为鼓励创业，促进就业，为创业人员提供贴息贷款，解决创业人员筹资难的问题。