腾冲市自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件；负责统筹国土空间生态修复；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；负责腾冲市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、政策法规股、土地审批利用股、确权登记和测绘管理股、规划股、耕地保护股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、财务股。

所属事业单位3个，分别是：

1.腾冲市不动产登记中心

2.腾冲市规划管理信息中心

3.腾冲市土地收购储备中心

以上3个事业单位为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市自然资源局编报。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市自然资源局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心、腾冲市土地收购储备中心为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市自然资源局编报，纳入腾冲市自然资源局编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员30人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员57人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化土地要素保障。一是上报成片开发方案2个63.5486公顷，获批1个37.6531公顷。二是组卷上报用地22件4,094.85亩，批准14件1,508.15亩，重点保障G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程、腾冲灌区工程等重大项目落实落地，审批农村宅基地40.98亩188户。三是完成设施农用地备案新增上图入库95宗348.94亩，延续备案108宗1,011.85亩。四是2025年上报省级宝能退回土地增减挂钩项目指标腾退3件961.86亩，全部获批。五是储备国有土地2,052.626亩，供应土地1,049.26亩，成交土地价款606,812,325.48元，缴入国库土地出让收入659,580,531.15元。六是完成总投资1,232,000,000.00元的4个土储专项债券项目（1个新增、3个收回收购项目）编报，计划申报专项债券资金1,027,000,000.00元，目前新增储备土地专项债项目已获批（总投资327,500,000.00元，申请专债资金260,000,000.00元），下达专债资金80,000,000.00元。

2.坚守耕地保护红线。一是耕地数量质量稳步提升，强力开展耕园林布局优化调整，全市耕地保有量82.34万亩，超保护目标1.95万亩，永久基本农田70.95万亩，超保护任务0.62万亩，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护格局，牢牢守住了耕地保护红线，粮食安全基础不断夯实。二是加强耕地占补平衡管理，确保耕地数量和质量双稳定，2025年实施补充耕地项目19个、提质改造项目2个，已完成验收11个，入库4个补充耕地项目新增耕地654.60亩、2个提质改造项目新增水田806.49亩，粮食产能38.06万公斤。已完成验收未入库项目5个，待补充农业农村部门耕地质量鉴定成果后，预计入库的新增耕地数量指标1,097.4亩。三是完成猴桥镇、界头镇2个全域土地综合整治项目实施方案编制，猴桥项目已通过省级评审，界头项目待省级审查。同时，积极谋划其余乡镇项目，清水镇实施方案编制已启动。

3.统筹国土规划管理。一是完善国土空间规划体系，编制完成17个乡镇国土空间规划（2021-2035年），成果通过省级专家审查，完成45个村庄规划动态调整。完成樱花谷提升改造建设等27个项目493.02亩用地城镇开发边界优化调整工作。编制完成《腾冲市中心城区国土空间详细规划》，规划面积74.7平方公里。二是核发建设项目用地预审与选址意见书6件、建设用地规划许可证11件、建设工程规划许可证195件、规划核验合格证160件、国有建设用地规划条件书150件。三是国土空间规划委员会审议规划方案4次39项。

4.加强自然资源执法。一是全力推进存量违法图斑整改，2018-2024年存量违法用地图斑1,560个，耕地面积3,949.93亩，已整改完成439个，耕地面积3,150.61亩；部分整改35个，耕地面积36.87亩；纳入农村乱占耕地建房147个，耕地面积152.4亩；非粮化图斑167个，耕地面积203.85亩，整改率88.7%。二是加快推进“违而未查”“查而未纠”图斑整改，国家审计署专项审计指出问题图斑61个，占耕154.44亩，已整改完成45个，占耕86.61亩，正在整改16个，占耕67.83亩（9个正在报批，1个待《腾冲市自然保护地整合优化方案》正式获批后完善用地手续，剩余6个已纳入存量农村乱占耕地建房问题，待处置政策出台后及时整改）。三是开展违法占地、非法采矿等违法行为巡查排查186次。立案查处违法案件86起，收缴罚没款5,105,100.00元，其中：非法采石采矿、非法开采地热水案件48件，违法用地案件22件，违反规划案件16件。

5.规范矿业发展秩序。一是挂牌出让中和樊家营大箐石灰岩矿采矿权及北海樱花谷等5个地热采矿权，出让收益15,877,000.00元。二是完成省厅下达的18个矿山69.9005公顷的历史遗留矿山生态修复，待省厅终验。三是强力推进砂石料火山石综合整治工作，纳入整治1,402户，坚持分类施策，完成拆除1,148户、占比81.88%。四是成功创建腾越水泥有限责任公司土母山石灰岩矿、腾冲市恒益矿产品经贸有限公司滇滩铁矿为省级绿色矿山。

6.强化地质灾害防治。一是开展宣传培训18次参训1,346人次，应急演练23次2,229人次，发放“两卡”2,828份，发放宣传册1,150余份，有效提高群众避险防灾能力。二是配备地质灾害监测员545人，加强对全市372个在册隐患点监测，成功避险1起，避免2户11人伤亡。三是实施地质灾害搬迁避险项目164户676人，上级下达搬迁补助资金16,072,000.00元（中央资金11,480,000.00元、省级资金4,592,000.00元），已拨付11,426,800.00元。申报固东镇、新华乡、蒲川乡大型地质灾害治理工程项目3个22,000,000.00元，已完成可研评审，正在进行施工图设计。

7.做好登记发证赋权。一是落实“互联网+不动产登记”，深化“一件事一次办”，持续巩固拓展“交房即交证”“交地即交证”改革成果，着力破解不动产“登记难”问题，办理不动产权证书18,214本，不动产登记证明5,879份。二是加快开展农村宅基地房地一体确权登记，完成外业测量10.83万宗、内业资料7.63万宗、登记发证5.4万本。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市自然资源局2025年度收入合计679,106,772.26元。其中：财政拨款收入679,106,772.26元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加646,362,102.99元，增长1,973.95%。其中：财政拨款收入增加646,363,238.94元，增长1,974.02%；本年财政拨款收入较上年增加的主要原因是：一是因机构改革，2025年腾冲市土地收购储备中心合并入我局，事业人员增加14人，公务用车增加2辆，财政安排人员经费和公用经费预算拨款相应增加；二是本年度工资微调及社保缴费基数调增，财政增加预算拨款；三是本年度项目资金安排大量增加，如：我局以前年度无土地储备资金支出事项，因机构改革土地收储中心合并，2025年财政安排土地储备资金239,542,772.92元；本年度财政安排支付拖欠企业账款资金拨款76,562,400.00元；2025年末财政拨入2026年土储专项债券资金80,000,000.00元；财政安排购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转专项资金246,010,000.00元等。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少1,135.95元，下降100.00%。要原因是：2024年度其他收入为税务部门拨入个人所得税代征手续费，2025年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市自然资源局2025年度支出合计601,568,036.57元。其中：基本支出19,713,627.42元，占总支出的3.28％；项目支出581,854,409.15元，占总支出的96.72％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加567,629,540.25元，增长1,672.52%。其中：基本支出增加1,431,244.08元，增长7.83%；项目支出增加566,198,296.17元，增长3,616.47%。上下年度均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。支出较上年增加的主要原因是：一是因机构改革，本年腾冲市土地收购储备中心合并入我局，事业人员增加14人，公务用车增加2辆，人员经费和公用经费支出相应增加；二是本年度工资微调及社保缴费基数调增，人员经费支出增加；三是本年度项目资金支出大量增加，如：我局原无土地储备资金支出事项，因机构改革土地收储中心合并，2025年土地储备资金支出239,542,772.92元；支付拖欠企业账款项目资金76,562,400元；支付购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转专项资金246,010,000.00元等。

其中：

1.按支出性质：基本支出19,713,627.42元，较上年增加1,431,244.08元，增幅7.83%；项目支出581,854,409.15元，较上年增加566,198,296.17元，增幅3,616.47%。

2.按支出经济分类：工资福利支出18,494,300.90元，较上年增加1,414,087.83元，增幅8.28%；商品和服务支出27,066,233.99元，较上年增加21,729,027.54元，增幅407.12%；对个人和家庭的补助支出215,427.95元，较上年增加19,778.15元，增幅10.11%；资本性支出555,792,073.73元，较上年增加544,467,546.73元，增幅4,807.47%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,713,627.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,494,300.90元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,219,326.52元，占基本支出的6.19％，公用经费支出人均7,526.71元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581,854,409.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年度公益性岗补贴项目经费支出43,169.74元，主要用于公益性岗位人员的工资薪金支出。

2.遗属补助项目经费支出45,738.00元，主要用于本部门职工死亡后遗属生活困难补助支出。

3.2025年1至4季度重点项目考核奖励资金支出102,573.91元，主要用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

4.购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转专项资金支出246,010,000.00元，主要用于支付2018-2020年度腾冲市购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转经费。

5.国有土地收回资金116,412,227.00元，主要用于回收国有土地支付的土地回购款，例如：荷花湾旅游开发有限责任公司国有建设用地回购资金13,270,000.00元，玉树林风项目土地回购资金26,897,227.00元，腾冲九泽酒店开发管理有限公司土地回购资金129,250,000.00元等。

6.2025年土地出让项目成本资金支出123,776,043.07元，主要用于团田乡石材园区项目、中缅产业链项目、购冀滇石业公司项目、惠民公司安置地项目、华侨城项目、华叶庄园项目等征地和拆迁补偿支出70,268,029.01元，用于缴纳2022年第六批次、2025年第一、第二、第三批次城镇建设用地报批税费，零星土地开发工程款，2025年度土地勘测定界费、评估费，土地出让印花税等土地开发支出52,862,516.55元，其他用于国有土地让收入中安排的支出645,497.51元。

7.西山坝支线道路建设工程资金支出951,300.00元，主要用于看守所道路施工工程资金281,300.00元，次七路亮化工程施工工程资金380,000.00元，次一、次三、次四、环城、看守所路灯变更工程资金290,000.00元。

8.非税收入返还安排经费支出3,648,214.01元，主要用于保障腾冲市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

9.腾冲市国土空间总体规划编制项目经费支出700,000.00元，主要用于腾冲市国土空间总体规划编制支出。

10.腾冲市自然资源局局机关维修维护改造工程资金支出60,600.00元。主要用于办公室维修维护改造资金42,800.00元，污水并网改造工程资金17,800.00元。

11.腾冲市2023至2025年土地开发整理项目实施方案项目资金支出17,000,000.00元，用于支付土地开发整理项目编制支出。

12.明光镇自治社区大笼坝土地整治项目指标回购专项项目资金支出18,000,000.00元，主要用于购买明光镇自治社区大笼坝土地整治项目新增耕地及补充耕地指标。

13.腾冲市曲马固生态修复项目耕地占补平衡指标回购款资金支出23,898,400.00元，用于购买生态修复项目耕地占补平衡指标。

14.拖欠企业账款资金支出16,969,860.00元，主要用于支付以前年度拖欠企业的部分地灾、土地整治等工程款等。

15.卫片执法专项经费支出228,856.11元，主要用于对辖区内国家下发季度土地矿产卫片执法图斑核查、拆除、整改、举证、系统填报和组件工作方面的支出。

16.房地一体工作经费支出532,388.00元，主要用于全市农村宅基地房地一体宅基地确权登记颁证工作支出。

17.腾冲市永久基本农田核实整改工作经费支出35,000.00元，主要用于编制核实永久基本农田整改报告、永久基本农田调出调入分布局、更新数据库和保护标志牌等工作支出。

18.多规合一实用性村庄规划经费支出35,000.00元，主要用于支付村庄规划经费。

19.地质灾害防治专项资金支出7,696,024.31元，主要用于芒棒镇大坡村不稳定斜坡滑坡治理项目、清水黄瓜箐一期、二期泥石流治理项目、芒棒镇上营社区康家寨滑坡治理项目及中央地质灾害搬迁避让补助资金、省级地质灾害防治资金、地质灾害群测群防地方补助资金等支出。

20.腾冲市土地整治项目施工工程资金支出4,419,115.00元，主要用于头镇张家营、界头镇顺河、蒲川乡户弄土地整治高标准农田建设项目及明光麻栎等4个村提质改造项目。

21.废弃采石场生态修复项目工程资金支出1,289,900.00元，主要用于腾冲市中和镇大村社区中和收费站口片区、荷花等2个村镇明朗等2个社区废弃采石场、中和镇东坪等2个社区废弃采石场生态修复项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出278,790,591.50元,占本年支出合计的46.34%。与上年相比增加253,852,695.18元，增长1,017.94%,完成年初预算的1,022.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出96,960,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.78%,主要用于购买城乡建设用地增减挂钩节余指标。造成预决算差异的主要原因是财政调配指标安排资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,014,350.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的112.75%，主要用于支付公益性岗位人员补贴、遗属补助资金，机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因一是公益性岗位人员补贴由社保部门按上一年度公益性人员在岗位情况核拨，未纳入年初预算；二是年初调整养老保险缴费基数，故当年决算数较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出1,293,619.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的95.99%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病医保、公务员医疗补助及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本部门人员变动，2025年我部门减少人员12人，其中：新招录人员2人，调入5人，退休8人，调出10人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出172,038,426.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.71%,完成年初预算的777.56%；主要用于行政运行支出资金 19,792,779.87元（其中基本支出16,494,565.86元，项目支出3,298,214.01元）；用于自然资源规划及管理支出资金1,985,000.00元；用于自然资源利用与保护支出资金149,625,684.90元；用于自然资源调查与确权登记532,388.00元；用于其他自然资源事务支出资金102,573.91元；造成预决算差异的主要原因一是因工资微调及社保基数调增，导致基本支出较年初预算增加；二是省级下达卫片执法经费未纳入年初预算；三是财政安排资金用于支付拖欠的企业账款，包括购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转专项资金、支付项目规划方案编制费等，以上原因导致本年决算数超初预算数。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6,484,195.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的324.21%。主要用于我市地质灾害防治、应急项目治理及大中型地质灾害项目治理。造成预决算差异的主要原因一是本年度降雨增多，小型地质灾害频发，支出相应增加；二是财政安排资金用于支付拖欠的企业账款，多个滑坡治理、地质灾害防治等工程款得以支付或部分支付。故本年决算数大于年初预算数。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,200.00元，决算为98,190.42元，完成年初预算的43.03%；支出决算较上年减少89,831.58元，下降47.78%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为88,481.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.11%，完成年初预算的49.16%；公务接待费支出年初预算为48,200.00元，决算为9,709.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.89%，完成年 初预算的20.14%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少71,066.58元，下降44.54%；公务接待费支出决算较上年减少18,765.00元，下降65.90%；具体是国内接待费支出决算9,709.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,765.00元，下降65.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,200.00元，支出决算为98,190.42元，完成年初预算的43.03%，支出决算较上年减少89,831.58元，下降47.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为88,481.42元，完成年初预算的49.16%；公务接待费支出年初预算为48,200.00元，决算为9,709.00元，完成年初预算的20.14%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是由于2025年部分车辆维修费未能支付;二是由于本年度接待减少，公务接待费支出相应减少;三是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约，并有效地压减了公务接待费支出。故2025年度“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少71,066.58元，下降44.54%；公务接待费支出决算减少18,765.00元，下降65.90%，具体是国内接待费支出决算9,709.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2025年我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制支出相对增加，有效压减了公务接待费支出；二是由于本年度接待减少，公务接待费支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我单位行政机构正常运转及完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部、省、市等部门及相关部门对我局的各项工作的视察、指导、检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市自然资源局2025年机关运行经费支出1,219,326.52元，比上年增加17,756.25元，增长1.48%,主要原因是2025年机构改革，腾冲市土地收购储备中心成为腾冲市自然资源局股所级单位，人员、经费合并，故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于我部门机构运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，其中：办公费72,258.04元，水费19,999.20元，电费30,000.00元，邮电费29,852.22元，差旅费99,980.00元，会议费10,000.00元，培训费10,000.00元，公务接待费8,518.00元，工会经费283,148.64元，公务用车运行维护费62,481.42元，其他交通费用540,089.00元，其他商品和服务支出53,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市自然资源局资产总额290,573,277.40元，其中，流动资产171,461,371.98元，固定资产20,508,830.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程97,901,685.97元，无形资产701,389.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162,581,491.51元，其中固定资产（净值）减少20,508,830.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋702.00平方米，账面原值1,116,370.83元，实现资产使用收入154,611.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额686,003.42元，其中：政府采购货物支出543,512.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出142,491.42元。授予中小企业合同金额413,630.00元，其中：授予小微企业合同金额413,630.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因机构改革，2025年腾冲市土地收购储备中心合并入我局，事业人员增加14人，公务用车增加2辆，基本支出相应增加。且我局原无土地储备资金支出事项，因土地收储中心合并，2025年土地储备资金支出239,542,772.92元，占本年度支出39.82%；本年度支付拖欠企业账款资金76,562,400.00元，占本年度支出12.73%；支付购买城乡建设用地增减挂钩节余指标流转专项资金2,460,100,000.00元，占本年度支出40.89%。以上原因导致2025年度支出激增。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。