中国共产党腾冲市委员会办公室2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕党的工作中心，中央和省委、保山市委、腾冲市委的工作部署开展工作。负责推动党的路线方针政策以及中央和省委、保山市委、腾冲市委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送、重要情况综合等，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.当好市委参谋助手，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为市委决策提供服务。

3.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇（街道）、各部门向市委的请示、报告。

4.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

5.负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。贯彻落实省、保山市表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

7.负责牵头办理市委备案审查工作，统筹协调，督促指导全市备案审查工作。

8.统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

9.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10.承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

11.承担市涉缅工作牵头协调职责。

12.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

13.做好市委政策研究相关工作，承担市委全面深化改革委员会办公室工作。

14.负责组织或参与接待市委重要客人。

15.协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇（街道）、各部门办公室工作。

16.完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据中国共产党腾冲市委员会办公室、腾冲市人民政府关于印发《腾冲市机构改革方案》的通知（腾发〔2024〕1号）、中共腾冲市委办公室关于印发《中共腾冲市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腾办发〔2024〕34号），中国共产党腾冲市委员会办公室是中共腾冲市委工作机关，为正科级，加挂市档案局、市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局、市委政策研究室牌子。中共腾冲市委全面深化改革委员会、中共腾冲市委国家安全委员会办公室设在市委办公室。

我部门共设置12个内设机构，分别为秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股、深改股、国安办、涉湎办、机要股、保密股。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市档案馆；

2.腾冲市保密技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党腾冲市委员会办公室。

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：腾冲市档案馆、腾冲市保密技术服务中心为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由中国共产党腾冲市委员会办公室编报。所以纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕“坚强前哨”和“巩固后院”的定位，聚焦中心、服务大局，忠诚履职、担当实干，全面提升“三服务”工作水平。

1、当好参谋助手，在辅政建言、综合协调中主动作为。

聚焦服务大局，围绕综合协调、搞好服务中发挥作用、有所作为，用新的眼光审视工作，用新的理念谋划思路。

（1）精益求精，提升文稿服务“含金量”。

（2）敏锐洞察，增强信息调研“穿透力”。

（3）严谨细致，确保会务统筹“零失误”。

（4）聚焦靶向，推进督导检查“落实处”。

（5）精细规范，公文流转处理“零延误”。

（6）聚力创新，全面深化改革“提质效”。

（7）聚焦聚力，基层减负赋能“有力度”。

2、做好服务模范，在保障运行、优化管理中提质增效。

常抓不懈，持续推进机要保密、国家安全、档案工作、关爱关怀等业务，办公室系统工作提质、提速、提效。

（1）聚焦重点领域，严守国家保密防线。

（2）增强忧患意识，筑牢国家安全屏障。

（3）坚持规范引领，加快档案数字转型。

（4）秉持热心热情，担起关工委新使命。

3、建成模范机关，在强化党建、锻造队伍中凝心聚力。

纵深推进让党放心、让人民满意的模范机关建设工作。

（1）聚焦“铸魂固本”，持续强化政治建设。

（2）聚焦“强基提能”，不断夯实队伍建设。

（3）聚焦“守正清廉”，持续深化作风建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年度收入合计19,518,177.74元。其中：财政拨款收入19,518,177.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,871,673.98元，增长33.26%。其中：财政拨款收入增加4,871,673.98元，增长33.26%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入。主要原因是：2025年较上年增加腾冲市关工委未来魔方儿童人工智能启蒙工程公益项目经费734,800.00元，单位离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目经费296,694.00元，信创设备购置资金增加3,412,005.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年度支出合计19,518,177.74元。其中：基本支出10,153,497.89元，占总支出的52.02％；项目支出9,364,679.85元，占总支出的47.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,842,641.21元，增长33.00%。其中：基本支出增加760,089.37元，增长8.09%；项目支出增加4,082,551.84元，增长77.29%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：2025年较上年增加腾冲市关工委未来魔方儿童人工智能启蒙工程公益项目经费734,800.00元，单位离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目经费296,694.00元，信创设备购置资金增加3,412,005.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,153,497.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,321,088.83元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费832,409.06元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,364,679.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市委办公室工作经费1,664,117.35元，主要用于：贯彻落实党中央决策部署和各级党委政府工作要求，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障作用，确保办文、办会、督查、信息、政策研究、保密、档案管理及接收、市委领导重大活动等业务落实畅通、高效落地。

2.档案馆归并调入馆藏档案维护经费8,300.00元，主要用于：完成全市机关事业单位档案维护管理工作，确保全市档案资料安全规范保存。

3.档案馆归并调入馆藏档案维护资金66,300.00元，主要用于：档案馆密集架化债。

4.档案馆归并调入馆藏档案扫描经费100,000.00元，主要用于：完成全市机关事业单位档案数据化加工扫描工作，确保全市档案资料安全规范保存。

5.国家综合档案馆大厅改造经费60,000.00元，主要用于：改善新馆环境容貌，提高对外开放查询、利用和办公的环境。

6.国家综合档案馆建设补助资金45,400.00元，主要用于：档案馆建设监理费化债。

7.国家综合档案馆绿化经费39,656.00元，主要用于：改善新馆周围环境容貌，提高对外服务形象。

8.关工委工作经费145,000.00元，主要用于：发挥“五老”优势和积极作用，加强对全市青少年进行防艾、禁毒、文化、思想道德等宣传教育工作。

9.腾冲市关工委未来魔方儿童人工智能启蒙工程公益项目经费734,800.00元，主要用于：幼儿园儿童科技启蒙活动室配置，实现科技启蒙与身心健康同步推进。

10.督导组专项经费53,839.72元，主要用于：确保中央、省委、市委的重大决策、重要工作部署贯彻落实到位,进行专项督导工作。

11.改革、政策研究及调研经费66,999.28元，主要用于：做好市委政策研究相关工作，承担市委全面深化改革委员会办公室工作。

12.腾冲市定制化信息服务经费147,800.00元，主要用于：为领导及工作人员提供专业大数据信息服务。

13.选派干部挂职补助经费12,000.00元，主要用于：发放我部门选派到省直及以上部门和发达地区挂职锻炼干部的补助。

14.遗属人员经费21,482.00元，主要用于：发放遗属人员补助。

15.离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目296,694.00元，主要用于：发放离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费。

16.涉密项目按规定不予公开,涉及金额资金5,902,291.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出19,518,177.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,842,641.21元，增长33.00%,完成年初预算的153.10%。主要原因为：2025年较上年增加腾冲市关工委未来魔方儿童人工智能启蒙工程公益项目经费734,800.00元，单位离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目经费296,694.00元，信创设备购置资金增加3,412,005.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,757,234.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.25%,完成年初预算的108.17%。主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。2013101行政运行经费9,321,566.21元，2013105专项业务经费120,000.00元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出经费933,639.72元，2012601档案事务行政运行经费1,062,372.36元，2012604档案馆经费220,000.00元，2012699其他档案事务支出经费99,656.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年年中新增项目：腾冲市关工委未来魔方儿童人工智能启蒙工程公益项目经费734,800.00元，重点工作服务保障经费120000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,417,979.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的135.09%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出965,814.4元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出133,989.03元，2080801死亡抚恤318,176.00元；造成预决算差异的主要原因是：2025年年中预算调整增加：退休人员职业年金记实经费133,989.03元；单位离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目经费296,694.00元。

9.卫生健康（类）支出796,956.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的96.09%。主要用于2101101行政单位医疗费349,147.44元；2101102事业单位医疗费84,321.88元；2101103公务员医疗补助费351,414.68元、2101199其他行政事业单位医疗支出12,072.52元，造成预决算差异的主要原因是年度内有人员调动，缴费支出低于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5,546,007.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.41%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：该笔支出为2024年信创电脑上级资金，上级补助资金不纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为431,250.00元，决算为262,466.58元，完成年初预算的60.86%；支出决算较上年减少65,403.71元，下降19.95%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为326,250.00元，决算为242,263.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.30%，完成年初预算的74.26%；公务接待费支出年初预算为105,000.00元，决算为20,203.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.70%，完成年初预算的19.24%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18,138.06元，增长8.09%；公务接待费支出决算较上年减少83,541.77元，下降80.53%；具体是国内接待费支出决算20,203.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少83,541.77元，下降80.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为431,250.00元，支出决算为262,466.58元，完成年初预算的60.86%，支出决算较上年减少65,403.71元，下降19.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为326,250.00元，决算为242,263.58元，完成年初预算的74.26%；公务接待费支出年初预算为105,000.00元，决算为20,203.00元，完成年初预算的19.24%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格经费管理，厉行节约，节减开支,决算数总体支出小于年初预算数。公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位持续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约。公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位坚持厉行节约，反对浪费，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18,138.06元，增长8.09%；公务接待费支出决算减少83,541.77元，下降80.53%，具体是国内接待费支出决算20,203.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少83,541.77元，下降80.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动的的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算较上年增加的原因是用车次数增多，费用相应增加；公务接待费支出决算较上年减少的原因是周边事务办外事商务较上年减少，公务接待费支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位到乡镇调研、督查及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位工作进行调研、指导、检查等公务活动的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年机关运行经费支出832,409.06元，比上年增加62,106.74元，增长8.06%,主要原因是办公费比2024年减少4,940.44元；劳务费比2024年增加5,399.94元；工会费比2024年增加43,911.66元；其他交通费比2024年减少26,270.91元；公务用车运行维护费比2024年增加17,166.05元；其他商品和服务支出比2024年增加26,840.44元。部门机关运行经费主要用于机，构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、工会经费等支出，其中：商品和服务支出:832,409.06元,具体包括:办公费91,234.56元；劳务费5,399.94元；工会经费133,767.12元；公务用车运行维护费106,267.00元；其他交通费用453,70.00元；其他商品和服务支出42,040.44元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党腾冲市委员会办公室资产总额24,683,845.21元，其中，流动资产167,757.43元，固定资产13,590,738.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,875,395.26元，无形资产49,954.1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少805,746元，其中固定资产减少744,002.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值782,250.00元，实现资产处置收入34,672.02元；出租房屋约326平方米，在建工程10,875,395.26元（此为档案馆新馆建设项目，尚未建设完成，部分完成的房间出租给第三方用于档案扫描），实现资产使用收入49,337.23元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额636,265.98元，其中：政府采购货物支出215,119.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出421,146.78元。授予中小企业合同金额583,395.98元，其中：授予小微企业合同金额583,395.98元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。