腾冲市安定医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市安定医院隶属于市民政局,属于独立核算独立编制的事业单位，承担全市“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治、康复工作及重性精神障碍患者的诊疗收治、居家免费维持治疗工作。同时，面向社会提供心理卫生服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：党建办、院办、人事科、财务科、信息科、公卫科、综合保障部、医保办、医务科、医技科、病案室、质控办、医学影像科、疾控科、门诊室、住院部、护理部、药剂科、康复科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员67人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人），年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗业务指标完成情况

全年门诊总诊疗人次达16,000人，较去年同期增长15.3%，其中院外维持治疗7503人次，门诊收入共计2,827,800元（含院外维持治疗费用1,830,000元），较去年同期降低1%。住院患者结算1171人次，较去年同比增长25.37%；住院总收入18,934,800元，较去年同比增长0.74%。

2.医疗质量管理情况

组织开展2场疑难病例讨论会，有效促进了多学科协作与诊疗能力的提升；实施院内外会诊118人次，进一步深化了学科交流与重症患者综合救治水平的提高。

持续加强医疗质量全过程管控，严格执行十八项医疗核心制度，全年组织开展各类质量检查20次，整改完成问题隐患10项。

强化重点科室、重点环节风险防控，制定并组织实施应急预案，开展演练12场次。通过系统化培训与考核，医护人员诊疗规范执行率显著提高，全年未发生重大医疗差错或纠纷，为医院高质量发展奠定了坚实的安全基础。

3.院外维持治疗情况及社区康复情况

一是根据2025年医疗统计数据分析报告，院外门诊维持治疗人次达到7503人次。对服药依从性较差的患者，推广使用长效针剂治疗，2025年共实施161人次，涉及患者23人。二是根据最新的评估工作，我院公卫人员已完成对全市21所乡镇（街道）卫生院辖内3425名精神障碍患者的病情疗效评估，确保每位患者均获得个性化治疗方案指导，并对病情稳定患者进行了按时按量服药的规范化指导。三是在市人民医院精神科开展诊疗活动，年度接诊3867人次，完成会诊248人次，开展心理测评检测432人次。

4.科研与教学工作推进情况

（1）继续教育：制定详细的继续教育计划。一是上半年选派2名护理人员到云南省精神卫生中心进行精神科专科护士培训。二是鼓励医护人员参加各类学术会议和培训，不断更新知识结构，提高业务水平，全年分6批次选送30余人次参加全省各地举办的各类医疗培训。同时，为提升护理人员专业护理技能和综合素质，全年分批次选送3人到腾冲市人民医院进行专业技能培训。

（2）规培带教：承担腾冲市精神科规培工作，上半年共接收规培生6人。制定了完善的实习带教计划，安排经验丰富的医护人员带教，定期对规培学生进行考核和评价。

（3）专家合作：一是成立了“腾冲市安定医院杨婉秋专家基层科研工作站”，今年杨婉秋专家团队累计现场服务20余天。期间开展全市精神康复与社会工作专题培训、指导腾冲市心悦康复中心社区康复项目等活动5次，组织医生深入社区、集市开展心理健康讲座、义诊活动6场，服务群众643人次，发放宣传材料400余份，有效提升了基层精神卫生服务能力。二是通过“请进来、走出去”的方式，邀请昆明医科大学第一附属医院精神科主任医师、医学博士、硕士研究生导师、云南省医学学科带头人——王继才教授莅临我院开展专题授课、疑难病例讨论、教学查房。

5.重点项目建设推进情况

一是针对原有机房设备老化、承载能力不足等问题，新增1套超融合一体机，完成服务器集群升级、数据存储扩容，搭建起高效、稳定、安全的信息化运行平台，有效提升电子病历等系统的运行效率，为智慧医疗建设筑牢技术根基。二是落实自来水供水服务优化项目，铺设院内供水管网，切实保障医疗诊疗、病区护理、职工生活等全场景的用水安全与稳定供应，消除后勤保障隐患。三是结合患者康复需求，扩建集康复锻炼、休闲休憩于一体的户外活动区域。四是新建应急物资房，实现应急物资分类存放、规范管理，全面提升医院应对突发公共卫生事件的物资保障能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市安定医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市安定医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市安定医院2025年度收入合计26,395,909.53元。其中：财政拨款收入6,133,591.01元，占总收入的23.24%；无上级补助收入；事业收入20,250,106.82元（含教育收费0.00元），占总收入的76.72%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12,211.70元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加1,119,131.88元，增长4.43%。其中：财政拨款收入减少420,295.11元，下降6.41%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加1,555,116.41元，增长8.32%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少15,689.42元，下降56.23%。收入增加的主要原因：一是A类精神障碍患者因当年住院需救助的精神障碍患者人数减少，财政拨款救助项目资金减少；二是随着单位医疗服务水平不断提升，就诊住院患者上升，单位医疗收入有所增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市安定医院2025年度支出合计20,931,885.00元。其中：基本支出17,234,985.65元，占总支出的82.34％；项目支出3,696,899.35元，占总支出的17.66％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加604,656.08元，增长2.97%。其中：基本支出增加7,970,805.54元，增长86.04%；项目支出减少7,366,149.46元，下降66.58%；上下年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增长主要原因是：一是在职人数新招录1人，人数增加；二是调整在职人员基本工资，核定新的保险、公积金缴费基数；三是就医住院患者增加，各项支出电费、水费、办公费、维修（护）费、各项平台维护费等费用增加。项目减少的主要原因：一是当年住院需救助的A类精神患者减少，财政拨款A类精神患者救助项目资金支出减少；二是减少上年实施的单位排污项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市安定医院正常运转的日常支出17,234,985.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,249,736.01元，占基本支出的59.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,985,249.64元，占基本支出的40.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市安定医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,696,899.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公益性岗位补助资金87,920.00元，主要用于单位招聘公益性岗位人员的劳务费补助。

2.遗属人员生活补助资金16,403.00元，主要用于遗属人员2人的生活补助。

3.退休人员死亡一次性抚恤丧葬费补助资金247,203.20元，主要用于退休人员丁恒体死亡一次性抚恤费及丧葬费补助。

4.住院贫困精神障碍患者医疗费及伙食费救助资金190,252.00元，主要用于在院住院贫困精神障碍患者的伙食费补助。

5.事业收入资金支出项目资金3,067,221.15元，主要用于医疗设备采购、维修改造等支出。

6.重大公共卫生项目资金87,900.00元，主要用于采购精神类药品发放居家维持治疗的精神障碍患者，保障全市精神康复公共卫生工作的有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市安定医院2025年度一般公共预算财政拨款支出6,133,591.01元,占本年支出合计的29.30%。与上年相比减少389,273.23元，下降5.97%,完成年初预算的100.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出982,032.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%,完成年初预算的165.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出560,692.48元；机关事业单位职业年金缴费支出69,813.59元；公益性岗位人员劳务费补助87,920.00元；退休人员死亡一次性抚恤丧葬费补助资金项目经费247,203.20元及遗属人员生活补助资金项目经费16,403.00元。造成预决算差异的主要原因是年内有退休人员死亡，年中追加抚恤丧葬费及遗属人员生活补助预算的原因。

9.卫生健康（类）支出5,151,558.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%,完成年初预算的93.93%。主要用于精神疾病专项业务开展支出4,642,024.47元；全市精神疾病重大公共卫生工作支出87,900.00元；职工基本医疗保险缴费支出247,938.10元；职工公务员医疗补助缴费支出162,482.16元；职工工伤保险缴费支出11,214.01元。造成预决算差异的主要原因是年内有2人退休，实际财政拨款补助各项支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是:我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，厉行节约，严控开支，有效控制“三公”经费支出。二是：我单位“三公”经费在执行预算过程中，支出主要用非财政拨款（单位资金）列支，本年未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费，故2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：一是我单位继续严格落实相关政策，厉行节约，严控开支，有效控制“三公”经费支出。二是我单位“三公”经费支出主要用非财政拨款（单位资金）列支，故2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市安定医院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化，主要原因是：腾冲市安定医院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市资产总额50,362,465.35元，其中，流动资产25,278,699.80元，固定资产21,465,410.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,761,956.20元，无形资产856,399.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,829,609.09元，其中，固定资产原值增加275,291.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,114,895.53元，其中：政府采购货物支出160,542.00元；政府采购工程支出1,015,356.00元；政府采购服务支出938,997.53元。授予中小企业合同金额1,153,295.00元，其中：授予小微企业合同金额1,153,295.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。