腾冲市退役军人事务局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、移交安置军体股、拥军优抚褒扬纪念股。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市退役军人事务局（本级）

2.腾冲市军队离退休干部管理所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.腾冲市退役军人事务局（本级）

2.腾冲市军队离退休干部管理所

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计34人（离休2人，退休32人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属10人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想政治引领，筑牢信仰根基

始终将思想政治建设摆在首位，严格履行“一岗双责”，深入贯彻中央八项规定精神学习教育。持续深化典型示范效应，加强“最美退役军人”学习宣传，组织老兵宣讲团宣讲6场次，覆盖机关干部、学校师生、村（居）民等超过1,700人次。红色基因传承成果显著，投入10,000,000.00元完成烈士陵园修缮与提质改造工程。在清明节、烈士纪念日等重要节点，组织全市公祭活动，全年累计接待至腾冲市革命烈士陵园开展爱国主义教育超4,000人次，并积极引导开展网上祭扫2,000余次，厚植爱国拥军情怀。加强法治化建设，依法保障退役军人合法权益，强化矛盾纠纷预防与多元化解，2025年全市退役军人事务领域总体安全稳定。

2.服务经济社会发展，彰显戎耀担当

紧扣腾冲高质量发展大局，充分激发退役军人人力人才资源潜力。安置任务圆满完成。2025年顺利接收自主就业退役士兵156人、复员干部1人，高效完成3名转业军官与24名安排工作退役士兵的岗位安置。教育培训扎实推进。组织实施岗前适应性培训，并落实54名退役士兵参加中长期技能培训。基层骨干力量不断充实。目前共有27名退役军人担任村（社区）党组织书记，115名退役军人进入村“两委”班子，成为基层治理的重要力量。就业创业工作提质增效。坚持线上线下协同发力，构建高效就业对接平台。全年举办招聘会4场，同步发布5期网络招聘信息，提供岗位300余个；协调落实行政、事业岗位定向招录3人，全年成功促进200余名退役军人就业。破解创业融资难题，联合金融监管部门及工商银行腾冲支行，创新推出“军创贷”“乐业贷”专属信贷产品，成功获得首笔500,000.00元“军创贷”。积极搭建交流平台，发挥创业大赛牵引作用，组织三家军创企业赴丽江参加全省退役军人创业创新大赛，参赛项目分别荣获三等奖、优胜奖各一个。

3.提升服务保障效能，增强尊崇获得感

聚焦退役军人急难愁盼问题，不断提升服务保障的精准度与均衡性，切实增强其获得感、幸福感、荣誉感。夯实基层基础。以腾越街道服务站为试点，创新“党建+退役军人服务”模式，设立“老兵党员先锋岗”，组建12支退役军人志愿服务队，积极参与社区治理、文明劝导等工作。在猴桥镇国门新村等3个边境村服务站设立“老兵荣誉墙”，陈列军功章、老照片等历史实物，定期举办“老兵讲故事”活动，开展国防教育讲座36场。滇滩镇服务站联合学校开设“少年军校”课程，覆盖学生800余人次。落实优待抚恤政策。2025年累计发放优待抚恤补助经费44,630,400.00元，确保重点优抚对象待遇及时、足额兑现。医疗保障持续完善。实施一站式线上医疗救助1,438人次，支出1,136,700.00元；线下医疗救助69人，支出166,700.00元；资助4,728人参保，支出1,891,200.00元。及时有效关爱帮扶。帮扶援助困难优抚对象159人，支出经费330,000.00元。对接全国公益项目，组织退役军人听力检测与助听器验配，并为38名中重度听障退役军人免费配发助听器。强化管理服务。年内严格落实军休人员政治待遇、生活待遇，新接收军休干部1人。完成自主择业干部年度审核、医保对接及健康体检。加强企业军转干部走访帮扶，落实精准服务，提升满意度。

4.巩固双拥创建成果，深化共建融合

全力推动军地融合协同发展，积极为部队解难题、为官兵办实事。营造浓厚崇军氛围。全年累计入户送达立功受奖喜报69人次，发放奖励金141,000.00元。为2025年入伍新兵家庭悬挂光荣牌。节日期间由市领导带队走访慰问驻腾部队、重点优抚对象及烈士遗属，覆盖36家单位及695名对象，支出慰问金576,800.00元；举办新兵入伍欢送和退役军人返乡欢迎仪式。拥军队伍持续壮大。新增拥军企业75家，累计达197家，来腾旅游享受优待政策的优抚对象超100,000人次。军地互动丰富多彩。成功组织军地联谊相亲活动、庆祝建军98周年文艺晚会、端午艾粽传温情等活动。驻腾部队深入乡镇开展“3·15”学雷锋活动1次、义诊2次；赴学校开展捐资助学、与共建单位联谊10余次。拥军支前务实有效。认真落实军地“双向清单”制度，协调解决11名现役军人家属工作调动、34名军人子女教育优待问题，成功首获“全国双拥模范城”荣誉称号。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市退役军人事务局2025年度收入合计68,548,520.38元。其中：财政拨款收入68,548,520.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,129,778.35元，增长9.82%。其中：财政拨款收入增加6,189,725.53元，增长9.93%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；无其他收入，同比下降100.00%。主要原因：一是基本收入减少732,154.95元。其中：1.在职人员工资福利收入增加312,485.26元，其中在职人员工资增加190,252.66元，在职人员保险收入增加145,164.95元，临时人员工资保险收入减少22,932.35元；2.对个人和家庭的补助收入减少1,059,732.35元，其中：抚恤金增加280,641.90元，生活补助减少1,340,374.25元；3.商品和服务收入比上年增加15,092.14元，其中：办公费增加28,244.90元；差旅费减少10,000.00元；公务接待费减少5,000.00元；工会经费增加18,298.18元；公务用车运行维护费减少8,524.92元；其他商品和服务支出收入增加2,960.00元；其他交通费用收入减少10,886.02元。二是项目收入增加了6,921,880.48元。其中：1.对个人和家庭的补助增加了573,387.34元（退职（役）费增加1,323,725.00元；抚恤金减少1,047,115.45元；生活补助增加1,257,105.53元；医疗费补助减少960,327.74元）。2.商品和服务收入减少了283,281.86元（办公费减少65,576.80元；印刷费增加18,000.00元；电费减少334.38元；邮电费增加5,591.00元；差旅费增加21,760.82元；维修(护)费增加23,800.00元；会议费减少1,500.00元；培训费增加52,574.50元；公务接待费减少1,736.00元；劳务费增加21,710.00元；委托业务费减少71,260.00元，其他商品和服务支出减少286,311.00元）。3.烈士陵园建设收入增加5,400,400.00元；4.设备购置费收入12,975.00元；5.是7个化债项目增加收入1,218,400.00元。三是其他收入减少59,947.18元，原因是2024年收到中国共产党腾冲市委员会组织部拨入“云岭先锋红旗党支部”党建活动经费，2025年无此项收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市退役军人事务局2025年度支出合计68,548,520.38元。其中：基本支出4,526,491.29元，占总支出的6.60％；项目支出64,022,029.09元，占总支出的93.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,119,289.13元，增长9.8%。其中：基本支出减少802,591.35元，下降15.06%；项目支出增加6,921,880.48元，增长12.12%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出减少802,591.35元。其中：1.在职人员工资福利支出增加312,485.26元（其中：在职人员工资增加190,252.66元，在职人员保险支出增加145,164.95元，临时人员工资保险支出减少22,932.35元）；2.对个人和家庭的补助支出减少1,059,732.35元（其中：抚恤金增加280,641.90元，生活补助减少1,340,374.25元）；3.商品和服务支出比上年增加15,092.14元（其中：办公费增加28,244.90元；差旅费减少10,000.00元；公务接待费减少5,000.00元；工会经费增加18,298.18元；公务用车运行维护费减少8,524.92元；其他商品和服务支出支出增加2,960.00元；其他交通费用支出减少10,886.02元）；4.是其他支出减少70,436.40元。二是项目支出增加了6,921,880.48元。其中：1.对个人和家庭的补助增加了573,387.34元（退职(役)费增加1,323,725.00元；抚恤金减少1,047,115.45元；生活补助增加1,257,105.53元；医疗费补助减少960,327.74元）。2.商品和服务支出减少了283,281.86元（办公费减少65,576.80元；印刷费增加18,000.00元；电费减少334.38元；邮电费增加5,591.00元；差旅费增加21,760.82元；维修(护)费增加23,800.00元；会议费减少1,500.00元；培训费增加52,574.50元；公务接待费减少1,736.00元；劳务费增加21,710.00元；委托业务费减少71,260.00元，其他商品和服务支出减少286,311.00元）。3.烈士陵园建设支出增加5,400,400.00元；4.设备购置费支出12,975.00元；5.是7个化债项目增加支出1,218,400.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,526,491.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,293,242.35元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,248.94元，占基本支出的5.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,828,341.60（其中涉密项目资金10,806,312.51元，按规定不予公开）。其中：基本建设类项目支出6,900,200.00元。

1.公益性岗位补贴补助项目经费85,120.00元，主要用于支付5名公益性人员工资。

2.八一慰问驻腾部队项目经费143,000.00元，主要用于八一慰问驻腾部队。

3.抚恤补助项目经费44,962,613.01元，主要用于伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“老红军”（在乡退伍红军老战士和红军失散人员），以及符合条件的“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、老烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女）、在乡老复员军人、港澳老战士、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战和参试的退役人员、建国前入党的农村老党员等群体抚恤和生活补助。

4.烈士陵园修缮项目经费6,900,200.00元，主要用于前期勘察设计，新建烈士陵园环山路400米，挡土墙 2,900米，烈士英名录2块，浮雕墙2块，纪念塔广场灯光照明6组，铺设地面1,000平方米，安装安全护栏500米，24立方米水池2个，铺设水网680米，烈士陵园内绿化1,800平方米；整修烈士纪念塔广场地砖 2,200平方米，烈士墓56冢，纪念塔120平方米。

5.退役士兵一次性经济补助项目经费1,889,100.00元，主要用于发放158名自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助。

6.自主就业退役士兵教育培训项目经费77,800.00元，主要用于开展退役士兵教育培训工作，为退役士兵就业创业提供支持帮助，提升退役士兵综合素质，提高再就业市场竞争力。

7.企业军转干部生活困难补助项目经费20,600.00元，主要用于3名军转干部生活困难人员的临时救助和去世人员的慰问等。

8.企业军转干部体检费项目经费29,400.00元，主要用于42名军转干部体检费。

9.自主择业军转干部保险项目经费2,034,937.48元，主要用于为118名自主择业军转干部、逐月领取退役金人员交纳医疗保险及公务员医疗补助。

10.部分退役士兵社会保险问题财政补助医疗保险项目经费7,542.08元，主要用于为1名符合条件的退役士兵交纳医疗保险。

11.烈士陵园管理服务项目经费8,822.32元，主要用于烈士陵园管理人员差旅费、接待费及水电费等。

12.退役军人服务保障体系建设项目经费23,960.00元，主要用于全市19个（乡镇）街道服务站中心（站）“标准化、特色化（红色）、标杆型”建设。

13.优抚对象医疗保障项目经费2,350,297.52元，主要用于优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助。

14.优抚对象丧葬补助经费240,000.00元，主要用于重点优抚对象的丧葬补助。

15.优抚对象困难生活补助经费880,000.00元，主要用于对领取国家定期抚恤且属于民政低保、特困对象的困难优抚对象发放定期困难补助，保障优抚对象基本生活待遇。

16.优抚对象抗战老兵补助经费45,000.00元，主要用于对3名在世的参加过抗战的老战士、老同志发放一次性补助。

17.优抚对象解困帮扶及其他临时救助经费1,958,011.33元，主要用于解决优抚对象解困及帮扶生活困难优抚对象。

18.伤残军人护理经费350,000.00元，主要用于支付9名伤残军人护理，解决他们的生活困难问题。

19.双拥工作项目经费47,543.20元，主要用于创建全国第十二届双拥模范城做宣传、氛围营造、双拥共建，双拥基础设施建设等。

20.烈士公祭日活动经费40,000.00元，主要用于9月30日在腾冲市革命烈士陵园举行烈士公祭日活动的相关费用。

21.烈士公祭日慰问烈士遗属经费110,000.00元，主要用于9月30日腾冲市人民政府对110名烈士遗属进行慰问。

22.腾冲市创建云南省第十一届双拥模范城项目经费350,600.00元，主要用于：双拥路（热海路）标识牌（双面）2块；双拥路绿化带装饰小品（双面3000㎜*1200㎜）12块；双拥路绿化带装饰小品（6面）12块；双拥路绿化带装饰小品（双面2400㎜*1200㎜）12块；灯杆广告40块；双拥路环岛小品（双面）1块；双拥路绮罗环岛路旁（单面5000㎜*2000㎜）1块；双拥路绮罗环岛路旁（单面9400㎜*2000㎜）1块；双拥路绮罗环岛路旁（单面12000㎜*2000㎜）1块；双拥路绮罗环岛路旁（单面9500㎜*200㎜）1块；双拥（步行街）2块；步行街中央花坛（单面）；绿化带景物小品（双面2400㎜*1200㎜）10块；文治广场入口标识牌（单面）1块；绿化带景物小品（双面5000㎜*3000㎜）2块；绿化带景物小品（单面6000㎜*2000㎜）2块；文治广场北面入口标识牌（双面）2块；绿化带景物小品（双面2400㎜*2800㎜）24块；文治广场长廊8块；单立柱广告4面；东山草场双柱50平方米；双柱广告2面；绿化带景物小品（双面5000㎜*3000㎜）1块；灯杆广告（2500㎜*800㎜）10块；灯杆广告（2500㎜*800㎜）8块；双拥路绿化带景物小品（单面600㎜*900㎜）3块；双拥路绿化带景物小品（单面1000㎜*1000㎜）2块；双拥领导小组标识牌3块；制度牌3块；共建单位铜牌（400㎜*600㎜）7块；共建单位铜牌（2000㎜*300㎜）1块。

23.腾冲市革命烈士陵园提升改造规划方案经费24,000.00元，主要用于做了腾冲市革命烈士陵园提升改造规划方案1份。

24.腾冲市革命烈士陵园围墙整修工程经费20,700.00元，主要用于（1）辅助用房周围改造：清理树木1项；拆除挡土墙54.17m³；挖一般土方267.6m³；余方弃置259.61m³；余方弃置1298.05m³；挖沟槽土方28.3m³；基础回填36.29m³；石挡土墙（用原石材砌筑）27.91m³；新砌石挡土墙66.29m³；火山石板铺贴116.75㎡；挑花细料石贴面0.86㎡；火山石板台阶面5.34㎡；刻纹防滑石板台阶面3.66㎡；刻纹防滑石板铺贴21.02㎡；35*10*65cm青石立缘石12.43m；（2）展厅背后挡墙修缮：清理树木1项；拆除挡土墙179.94m³；挖一般土方（落土）398.41m³；余方弃置218.97m³；余方弃置1094.85m³；挖沟槽土方205.35m³；基础回填385.05m³；石挡土墙（用原石材砌筑）182.76m³；新砌石挡土墙455.73m³；拆除石板面109.8㎡；石板面恢复46.54㎡；火山石板铺贴154.56㎡；刻纹防滑石板台阶面5.28㎡；刻纹防滑石板铺贴（栈道）38.76㎡；火山石板台阶面9.92㎡；35*10*65cm青石立缘石32m；C20混凝土地坪75.5㎡；C25混凝土排水沟2.08m³；排水沟盖板11.48㎡；树池修复1座；（3）其他项目：庭院灯拆除及恢复安装4套；Φ20PVC电缆管91.5m；Φ32PVC电缆管60m；4mm2铜芯线183m；塑料管30m；防盗护栏11.96㎡；墙面喷刷涂料66.52㎡；挑花细料石贴面2.15㎡；古铜色铁艺围栏27m；清理塌方343.2m³；余方弃置343.2m³；余方弃置1716m³。

25.腾冲市散葬烈士墓搬迁和烈士墓整修工程项目经费439,300.00元，主要用于：土石方开挖126m³，投入建设资金8,190.00元；土石方回填110m³，投入建设资金7,150.00元；浆砌石138.96m³，投入建设资金66,700.80元；火山石板铺贴152.51㎡，投入建设资金29,739.45元；麻面青石板铺贴58.8㎡，投入建设资金16,464.00元；烈士墓新建52座，投入建设资金384,800.00元；路缘石84.35米，投入建设资金10,122.00元；树木砍伐清理1项，投入建设资金3,500.00元；闫家塘张文光墓修缮1项，投入建设资金4,500.0元；地板拆除清理114.45㎡，投入建设资金7,439.25元；浆砌石压顶21.2米，投入建设资金3,180.00元；踏步12米，投入建设资金3,360.00元；牌坊修缮1项，投入建设资金1,500.00元；墓碑修缮9座，投入建设资金9,000.00元；混凝土地面硬化21.4㎡，投入建设资金2,461.00元。

26.腾冲市退役军人事务局服务中心氛围营造项目经费38,400.00元，主要用于：（1）大厅左面墙：主标题10个；灰色横条18.6㎡；黄色板3.3㎡；暗红底板4.12㎡；架构图（54*24）1个；架构图（16*104）1个；架构图（37*26）20个；地图4.18㎡；图例1块；服务对象人数统计1块；数字亚克力框57块；地图标题12个；地图方位指针1个；祥云1个；北1个；工作流程图标题色块1条；流程图字16个；流程图1个；五角星（21*21）1个；五角星（15*15）4个；制度6块；绿色边条1条。（2）正面背景：习近平总书记照片2张；绿色边纹底板2块；黄色条12条；字（10*10）54个；字（6*6）56个；浅黄底板1块；暗红底板1块；服务中心标志1块；绿色人物及军种标志1块；绿色枪1个；字（20*20）11个；英文34个；服务范围内容5块；棕色底板1块；黄色底板1块；字（17*17）20个；八一徽章1个；军绿底板2块；字（10*10）20个。（3）右边墙：字（18*18）31个；字（16*16）12个；五角星10个；英模展板10块；军旅风采（字）4个；英文16个；照片墙8.58版，字（30*30）2个；字（17*17）4个；英文21个；照片墙3.43版。（4）大厅入口墙提供服务：字8个；鸽子3个；服务内容板块10块；山形条1条。（5）六个一：标题1块；内容6块；边框造型1个；鸽子4个。（6）党群服务中心：党群服务中心标志1个；字13个。

27.腾冲市退役军人事务局服务中心改造提升建设项目经费48,800.00元，主要用于：（1）主体工程：挖基坑土方18.75m³；回填方14.57m³；余方弃置49.41m³；余方弃置49.41m³；人工挖孔灌注桩成孔45.23m³；人工挖孔灌注桩32.06m³；人工挖孔灌注桩13.17m³；灌注桩钢筋笼1.049t；多孔砖墙30.34m³；垫层1.41m³；基础梁2.77m³；C30混凝土包裹0.42m³；构造柱1.16m³；过梁0.49m³；砖砌体加固钢筋0.171t；现浇构件钢筋0.263t；现浇构件钢筋0.409t；钢柱1.474t；钢梁2.232t；钢檩条1.3t；预埋铁件0.53t；高强螺栓M2064套；铝合金推拉窗14.5㎡；铝合金门联窗—固定窗5.27㎡；铝合金门联窗—推拉门8.19㎡；窗帘35㎡；青灰色树脂瓦141.7㎡；0.7厚复合彩钢瓦141.7㎡；天沟12.88㎡；屋面排水管16.4m；防滑地砖地面117.84㎡；挑花青石板勒脚24.6㎡；外墙面一般抹灰130.84㎡；外墙面喷刷涂料130.84㎡；内墙面一般抹灰85.63㎡；内墙面喷刷涂料85.63㎡；集成吊顶33.46㎡；石膏板三级吊顶86.47㎡；排水沟6.1m；散水4.03㎡。（2）措施项目：外脚手架154.05㎡；基础浇灌运输道6.36㎡；满堂脚手架89.14㎡；垫层模板6.64㎡；人工挖孔桩护壁混凝土模块88.17㎡；基础梁模板24.48㎡；C30混凝土包裹模板4.16㎡；构造柱模板14.83㎡；过梁模板6.88㎡；垂直运输97㎡。（3）安装工程：塑料管敷设PC503.8m；钢管敷设SC2012.61m；塑料管敷设PC2016.8m；铜芯塑料绝缘软电线BVR-3*2.52mm230.72m；铜芯塑料绝缘软电线NH-BVR-3*2.551.12m；双头应急灯2套；单控开关1个；三联开关2个；接线盒18个；接线盒3个；塑料管敷设PC166.42m；塑料管敷设PC3230.06m；手提式干粉灭火器2具。（4）室外附属工程：拆除花台沿石6m；钢架车棚拆除60㎡；恢复青石地面6.43㎡；地面垫层6.43㎡；柜台6.5m；石英石面板6.6㎡；书架1个。

28.企业军转干部“春节”“八一”慰问经费208,500.00元，主要用于“春节”“八一”对72名企业军转干部进行了慰问。

29.信创设备购置补助经费12,975.00元，主要用于购置信创设备。

30.非税成本返还经费项目经费300.00元，主要通过使用财政非税返还核定数，对军休安置周转房维修维护，维持正常功能；

31.1984年以前退休的军队退休经费项目经费214,900.00元，主要通过使用下拨经费，确保1984年以前退休移交地方政府的无军籍退休职工和退休干部（退休军士）所需人员经费得到落实，保持服务对象稳定；

32.军队退休干部保险经费项目经费139,007.15元，主要通过落实军队退休干部比照安置地国家机关同职级退休公务员参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助，所需费用按照当地政府有关规定筹集，统一管理，维护服务机构的正常运转，更好地实现“为部队服务、为国防建设服务、达到军稳国强的目的”；

33.腾冲市军队离退休干部管理所生活污水源头收集改造项目经费35,700.00元，主要用于对腾冲市军队离退休干部管理所生活污水源头进行收集改造；

34.腾冲市退役军人事务局老兵之家建设项目经费284,900.00元，主要用于依托腾冲军干所原有办公楼办公，丰富军休干部文体活动，建设配套齐全的功能活动用房，服务保障质量提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出67,330,120.38元，占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加4,971,325.53元，增长7.97%，完成年初预算的823.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出64,660,009.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%，完成年初预算的858.55%。主要用于工资福利支出3,398,447.55元；商品和服务支出资金782,894.46 元；对个人和家庭的补助支出53,565,492.8元。资本性支出（基本建设）支出6,900,200元；资本性支出12,975元，造成预决算差异的主要原因是我单位为民生部门，发放的资金大部分为上级资金，而年初做预算时只预算本级财政资金导致。

9.卫生健康（类）支出2,670,110.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的810.70%，主要用于行政单位医疗：63,179.87元；事业单位医疗支出115,196.03元；公务员医疗补助支出136,089.16元；其他行政事业单位医疗支出5,347.99元；优抚对象医疗补助2,350,297.52元；造成预决算差异的主要原因：一是在职人员保险的自然增长；二是优抚对象医疗补助是上级资金，而年初做预算时只预算本级财政资金导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，决算为19,316.24元，完成年初预算的50.17%；支出决算较上年减少15,260.92元，下降44.14%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为18,326.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.87%，完成年初预算的64.30%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.13%，完成年初预算的9.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,524.92元，下降31.75%；公务接待费支出决算较上年减少6,736.00元，下降87.19%；具体是国内接待费支出决算990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,736.00元，下降87.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为19,316.24元，完成年初预算的50.17%，支出决算较上年减少15,260.92元，下降44.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为18,326.24元，完成年初预算的64.30%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为990.00元，完成年初预算的9.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年我单位的公务用车加油费没有支付导致。二是公务接待费支出减少原因是我单位严格执行相关文件规定，没有公函、没有实质内容的调研等不接待导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,524.92元，下降31.75%；公务接待费支出决算减少6,736.00元，下降87.19%，具体是国内接待费支出决算990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2025年我单位的公务用车加油费没有支付导致。二是公务接待费支出减少原因是我单位严格执行相关文件规定，没有公函、没有实质内容的调研等不接待导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市退役军人事务局2025年机关运行经费支出230,848.94元，比上年增加14,212.14元，增长6.56%，主要原因是：办公费增加28,244.90元；差旅费减少10,000.00元；公务接待费减少5,000.00元；工会经费增加18,298.18元；公务用车运行维护费减少8,524.92元；其他商品和服务支出增加2,080.00元；其他交通费用减少10,886.02元。

单位机关运行经费主要用于办公费支出73,150.00元；工会经费43,908.72元；公务用车运行维护费18,326.24元；其他商品和服务支出3,600.00元；其他交通费用91,863.98元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市退役军人事务局资产总额9,639,797.05元，其中，流动资产1,780,980.68元，固定资产6,359,014.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,499,800.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 209,701.10 元，其中固定资产减少218,938.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

 2025年度，单位政府采购支出总额81,283.44元，其中：政府采购货物支出45,287.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,996.24元。授予中小企业合同金额78,282.20元，其中：授予小微企业合同金额66,967.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。