腾冲市曲石中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市曲石镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着曲石镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、功能科、药房、收费室、口腔科、中医科、外妇科、内儿科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员35人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人），年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

1.整章建制、科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错、事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2.以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

（二）深化医院改革，促进医院发展

为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化人事制度和分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。在人事制度改革方面，继续实行院科两级聘任制，聘任中实行双向选择，公平竞争、公开聘任、竞争上岗，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。分配制度改革方面，为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

（三）加强医院管理，促进内涵建设

加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障，为确保医疗质量和医疗安全，以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，请专家讲课，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院2025年度收入合计17,875,186.73元。其中：财政拨款收入8,518,481.4元，占总收入的47.56%；无上级补助收入；事业收入9,346,166.58元（含教育收费0.00元），占总收入的52.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,538.75元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计减少1,834,951.52元，下降9.31%。其中：财政拨款收入减少82,998.26元，下降0.96%；事业收入减少1,740,291.83元，下降15.70%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少11,661.43元，下降52.53%。主要原因是：

1.财政拨款收入减少82,998.26元，主要原因是基本公共卫生财政拨款项目收入较上年减少。

2.事业收入减少1,740,291.83元，主要原因是2025年门诊及住院人次下降，门诊及住院收入减少，因此本年事业收入减少。

3.其他收入减少11,661.43元，主要原因是2025年银行存款利率下调，因此利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院2025年度支出合计18,839,941.21元。其中：基本支出15,422,968.06元，占总支出的81.86％；项目支出3,416,973.15元，占总支出的18.14％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加924,306.57元，增长5.16%。其中：基本支出增加1,146,070.34元，增长8.03%；项目支出减少221,763.78元，下降6.09%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加1,146,070.34元，主要原因是我单位2024年及2025年绩效工资在2025年发放。

2.项目支出减少221,763.78元，主要原因是我单位2025年公共卫生补助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院正常运转的日常支出15,422,968.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,937,565.75元，占基本支出的64.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,485,402.31元，占基本支出的35.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,416,973.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共卫生服务补助项目专项经费支出2,429,962.33元，主要用于公共卫生服务相关支出，包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等服务。

2.机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助资金25,650元，主要用于遗属人员生活补助。

3.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助项目专项经费支出127,300.00元，主要用于“慢病就近规范治”行动项目支出。

4.基本药物制度补助项目专项经费支出115,272.00元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助支出。

5.乡村医生养老保险和工伤保险补助项目专项经费支出390,708.82元,主要用于乡村医生养老保险和工伤保险缴费支出。

6.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助项目专项经费支出17,280.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约补助支出。

7.乡村医生培训项目补助专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助支出。

8.腾冲市曲石镇中心卫生院、卫生所旱厕改造项目专项经费支出307,200.00元，主要用于化解卫生院及卫生所公厕改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出8,211,281.40元，占本年支出合计的43.58%。与上年相比减少390,198.26元，下降4.54%，完成年初预算的173.47%。主要原因是基本公共卫生财政拨款项目收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出590,845.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的108.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出590,845.17元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，调整预算。

9.卫生健康（类）支出7,620,436.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.80%，完成年初预算的160.99%。主要用于遗属人员生活补助25,650.00元；卫生院职工工资及村医县级补助支付4,214,861.28元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助项目专项经费支出76,000.00元；卫生院基本药物制度补助支出115,272.00元；乡村医生养老保险和工伤保险补助支出390,708.82元；家庭医生签约服务支出17,280.00元；开展公共卫生服务支出2,429,962.33元；事业单位医疗保险支出226,985.16元;公务员医疗补助支出135,530.16元；其他行政事业单位医疗支出10,236.48元；2025年乡村医生培训项目补助支出3,600.00元。造成预决算差异的主要原因是卫生院基本药物制度补助、乡村医生养老保险和工伤保险补助、家庭医生签约服务、公共卫生服务等支出为上级补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上下年对比无增减变动的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市曲石镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市曲石镇中心卫生院资产总额23,332,230.49元，其中，流动资产21,295,491.38元，固定资产2,036,738.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,548,808.55元，其中固定资产减少3,028.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值122,930.00元，实现资产处置收入465.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额11,688.96元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,688.96元。授予中小企业合同金额11,688.96元，其中：授予小微企业合同金额11,688.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。