腾冲市清水镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好突发公共卫生事件报告工作。

（三 ）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：门诊部、住院部、公共卫生科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理。

（二）居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

（三）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度、首诊负责制和每月处方点评制度。

（四）基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（五）抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水镇卫生院2025年度收入合计9,251,422.61元。其中：财政拨款收入5,020,181.86元，占总收入的54.26%；无上级补助收入；事业收入4,231,240.75元（含教育收费0.00元），占总收入的45.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加988,399.58元，增长11.96%。其中：财政拨款收入增加683,412.23元，增长15.76%；事业收入增加311,130.31元，增长7.94%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少6,142.96元，下降100.00%。主要原因是：

一是财政拨款收入增加683,412.23元，一是2025年在职人员调资，导致本单位收到财政拨款的人员经费较上年增加。二是基本公共卫生人员补助标准提高导致基本公共卫生财政拨款项目收入较上年增加。

二是事业收入增加311,130.31，主要原因是2025年门诊人次增加，门诊收入增加，因此本年事业收入增加。

三是其他收入减少6,142.96元，主要原因是2025年银行存款利息收入全部计入往来款并上缴财政，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水镇卫生院2025年度支出合计9,128,386.34元。其中：基本支出7,347,569.28元，占总支出的80.49％；项目支出1,780,817.06元，占总支出的19.51％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,842,642.07元，增长25.29%。其中：基本支出增加1,681,696.53元，增长29.68%；项目支出增加160,945.54元，增长9.94%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

一是基本支出增加1,681,696.53元，主要原因是我单位2025年财政拨款收入及事业收入增加，相应的基本支出也增加。

二是项目支出增加160,945.54元，主要原因是我单位2025年卫生院基药补助项目和公共卫生补助项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市清水镇卫生院机构正常运转的日常支出7,347,569.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,397,971.75元，占基本支出的59.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,949,597.53元，占基本支出的40.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市清水镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,780,817.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.社会保障和就业支出项目经费17,038.00元，主要用于退休职工死亡后遗属生活补助。

2.公共卫生服务补助项目专项经费支出1,362,229.00.00元，主要用于公共卫生服务相关支出，包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等服务支出。

3.基本药物制度补助项目专项经费支出120,763.00元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助支出。

4.乡村医生养老保险和工伤保险补助项目专项经费支出105,023.06元,主要用于乡村医生养老保险和工伤保险缴费支出。

5.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助项目专项经费支出7,764.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约补助支出。

6.乡村医生培训项目补助专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助支出。

7.清水卫生所良盈卫生所旱厕改造项目专项经费支出及卫生院临时过渡用房专项经费支出164,400.00元，主要用于化解卫生所公厕改造支出及卫生院房屋拆旧建新期间临时过渡用房建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,855,781.86元,占本年支出合计的53.19%。与上年相比增加519,012.23元，增长11.97%，完成年初预算的160.00%。主要原因是2025年在职人员调资，导致本单位收到财政拨款的人员经费较上年增加；基本公共卫生人员补助标准提高导致基本公共卫生财政拨款项目收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 350,315.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.21%，完成年初预算的 97.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出333,277.44元；死亡抚恤支出17,038.00元。造成预决算差异的主要原因是预算编制为预估数，与社保经办机构核定的实际缴费金额存在口径差异。

9.卫生健康（类）支出 4,505,466.42 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 92.79%，完成年初预算的 168.51%。主要用于卫生院职工工资及村医县级补助支付2,670,910.56元；卫生院基本药物制度补助支出120,763.00元；乡村医生养老保险和工伤保险补助支出105,023.06元；家庭医生签约服务支出7,764.00元；开展公共卫生服务支出1,362,229.00元；事业单位医疗保险支出148,174.04元；公务员医疗补助支出80,337.12元；其他行政事业单位医疗支出6,665.64元；2025年乡村医生培训项目补助支出3,600.00元。造成预决算差异的主要原因是卫生院基本药物制度补助、乡村医生养老保险和工伤保险补助、家庭医生签约服务、公共卫生服务等支出年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上下年对比无增减变动的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市清水镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市清水镇卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市清水镇卫生院资产总额7,884,743.73元，其中，流动资产6,646,317.84元，固定资产1,238,424.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,095.65元，其中固定资产增加6,202.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额91,769.07元，其中：政府采购货物支出47,156.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44,613.07元。授予中小企业合同金额91,769.07元，其中：授予小微企业合同金额91,769.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。