腾冲市腾越街道腾越卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市腾越街道腾越卫生院是腾冲市卫生健康局举办的独立核算的全额拨款事业单位。位于腾冲市腾越街道洞山社区新街，法定代表人：杨清伟。内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，下辖有17个村卫生所及社区服务站，共有58名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，坚持贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。主要承担着辖区内及周边流动人口的基本医疗卫生服务工作，以及辖区公共卫生及医疗卫生管理工作，保障人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：院办公室、综合一科、综合二科、口腔科、中医科、辅助检查科室、公卫科、财务及后勤科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员22人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我院在各级党委、政府的关心和支持下踏实认真开展各项工作，圆满完成各项工作任务。我单位逐步加强基本医疗及基本公卫服务工作。为更好的给居民提供方便、优质、免费的公共卫生和健康管理服务，我单位成立了专门的城市社区公共卫生服务中心及卫生院妇幼综合服务门诊为居民提供常态化公共卫生服务。辖区内包括老年人、孕产妇、儿童、慢性病、重性精神病等在内的管理人数大幅增加，服务质量评价考核名次在全市位居前列，实现服务数量、质量的显著提升。按照年初制定的《公共卫生服务项目实施方案》及《公共卫生服务经费使用方案》，积极推进基本公共卫生服务，按要求完成基本公共卫生服务项目各项指标任务，并按时汇报基本公共卫生进展情况。2025年各项公共卫生工作在去年的基础上得到进一步的巩固和加强。

我院始终坚持把加快发展卫生事业、保障群众身体健康作为最大的民生，作为老百姓共享发展成果的最大体现。不断加强医院的基础管理，为确保医疗质量和医疗安全，进行多层次的业务训练，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。保证了辖区人民群众的身体健康，促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象都得到了改善，优化服务流程，改善医院环境，持续为患者提供更加舒适、便利的就医环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2025年度收入合计29,386,612.25元。其中：财政拨款收入11,526,135.04元，占总收入的39.22%；无上级补助收入；事业收入17,795,311.00元（含教育收费0.00元），占总收入的60.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入65,166.21元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少328,966.03元，下降1.11%。其中：财政拨款收入减少919,453.52元，下降7.39%；事业收入增加579,903.00元，增长3.37%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加10,584.49元，增长19.39%。主要原因是：

一是财政拨款收入减少919,453.52元，主要原因是2025年卫生院的基本公共卫生补助资金减少。

二是事业收入增加579,903.00元，主要原因是2025年门急诊人次、出院人次增加，医疗业务服务量有所提升，医疗收入增加。

三是其他收入增加10,584.49元，主要原因是2025年银行存款增加，存款利息增长。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2025年度支出合计27,820,158.89元。其中：基本支出22,311,875.89元，占总支出的80.20％；项目支出5,508,283.00元，占总支出的19.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加509,720.23元，增长1.87%。其中：基本支出增加2,051,526.81元，增长10.13%；项目支出减少1,541,806.58元，下降21.87%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

一是基本支出增加2,051,526.81元，主要原因是本单位2025年人员经费、药品耗材支出增加。

二是项目支出减少1,541,806.58元，主要原因是本单位2025年基本公共卫生补助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市腾越街道腾越卫生院机构正常运转的日常支出22,311,875.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,714,400.23元，占基本支出的52.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,597,475.66元，占基本支出的47.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市腾越街道腾越卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,508,283.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物制度补助项目经费280,778.00元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助支出。

2.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助项目经费7,032.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约补助支出。

3.乡村医生养老保险和工伤保险补助项目经费345,901.68元，主要用于乡村医生养老保险和工伤保险缴费支出。

4.公共卫生服务补助项目经费4,774,571.32元，主要用于公共卫生服务相关支出，包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等服务支出。

5.乡村医生培训项目经费3,600.00元，主要用于村医人才培训补助支出。

6.腾越街道腾越卫生院及卫生所旱厕改造项目经费96,400.00元，主要用于化解卫生所公厕改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出11,429,735.04元，占本年支出合计的41.08%。与上年相比减少1,015,853.52元，下降8.16%，完成年初预算的215.48%。主要原因是2025年卫生院的基本公共卫生补助资金尚未拨付完毕，村医第四季度基本公卫经费尚未兑付，因此基本公共卫生财政拨款项目收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出833,827.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的140.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出586,824.96元；退休职工死亡一次性抚恤费及丧葬费支出247,002.80元。造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出年初未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出10,595,907.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%,完成年初预算的224.85%。主要用于卫生院职工工资及村医县级补助支付4,713,088.00元；卫生院基本药物制度补助支出280,778.00元；乡村医生养老保险和工伤保险补助支出345,901.68元；家庭医生签约服务支出7,032.00元；开展公共卫生服务支出4,774,571.32元；事业单位医疗保险支出290,250.16元；公务员医疗补助支出168,949.76元；其他行政事业单位医疗支出11,736.36元；2025年乡村医生培训项目补助支出3,600.00元。造成预决算差异的主要原因是卫生院基本药物制度补助、乡村医生养老保险和工伤保险补助、家庭医生签约服务、公共卫生服务等支出年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上下年对比无增减变动的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市腾越街道腾越卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市腾越街道腾越卫生院资产总额31,045,487.43元，其中，流动资产22,015,777.25元，固定资产9,029,709.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加544,086.82元，其中固定资产减少448,545.28元，无形资产增加0.00元，流动资产增加992,632.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额56,093.20元，其中：政府采购货物支出56,093.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额56,093.20元，其中：授予小微企业合同金额56,093.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。