腾冲市芒棒镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市芒棒镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合一科、综合二科、中医科、公共卫生科、检验科、影像科、药房、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员31人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2025年，我镇农村居民规范化建档20,742人，建档率达到94.14%。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。2025年发放居民免费健康教育宣传材料69种21,102份，开展卫生咨询宣传活动10次；举办健康教育讲座55次；开展个体化健康教育人数为29,627人次。在门诊播放54种宣传材料共播放164次播放时长575小时，卫生院及村卫卫所内设立宣传栏，并及时更换宣传内容48次。

3.预防接种2025年1月-12月份开展冷链运转8次，各苗接种率分别为：卡介苗应种98人次，实种98人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种190人次，实种186人次，接种率97.9%;脊灰（灭活Sabin株）;应种190人次，实种182人次，接种率95.8%;百白破应种550人次，实种540人次，接种率98.2%;白破应种1人次，实种1人次，接种率100%;麻腮风疫苗应种165人次，实种159人次，接种率96.4%;乙肝疫苗应种180人次，实种175人次，接种率97.2%;乙脑疫苗应种195人次，实种188人次，接种率96.4%;甲肝疫苗应种88人次，实种84人次，接种率95.5%;A群流脑疫苗应种140人次，实种134人次，接种率95.7%;A+C疫苗应种300人次，实种294人次，接种率98%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视98次（活产98人，新生儿访视98人），访视率100%，0-6岁儿童数为862人，常住0-6岁儿童808人，0-6岁儿童健康管理人数775人，0-6岁儿童系统管理率为95.91%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止12月底，孕产妇建档 137人，儿童建档98人，孕产妇系统管理率为 91.83%，儿童系统管理率为92.52%，婴儿死亡率为 0，孕产妇死亡率为 0。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入园前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理3,082人，管理率达到73.58%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,237人，管理率达100％。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病328人，管理率达100%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数113人，管理率达100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年无一般公共预算财政拨款项目收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2025年度收入合计14,406,033.59元。其中：财政拨款收入6,244,923.51元，占总收入的43.35%；无上级补助收入；事业收入8,150,912.27元（含教育收费0.00元），占总收入的56.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,197.81元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少1,799,746.09元，下降11.11%。其中：财政拨款收入增加186,567.50元，增长3.08%；无上级补助收入；事业收入减少1,981,370.33元，下降19.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4,943.26元，下降32.65%。

主要原因是：

1.财政拨款收入增加186,567.50元，一是2025年在职人员调资，导致本单位收到财政拨款的人员经费较上年增加。二是基本公共卫生人员补助标准提高导致基本公共卫生财政拨款项目收入较上年增加。

2.事业收入减少1,981,370.33元，主要是我院本年度住院楼进行升级改造两个多月，住院患者减少，导致住院收入减少，故事业收入随之减少。

3.其他收入减少4,943.26元，主要是是本年银行存款减少，且银行利率也降低导致的。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2025年度支出合计15,341,258.40元。其中：基本支出11,350,277.08元，占总支出的73.99％；项目支出3,990,981.32元，占总支出的26.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少887,723.09元，下降5.47%。其中：基本支出减少2,189,671.23元，下降16.17%；项目支出增加1,301,948.14元，增长48.42%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：本年度我院住院患者减少，药品、检验试剂、卫生耗材大幅减少，导致基本支出减少；由于本年度我院创建标准化卫生院，对卫生院各临床科室进行大幅优化改造，购进各类医疗设备，如眼底镜检查仪、牙科综合治疗床、抢救床等，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院机构正常运转的日常支出11,350,277.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,288,971.22元，占基本支出的55.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,061,305.86元，占基本支出的44.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,990,981.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费1,329,607.63元，主要用于我院辖区内居民健康档案规范化管理，健康教育知识普及，发放居民免费健康教育宣传材料，提高居民健康素养，对辖区内居民进行预防接种服务，各类疫苗接种率均达到98%以上。建立儿童保健手册，开展新生儿访视98次（活产98人，新生儿访视98人），访视率100%。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理3,082人，管理率达到73.58%。高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,237人，管理率达100％。Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病328人，管理率达100%。对重症精神病患者进行登记管理，管理人数113人，管理率达100%。

2.重大公共卫生服务项目经费23,037.00元，主要用于我院重大传染病防控，如结核患者管理，疫苗应用效果评估和异常反应监测，心脑血管疾病筛查与干预，死因、肿瘤、心脑血管事件、慢呼、伤害监测，艾滋病“三个90%”检测率等。

3.基本药物制度补助项目经费119,864.00元，主要用于卫生院日常零星维修维护，改善卫生院就诊环境和办公环境。

4.“慢病就近规范治”行动项目经费142,417.00元，主要用于卫生院慢病设备采购，如眼底照相等。

5.第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（中医康复）项目经费116,965.41元，主要用于卫生院中医康复室维修维护及购买康复设备，如：低频治疗仪、牵引床等。

6.乡村医生养老保险市级配套补助项目经费118,060.32元，主要用于辖区内乡村医生本年度养老保险、工伤保险补助，解决乡村医生的后顾之忧，全身心的投入到医疗卫生事业当中；

7.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目经费3,600元，主要用于乡村医生能力提升培训。

8.家庭医生签约服务补助项目经费8,736元，主要用于乡村医生服务家庭医生签约项目。

9.腾冲市芒棒镇中心卫生及卫生所（马家村、张家村、曼乃村、红豆树村）旱厕改造、会议室及病案档案室建设工程项目经费247,300元，主要用于卫生院偿还旱厕改造、会议室及档案室维修维护的账务资金。

10.卫生院创建标准化卫生院建设项目经费1,881,393.96元，主要用于卫生院优化就诊流程、改善患者就诊环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,997,623.51元，占本年支出合计的39.09%。与上年相比减少60,732.50元，下降1.00%，完成年初预算的159.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出495,480.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%，完成年初预算的115.80%。主要用于在职职工本年度基本养老保险缴费支出495,480.35元；造成预决算差异的主要原因是本年度9月调入一名职工，导致职工养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出5,502,143.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%，完成年初预算的165.55%。主要用于工资福利支出3,986,526.07元，占财政拨款收入的66.46%；取得商品和服务收入1,604,220.12元，占财政拨款收入的26.74%；取得对个人和家庭的补助210,460.32元，占财政拨款收入的3.50%；取得资本性支出196,417.00元，占财政拨款收入的3.30%；造成预决算差异的主要原因是年初预算时仅仅预算了人员经费，即预算了工资福利支出，基本公共卫生项目、实施基本药物制度项目、家庭医生签约项目等属于上级补助资金未纳入年初预算，导致预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上下年对比无增减变动的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市芒棒镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额21,777,321.98元，其中，流动资产11,281,913.17元，固定资产8,237,193.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产2,258,214.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196,605.39元，其中固定资产减少46,679.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值1,015,342.64元，实现资产处置收入4,480.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额201,187.83元，其中：政府采购货物支出64,410.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136,776.87元。授予中小企业合同金额191,555.00元，其中：授予小微企业合同金额191,555.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。