腾冲市新华乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市新华乡卫生院为腾冲市卫生健康局管理的全额拨款事业单位，核定事业编制17名，领导职数2名。卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健及基本医疗等服务，并承担着本辖区内的预防、妇幼、计划生育手术以及防艾等卫生工作。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、门诊部、住院部、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员20人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，筑牢思想根基

1.深入学习贯彻党的创新理论和重要指示精神，特别是二十届四中全会战略部署，确保卫生健康事业始终沿着正确的政治方向前进。

2.严格落实“三会一课”、主题党日等制度，加强党员教育管理，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党建引领业务发展。

（二）聚焦主责主业，提升服务能力

1.基本医疗服务质量稳步提升：严格执行医疗核心制度，规范诊疗行为，加强病历质量管理，保障医疗安全。合理检查、合理用药、合理治疗，控制医疗费用不合理增长。加强全员培训，提高急危重症患者救治能力。优化服务流程，改善就医环境，患者满意度保持在较高水平。

2.公共卫生服务项目有效落实：累计新建档案16674份，档案电子化管理率达到93%，居民健康素养逐步提高；规范实施国家免疫规划，各类疫苗接种率均达到上级要求，筑牢免疫屏障；扎实做好0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病等重点人群的健康管理、随访和指导服务。

3.家庭医生签约服务提质扩面：优化签约服务团队，重点人群签约覆盖率达95%，普通人群签约率稳步提升。丰富签约服务内涵，提供个性化健康管理方案，努力做到“签约一人，服务一人”。

4.中医药服务能力持续加强：中医馆服务内涵不断丰富，开展蜡疗、浮针等新适宜技术， 推广中医药在基本医疗和公卫服务中的应用，中医药服务量占比有所提高。

（三）加强内部管理，激发运行活力

1.健全管理制度：修订完善各项规章制度和工作流程，提升管理规范化、精细化水平。

2.加强人才队伍建设：组织院内业务学习13次，选派4名业务骨干外出进修学习。积极引进急需人才，优化队伍结构。

3.强化医疗质量与安全管理：定期开展医疗质量检查、院内感染防控监测和安全隐患排查，及时整改存在问题。

4.规范财务与资产管理：严格执行财经纪律，加强预算管理和成本控制。规范药品、耗材采购与管理。

5.推进信息化建设：完善医院信息系统（HIS）、公共卫生信息系统筹的应用，提高工作效率和数据质量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2025年度收入合计8,592,645.03元。其中：财政拨款收入4,369,336.49元，占总收入的50.85%；无上级补助收入；事业收入4,220,993.82元（含教育收费0.00元），占总收入的49.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,314.72元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加588,649.22元，增长7.35%。其中：财政拨款收入增加763,783.04元，增长21.18%；事业收入减少174,359.91元，下降3.97%；上下年均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少773.91元，下降25.06%。主要原因是：

1.我单位2025年财政拨款收入增加763,783.04元，增长21.18%，一是2025年人员工资及保险增加，人员经费增加；二是基本药物制度专项资金收入及基本公共卫生服务项目资金增加，财政拨款项目收入增加；三是2025年由于化债增加了政府性基金财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加。

2.事业收入减少174,359.91元，下降3.97%，主要原因为2025年门诊人次及住院人次减少，导致医疗收入减少,事业收入减少。

3.其他收入减少773.91元，下降25.06%，主要原因为2025年医疗收入下降，银行存款余额减少，且银行存款利率下调，导致利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2025年度支出合计8,387,926.10元。其中：基本支出6,372,582.05元，占总支出的75.97％；项目支出2,015,344.05元，占总支出的24.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加432,392.91元，增长5.44%。其中：基本支出减少150,181.77元，下降2.30%；项目支出增加582,574.68元，增长40.66%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:

一是基本支出较上年减少150,181.77元，2025年我单位办公费及专用材料费减少，导致商品和服务支出减少；二是因工作重心转变，我单位2025年基本公共卫生及基本药物制度专项资金支出增加，且增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，导致项目支出增加582,574.68元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市新华乡卫生院正常运转的日常支出6,372,582.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,386,102.54元，占基本支出的53.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,986,479.51元，占基本支出的46.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市新华乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,015,344.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助资金支出7,822.00元，主要用于单位遗属人员生活补助发放。

2.公共卫生服务项目专项经费支出1,270,671.31元，主要用于基本公共卫生及重大公共卫生服务相关支出，包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等服务支出。

3.基本药物制度专项经费支出88,848.00元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革，本单位2025年基本药物制度资金主要用于职工宿舍维修、龙井山村卫生所改造、污水处理维修费支出。

4.乡村医生养老保险及工伤保险补助项目经费支出158,744.54元，主要用于2025年新华乡村医养老保险及工伤保险缴纳。

5.家庭医生签约服务结算补助资金28,644.00元，主要用于新华乡已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目支出。

6.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）专项经费支出7,200.00元，主要用于2025年村医人才培训补助。

7.其他政府性基金债务收入安排的支出322,500.00,主要用于腾冲市清偿政府拖欠企业账款，我单位主要包括职工宿舍改造项目244,800.00元和新华乡卫生所旱厕改造项目77,700.00元。

8.基层心脑血管救治站拓面建设项目资金支出130,914.20元，主要用于慢病和心脑血管救治站设备购置及维修维护费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市新华乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,046,836.49元，占本年支出合计的48.25%。与上年相比增加441,283.04元，增长12.24%，完成年初预算的183.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出242,129.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，完成年初预算的98.57%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算编制为预估数，与社保经办机构核定的实际缴费金额存在口径差异。

9.卫生健康（类）支出3,796,885.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%，完成年初预算的194.95%。主要用于乡镇卫生院支出（含单位在职人员工资及保险、工会经费、村医生活补助等）2,066,211.98元，其他基层医疗卫生机构支出（村医生活补助及养老保险缴纳）276,236.54元，基本公共卫生服务支出1,261,707.31元，重大公共卫生服务支出8,964.00元，事业单位医疗保险支出108,431.34元，公务员医疗补助支出63,291.60元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）4,842.44元，其他卫生健康支出（卫生健康人才培养）7,200.00元；造成预决算差异的主要原因是公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出、卫生健康人才培养等项目年初未纳入预算，导致卫生健康（类）支出决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动，主要原因是单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市新华乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市新华乡卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市新华乡卫生院资产总额8,129,067.57元，其中，流动资产4,594,100.50元，固定资产3,534,965.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,602.76元，其中固定资产增加66,113.32元，无形资产增加0.00元，流动资产减少136,716.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额125,184.62元，其中：政府采购货物支出74,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,434.62元。授予中小企业合同金额125,184.62元，其中：授予小微企业合同金额125,184.62元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。