腾冲市和顺古镇保护管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行《保山市和顺古镇保护条例》《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

2.组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划和具体管理措施。

3.维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹。

4.负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

5.依法行使与和顺古镇保护管理有关的部分行政处罚权。

6.其他有关保护和管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、保护规划股、法制股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：腾冲市和顺古镇保护管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2025年工作开展情况

1.强化法治建设，全力护航古镇发展

一是古镇房建审批更加规范完善，古镇风貌管控更加有力有效。今年共受理居民建房审批表35份，进行房建初步预审9批次63户，其中初步审核通过32户，未通过31户（要求整改房屋建设风貌11户、修改建设方案12户）。二是古建资源保护更加扎实。进一步对和顺古镇内挂牌保护的117座古民居、省住建厅挂牌保护的89座古建筑（包含牌坊、洗衣亭和古民居）等文物资源进行摸底调查，明细保护管理内容，实行“一建筑一档案”管理。三是建立常态化巡查检查制度，不断提升古镇风貌监管力度。实行“周一定期巡察+日常机动检查”双向发力，对发现的问题，及时联动相关部门和单位通过依法强制与思想教育相结合督促当事人进行整改处理；通过准营证检审、房地一体化确权、营业执照办理、三相电审批等推动建房申请人依法依规进行报批和建设施工。2025年以来共开展古镇建房风貌监管巡查700次，住宅、商铺、客栈装修建档25户，下发各类法律文书91份（其中：停止违法行为通知书38份、停止违法行为告知书5份、限期拆除通知书10份、断电通知书22份、风貌整改通知书16份），违规施工断电17户；检审准营证61份；用电审批申请49份。

2.加强综合治理，有力巩固5A级景区创建成果

紧紧围绕和顺古镇创建5A级景区的目标，持续加大和顺古镇的治理，全力打造和顺古镇乡村振兴示范区。一是加大对古镇核心区机动车乱停乱放开展常态化治理。规划设置非机动车停放车位，增设交通标识标牌，实行双虹桥机动车禁行，劝导处理非机动车乱停乱放，古镇的交通秩序得到明显改善。二是加大对古镇市场经营秩序治理。按照“领导班子带队、全体干部参与、分组分片值守”的常态化巡查机制，紧盯午间、傍晚等重点时段和双虹桥、主游道等重点区域，做到全时段、全覆盖巡查监管，营造了良好的和谐的景区旅游市场秩序。三是加大对古镇流动摊点的清理整治。劝导禁止在主干道、巷道、月台等非停车区域停车873起，清理张贴损坏或者影响风貌的招牌、广告、招贴317起，清理小摊小贩、店外摆摊1766起，劝导非机动车占道不文明行为1385起，清理乱停乱放车辆1000余辆次，联合执法开展“僵尸车”清理20余辆次。

3.夯实安全保障，加力推进“平安和顺”建设

一是强化安全生产责任制落实，提升古镇消防应急处置能力。严格落实安全生产责任制，提高应急管理和防灾减灾能力，持续开展各类安全生产隐患排查治理行动，坚决遏制重特大安全事故发生，确保古镇内安全和谐稳定。2025年，配合和顺镇政府、柏联公司等联合组织开展安全生产、地质灾害大检查10余次，消防应急安全演练2次，入户开展安全生产大排查大宣传10余次，安全生产警示教育4次。劝离钓鱼人员530余人次，清理整顿在街道两侧和公共场所堆放建筑材料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施80余起，开展建房施工安全宣传2次，发放施工安全相关宣传资料300余份，督促建房施工围挡32户。二是强化古镇消防安全，筑牢消防安全屏障。多措并举抓实消防隐患排查，在市政府的领导下，配合消防等部门对和顺古镇的消防工作进行全面的摸底调查，根据《和顺古镇经营场所消防安全突出问题整改方案》，对和顺镇包保商户消防安全问题整改排查共101户，整改问题200余条，发放消防安全宣传资料1000余份。认真执行市委市政府出台的《和顺古镇消防管理办法》，按照职责要求扎实开展好工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2025年度收入合计2,590,738.41元，其中：财政拨款收入2,590,738.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加125,574.88元，增长5.09%，其中：财政拨款收入增加125,574.88元，增长5.09%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：一是年初调入1人，工资福利支出等行政运行收入增加193,554.02元，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加15,478.08元，行政单位医疗收入增加7,053.38元，公务员医疗补助收入增加3,765.56元，其他行政事业单位医疗支出收入增加193.89元；二是其他政府办公厅（室）及其相关机构事务收入减少94,470.05元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2025年度支出合计2,590,738.41元，其中：基本支出2,355,825.15元，占总支出的90.93％；项目支出234,913.26元，占总支出的9.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加122,948.84元，增长4.98%，其中：基本支出增加217,240.88元，增长10.16%；项目支出增减少94,292.04元，下降28.64%；上年本年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因:一是年初调入1人，工资福利支出增加202,623.86元；二是加强工会建设及公务用车维修，导致工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出增加14,617.02元。项目支出减少的主要原因：一是贯彻落实过紧日子精神，生活补助等对个人和家庭的补助支出减少76,626.29元；办公费、劳务费等商品和服务支出减少24,127.21元；财政代管资金专项资金项目支出减少2,626.04元；购置固定资产，资本性支出增加9,087.50元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,355,825.15元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,163,624.10元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,201.05元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234,913.26元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.古镇保护工作经费项目经费136,088.51元，主要用于支付古镇保护聘请临时人员的劳务费及生活补助等日常保运转等支出，实现全年和顺古镇房建、市场等有效监管。

2.交通管控运行经费项目经费67,677.45元，主要用于支付和顺古镇交通管控办公费、印刷费、电费等日常保运转支出，实现和顺古镇全年车辆出入有效管控，古镇内车辆停放秩序良好。

3.选派干部挂职锻炼经费项目8,500.00元，主要用于选派干部挂职锻炼期间生活补助支出。

4.非税收入执收成本经费项目15,179.80元，主要用于非税收入执收成本支出。

5.机关党员活动经费项目980.00元，主要用于党员活动支出。

6.涉密项目按规定不予公开，涉及金额6,487.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出2,590,738.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加125,574.88元，增长5.09%，完成年初预算的109.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,234,641.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%，完成年初预算的109.62%。主要用于行政运行1,880,101.05元，其中：基本支出187,1601.05，项目支出8,500.00元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出354,540.04元，其中：基本支出128,126.78，项目支出226,413.26元。造成预决算差异的主要原因是：年初调入1人，工资福利支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出214,188.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的108.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费214,188.16元；造成预决算差异的主要原因是：年初调入1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出141,909.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的108.26%。主要用于（主要用于职工基本医疗保险缴费支出92,502.40元，公务员医疗补助缴费支出46,729.12元，其他行政事业单位医疗支出2,677.64元；造成预决算差异的主要原因是年初调入1人，卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，决算为13,453.47元，完成年初预算的47.21%；支出决算较上年增加9,569.60元，增长246.39%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为13,453.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,569.60元，增长246.39%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，支出决算为13,453.47元，完成年初预算的47.21%，支出决算较上年增加9,569.60元，增长246.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为13,453.47元，完成年初预算的47.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格落实车辆报修制度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要用于车辆维修、车辆保险、等零星支出，2025年度未开展加油服务等支出事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,569.60元，增长246.39%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位公务用车已超出使用年限，为提高资产使用效率，确保用车安全，年度内对公务用车进行了两次维修保养，公务用车运行维护费较上年大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年根据单位工作实际需求，年内未安排因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。本年根据单位工作实际需求，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需所需维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年根据单位工作实际需求，年内未安排公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年根据单位工作实际需求，未安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2025年机关运行经费支出192,201.05元，比上年增加14,617.02元，增长8.23%，主要原因是：加强工会建设及公务用车维修，导致工会经费及公务用车运行维护费等商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出，其中：办公费16,278.78元、工会经费45,618.80元、公务用车运行维护费13,453.47元、其他交通费用116,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额102,586.85元，其中：流动资产9,121.68元，固定资产93,465.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,353.20元，其中固定资产增加32,643.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值89,450.00元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14,574.47元，其中：政府采购货物支出2,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,974.47元。授予中小企业合同金额11,974.47元，其中：授予小微企业合同金额9,856.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。