腾冲市公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合管理中队、事故处理中队、事故对策及勤务指挥中队、一中队、二中队、车辆管理中队、三中队、四中队、五中队、明光中队、滇滩中队、猴桥中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：腾冲市公安局交通警察大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员64人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员181人。包括财政拨款开支经费的人员181人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人），年末遗属1人。

车辆编制28辆，在编实有车辆28辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全市公安交通管理工作要坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届届一中全会精神。全市各级公安交通管理部门要在市委、政府和上级公安机关的领导下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕事故预防“减量控大”目标任务，全力做好事故预防各项工作。本年度，我们的工作目标是要实现一个确保、一个杜绝，两个下降、四个提升的1124工作目标。即：确保队伍零违纪；杜绝发生一次死亡3人以上较大交通事故，严重交通违法行为同比下降，交通事故总数和死亡人数同比下降；提升队伍建设效力，提升事故防控效果，提升秩序管理效率，提升为民服务效能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局交通管理大队2025年度收入合计41,337,696.13元。其中：财政拨款收入4,126,502.50 元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入72,683.63元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计增加550,729.30元，增长1.35%。其中：财政拨款收入增加592,037.75元，增长0.15%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少41,308.45元，下降36.24%。，主要原因：一是本年人员变动，退休2人，减少3人，人员变动导致工资及各类保险费用减少764,180.09元。二是本年增加债券资金用于支付腾板中队项目建设费用323,200.00元。三是本年联合开展工作经费减少40,000.00元,国税局代征手续费较上年减少1,308.45元，导致其他收入减少。随着车驾管业务增加，考场租赁费、车管费用等增加，非税返还收入增加1,034,326.29元

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局交通管理大队2025年度支出合计41,305,012.50元。其中：基本支出25,346,724.34元，占总支出的61.36%；项目支出15,958,288.16元，占总支出的38.64％；无缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加632,037.75元，增长1.55%。其中：基本支出减少1,631,948.87元，下降6.05%；项目支出增加2,263,986.62元，增长16.53%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:一是本年减少5人，退休2人，调出3人，工资福利及保险等各类费用减少764,180.09元；二是厉行节约减少支出，公用经费减少867,768.78元；三是项目经费增加2,263,986.62元，主要是新增玉泉路、龙光路、幸福路平交路口改造费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市公安局交通管理大队机关正常运转的日常支出25,346,724.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,845,609.54元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，501，114.8元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市公安局交通管理大队机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,958,288.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.非税成本公安交通管理专用设备项目经费 1,083,696.70元，主要用于购买执法记录仪、酒精检测仪等专用设备。

2.非税成本腾板中队附属设施工程项目经费 100,000.00元，主要用于腾板中队技术用房建设费用。

3.非税成本支出工会经费 360,000.00元，主要用于工会会员活动等支出。

4.非税成本支出腾冲市城市交通互联互通项目经费 631,494.00元，主要用于环岛升级改造支出。

5.非税成本支出玉泉路、龙光路、幸福路交通信号灯及电子监控项目经费 1,001,799.63元，主要用于玉泉路、龙光路、幸福路交通信号灯及电子监控建设费用支出。

6.非税成本支出执法办案补助经费 6,860,367.51元，主要用于大队办公费、办案费、租赁费、车管材料费等费用支出。

7.非税成本执法办案公车运行维护费经费 200,000.00元，主要用于车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费支出。

8.非税成本执法执勤公务用车专项资金 144,799.00元，主要用于本年购买1辆执勤执法用车支出。

9.非税成本智慧城市交通指挥中心建设项目经费500,000.00 元，主要用于指挥中心建设费用支出。

10.非税成本转移支付基础保障资金及道路交通事故预防“减量控大”工作专项经费 71,724.96元，主要用于道路隐患排查整治，“减量控大”工作经费。

11.腾冲市公安局交通警察大队腾板中队附属用房（主体工程）资金323,200.00元，主要用于支付腾板附属用房建设费用。

12. 拖欠企业账款资金164,800.00 元，主要用于支付高空监控项目费用；

13.遗属生活困难补助经费 11,478.00元，用于支付遗属子女补助经费 。

14.玉泉路、龙光路、幸福路交通信号灯及电子监控项目经费 2,000,000.00元，主要用于玉泉路、龙光路、幸福路交通信号灯及电子监控建设费用支出。

15.财政代管专项资金支出 40,000.00元，主要用于支付道路中队业务费。

16.涉密项目按照规定不予公开，涉及资金2,464,928.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出40,941,812.5元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加268,837.75元，增长0.66%,完成年初预算的91.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出38,189,565.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%，完成年初预算的90.17%。主要用于：行政运行23,251,900.84 元，一般行政事务3,180,882.44 元，执法办案9,982,466.55 元，其他公安支出1,774,315.70 元。造成预决算差异的主要原因是项目工程未完工结算，故工程款未完全支出，故存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,603,993.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，完成年初预算的97.56%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,365,336.80 元，机关事业单位职业年金缴费支出227,178.54元，死亡抚恤11,478.00 元。造成预决算差异的主要原因是：本年人员减少5人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少40050.18元。

9.卫生健康（类）支出1,148,253.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，完成年初预算的99.44%。主要用于行政单位医疗741,112.69 元，公务员医疗补助390,074.32 元，其他行政事业单位医疗支出17,066.62 元。造成预决算差异的主要原因是：本年减少5人，医疗补助、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗减少23,350.47元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为433,000.00 元，决算为738,319.00 元，完成年初预算的170.51%；支出决算较上年增加120,813.72 元，增长19.56%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为144,799.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.61%，公务用车购置费为年初股室预留指标，未在单位年初预算中批复；公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00 元，决算为591,250.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.08%，完成年初预算的147.81%；公务接待费支出年初预算为33,000.00 元，决算为2,270.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.31%，完成年初预算的6.88%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加144,799.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19,105.28 元，下降3.13%；公务接待费支出决算较上年减少4,880.00 元，下降68.25%；具体是国内接待费支出决算2,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,880.00 元，下降68.25%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为433,000.00 元，支出决算为738,319.00元，完成年初预算的170.51%，支出决算较上年增加120,813.72 元，增长19.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00 元，决算为144,799.00元，公务用车购置费为年初股室预留指标，未在单位年初预算中批复；公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00 元，决算为591,250.00 元，完成年初预算的147.81%。公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为2,270.00元，完成年初预算的6.88%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2025年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为400,000.00元，支出决算为736,049.00 元，完成预算的184.01%。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为144,799.00 元。公车购置费用决算数大于预算数主要原因为：公务用车购置费为年初股室预留指标，未在单位年初预算中批复。公务用车运行维护费支出年初预算数为400,000.00元，支出决算为591,250.00 元，完成年初预算的147.81%。主要用于公务用车油费、过路费、修理费等支出。公车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因：因专项行动等工作增加，公车运行维护费增加，本年使用上级补助资金支付公车运行维护费，上级补助资金未纳入年初预算，故支出决算数大于预算数。

3.2025年公务接待经费支出预算为33,000元，支出决算为2,270.00元，完成预算的6.88%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加144,799.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19,105.28 元，下降3.13%；公务接待费支出决算减少4,880.00 元，下降68.25%，具体是国内接待费支出决算2,270.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,880.00 元，下降68.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

1.2025年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。原因是：2025年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出736,049.00 元，与上年比较增加125,693.72元，增长20.59%。其中：公务用车购置费支出决算为144,799.00 元，与上年相比增加144,799.00 元，增长100%，

增加主要原因为：公务用车购置费为年初股室预留指标，未在单位年初预算中批复，同时根据工作需要购买一张执勤执法用车。公务用车运行维护费支决算为591,250.00 元，与上年相比减少19,105.28元，下降3.13%。下降主要原因为：厉性节约，减少开支。

3.2025年公务接待经费支出决算为2,270.00元，与上年相比减少4,880.00元，下降68.25%。下降的主要原因：2025年度上级单位到我部门检查指导工作次数减少，接待任务减少，导致公务接待支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据工作需要，购置一辆执勤执法用车，价值144,799.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用主要用于大队执法执勤、执法办案及开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市交通管理大队2025年机关运行经费支出1,501,114.80 元，比上年减少60,064.00元，下降3.84%,主要原因是：厉行节约，严格控制办公耗材、杂项等费用支出，降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于大队机构运转所需的办公费、水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，其中：办公费100,000.00 元，水费20,196.00 元，电费100,500.00 元，公务接待费2,270.00 元，工会经费215,878.80 元，公务用车运行维护费200,000.00 元，其他交通费用634,870.00 元，其他商品和服务支出227,400.00 元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市公安局交通管理大队资产总额38,157,835.60 元，其中，流动资产413,955.11 元，固定资产31,424,327.52 （净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,070,000.00 元，无形资产2,249,552.97 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,796,134.02元，其中固定资产增加1,840,539.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,758,642.63 元，其中：政府采购货物支出258,163.00 元；政府采购工程支出3,001,799.63 元；政府采购服务支出498,680.00 元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。