中国共产党腾冲市委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；三是统一领导全省行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；五是指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4内设机构，包括：综合办公室、“两企三新”和行业协会商会股、基层治理和基层政权股、志愿服务和社会工作股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是中国共产党腾冲市委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，开创社会工作新局面

将习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神纳入党委（党组）理论学习重要内容，组织全市村（社区）工作者开展学习贯彻《习近平关于基层治理论述摘编》培训，持续提升社会工作干部队伍综合素质。部机关全年开展理论学习中心组集中学习12次，举办读书班1期，组织集中学习及业务培训10期，打造“温润边城 聚力善治”机关党建品牌。

（二）新兴领域党的建设实现新突破

一是强化政治引领。依托线上平台打造“指尖上的课堂”，推送学习资料、微党课视频；通过专题辅导、示范培训等形式组织专题培训3期，覆盖200余人；以“三会一课”、主题党日为载体开展培训400余场，覆盖5,000余人次。二是层层压实责任。紧扣“两新”工委工作规则和成员单位职责，推动“管行业就要管党建”责任体系横向到边、纵向到底。三是攻坚“两个覆盖”。在恒益实业集团成立腾冲首个非公企业集团党委（隶属市委“两新”工委），其余重点企业采取“一企一策”推进“两个覆盖”。业态明确领域由行业党（工）委直接牵头建组织，业态多元企业由主业态对应部门上门指导，社会组织由业务主管部门推动“两个覆盖”。聚焦旅居、物流等新兴行业，在和顺镇成立保山市首个旅居行业协会党支部，猴桥镇成立腾冲市首个物流行业党支部，腾越街道成立腾冲市首个快递行业党支部，补齐领域覆盖短板。开展“法律三进”活动10余场（次）服务600余人次，党员律师团队提供法律援助296次。

（三）党建引领基层治理和基层政权建设取得新成效

一是夯实基层基础。经乡镇（街道）初审，市级有关部门资格审查，发放离职村干部生活补助1,323人，补助金额123.879万元。举办“腾冲市党建引领基层治理能力素质提升班”1期，全面提升村（社区）干部履职能力和服务水平。扎实推进村（社区）“两委”换届工作，全市各村（社区）已顺利完成党组织“两推”、资格联审、组织考察等环节，换届工作总体态势良好、进展顺利。二是深化基层减负。召开腾冲市党建引领基层治理协调机制会议，进一步规范腾冲市村（社区）综合服务设施内部标牌标识有关事宜，下发指导性目录，明确村级综合服务设施内部标牌标识不超过14个，社区综合服务设施内部标牌标识不超过20个。严格落实村（社区）工作事项准入制度，协同推进乡镇（街道）权责清单编制，科学厘清政府部门与基层的权责边界，避免各类事务随意下派。三是创新治理模式。在社会工作会议上明确各乡镇（街道）“三治融合”试点建设任务，探索形成了一批接地气、可操作、见实效的实践成果。四是强化典型选树。融和社区、文星社区成为全省党建引领城乡社区治理试点单位，猴桥村成为全省陆地边境村治理试点单位。曲石镇清河村党总支书记、村委会主任封礼瑞获得“云南省优秀村（社区）干部”称号，腾越街道文星社区居民委员会获得“云南省先进基层群众性自治组织”称号。

（四）凝聚服务群众工作展现新作为

一是全面推进信访工作。制发《腾冲市2025年信访问题大排查大起底大化解攻坚行动工作方案》，由市委、市政府主要领导任双组长，排查重点领域信访群体59个，42件腾冲市级领导包案中化解12件，基本稳定21件，正在化解稳控9件；2件保山市级领导包案已妥善化解；1件省级领导包案的火山石整治事项正在全力化解中。通过系列举措，信访上行势头得到有效扭转，全年系统内登记信访量同比下降8.3%，网上信访同比下降9.52%，群体性信访事件明显减少。二是扎实推进“志愿彩云南”工作。全力推进志愿服务“六大体系”建设，截至12月29日，腾冲市注册志愿者13.5万人，志愿队伍455支；累计开展志愿宣讲40余场，大型赛事保障志愿服务3场，银龄志愿服务9场，大学生假期志愿服务2期；持续做好“腾冲科学家论坛”志愿服务品牌建设，2025年共招募890余名志愿者为论坛提供服务；推荐上报的猴桥村荣获2024年度全国志愿服务“四个100”先进典型“最美志愿服务村（社区）”称号，腾冲志愿服务影响力持续扩大。三是稳步推进社会工作专业人才队伍建设。牵头制定并落实《腾冲市村（社区）干部社会工作职业津贴方案》，通过能力素质提升培训、社工沙龙、机构座谈等多种形式，持续提升社会工作者专业素养与服务能力，截至目前，全市共有专业社会工作机构4个，持证社工203人（初级144人、中级58人、高级1人），在职村（社区）干部持证58人，人才队伍结构不断优化。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2025年度收入合计2,894,754.04元。其中：财政拨款收入2,894,754.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,209,763.49元，增长71.80%。其中：财政拨款收入增加1,209,763.49元，增长71.80%；上年年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是市委社会工作部于2024年3月成立，2024年预算收入、支出实际为2024年4-12月支出；二是2024年人员月平均数为11人、2024年年末14人，2025年人员月平均数为16人、2025年年末18人，相应人员经费较2024年增加；三是2025年购置公务用车1辆，增加相应收入支出。基本支出中人员经费较2024年增加1,277,268.10元，增长140.01%。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2025年度支出合计2,894,754.04元。其中：基本支出2,362,857.57元，占总支出的81.63%；项目支出531,896.47元，占总支出的18.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,209,763.49元，增长71.80%。其中：基本支出增加1,019,481.02元，增长75.89%；项目支出增加190,282.47元，增长55.70%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出增加人员经费1,277,268.10元，公用经费减少257,787.08元。原因分析：市委社会工作部于2024年3月成立，2024年支出实际为2024年4-12月支出，2025年人员也较2024年增加。2024年公用经费大部分为单位成立时开办经费，2025年公用经费基本是保障单位正常运转的办公费、差旅费等，故2025年公用经费较2024年减少较多；二是项目支出增加190,282.47元，主要为2025年项目较2024年增加8个。主要为：公务用车购置经费、两新党建工作专项资金、开展志愿服务活动经费、村民（居民）委员会换届经费等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党腾冲市委员会社会工作部正常运转的日常支出2,362,857.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,189,490.41元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173367.16元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党腾冲市委员会社会工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531,896.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公务用车购置项目经费239,619.03元，主要用于购置公务用车一辆。

车辆运行维经费项目经费9,770.44元，主要用于新购置公务用车车辆运行费用。

规范农村社区更换牌子和公章补助项目经费144,286.00元，主要用于支付2024年农村社区牌子和公章更换尾款。

社区（村）基层治理专干意外伤害保险经费3,720.00元，主要用于社区（村）基层治理专干购买意外伤害险。

市级党建引领城乡社区治理试点项目补助经费8,136.00元，主要用于市级党建引领城乡社区治理试点建设。

村民委员会、居民委员会换届项目经费57,260.00元，主要用于换届工作中的差旅费、办公费等。

开展志愿服务活动项目经费47,520.00元，主要用于志愿服务工作中的差旅费、办公费等。

两新党建工作专项资金项目经费18,990.00元，主要用于志两新党建工作中的差旅费、办公费等。

项目涉密按规定不予公开，涉及金额2,595.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2,750,468.04元,占本年支出合计的95.02%。与上年相比增加1,065,477.49元，增长63.23%，完成年初预算的117.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,345,617.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%，完成年初预算的116.57%。主要用于职工人员工资1,788,359.64元、日常公用经费173,367.16元、项目支出383,890.47元；造成预决算差异的主要原因：一是2025年8月购置公务用车1辆，支出239,619.03元；二是2025年7月招录公务员1人，9月招聘事业人员2人，增加相应的人员经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出240,532.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%，完成年初预算的127.02%。主要用于单位人员养老保险单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是：2025年7月招录公务员1人，9月招聘事业人员2人，增加相应的经费。

9.卫生健康（类）支出160,598.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的128.06%。主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助等单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是：2025年7月新招录公务员1人，9月招聘事业人员2人，增加相应的经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的18.88%。主要用于村（社区）基层治理专干意外伤害险缴纳；造成预决算差异的主要原因是：年初预算缴纳123人意外伤害险，实际缴纳31人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为261,191.61元，完成年初预算的8,706.39%；支出决算较上年增加260,477.61元，增长36,481.46%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为239,619.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.74%，公务用车购置费为年初股室预留指标，未在单位年初预算中批复；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19,739.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.56%，纯增19,739.58元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,833.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.70%，完成年初预算的61.10%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加239,619.03元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,739.58元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,119.00元，增长156.72%；具体是国内接待费支出决算1,833.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,119.00元，增长156.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为261,191.61元，完成年初预算的8706.39%，支出决算较上年增加260,477.61元，增长36,481.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为239,619.03元，公务用车购置费为年初股室预留指标，未在单位年初预算中批复；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19,739.58元，纯增19,739.58元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,833.00元，完成年初预算的61.10%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是：我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为239,619.03元，纯增239,619.03元。原因是：我单位公务用车购置费为年初股室预留指标，未在单位年初预算中批复；2025年公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，支出决算数19,739.58元，纯增19,739.58元。原因是：我部门于2025年8月购置公务用车1辆，增加运行维护费19,739.58元。

3.2025年公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,833.00元，完成年初预算的61.10%。原因是：我部门严格执行“过紧日子”要求，建立健全公务接待工作长效机制，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加239,619.03元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19,739.58元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,119.00元，增长156.72%，具体是国内接待费支出决算1,833.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,119.00元，增长156.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是：2025年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2025年公务用车购置费支出决算239,619.03元，较上年支出增加239,619.03元，上年无此项支出。原因是：我部门于2025年8月购置公务用车1辆，增加购置费239,619.03元；2025年公务用车运行维护费支出决算19,739.58元，较上年增加19,739.58元，上年无此项支出。原因是：我部门于2025年8月购置公务用车1辆，增加运行维护费19,739.58元。

3.2025年公务接待费支出决算1,833.00元，较上年增加1,119.00元，增长156.72%。原因是：我部门于2024年3月成立，2025年上级部门到腾指导调研次数较2024年增加，我部门按规定落实接待安排，严格按照公务接待标准列支，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我部门于2024年3月成立以来，需长期深入乡镇（街道）、村（社区）开展工作，用车频繁，急需一辆公务用车用于保障日常出行及业务办公。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常出行及业务办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委社会工作部、保山市委社会工作部到腾指导、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2025年机关运行经费支出173,367.16元，比上年减257,787.08元，降59.79%，主要原因是：2024年机关运行经费主要是单位成立开办经费，购置办公所需各种办公设备及办公用品。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、邮电费、差旅费、其他交通费及办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党腾冲市委员会社会工作部资产总额483,305.00元，其中，流动资产9,343.85元，固定资产444,895.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,065.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186,663.11元，其中固定资产增加229,245.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额241,000.44元，其中：政府采购货物支出229,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,070.44元。授予中小企业合同金额6,500.00元，其中：授予小微企业合同金额6,500.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。