中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是市委主管统战工作、方针、政策和理论的综合职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委联系群众的重要桥梁和纽带，是市委了解情况、落实政策的重要助手，也是市委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量，市侨办行使市人民政府侨务办公室的职能，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室的职能，其主要职责按照机构改革要求和统战相关政策腾冲市委编制委员会审议设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、联络股、台湾工作办公室、侨务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人（招录公益性岗位人员）；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部在腾冲市委的坚强领导下，在省委统战部、保山市委统战部的关心指导下，在市直各部门和各乡镇（街道）大力支持配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实党中央关于统战工作的决策部署和省委、市委工作要求，牢牢把握大团结大联合主题，紧扣凝聚人心、汇聚力量、画出最大同心圆的根本任务，强化政治引领，全面落实统战工作责任制；发挥制度优势，提升多党合作与政党协商效能；服务发展大局，促进民营经济“两个健康”；促进团结进步，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识；坚持我国宗教中国化方向，提升宗教事务治理法治化水平；广泛凝聚共识，加强党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士工作；深化交流交往，拓展港澳台侨和海外统战工作；夯实基层统战基础，提升统战工作整体效能；统战理论研究和实践创新稳步推进。以“大统战”格局统筹各方资源，探索出一条具有边疆特色的基层统战工作新路径，各项工作取得新进展、新成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

说明：我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年度收入合计2,856,987.81元。其中：财政拨款收入2,856,987.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加60,251.54元，增长2.15%。其中：财政拨款收入增加60,251.54元，增长2.15%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：一是人员较上年减少3人导致人员经费减少；二是上级拨入统战专项资金经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2025年度支出合计2,872,965.81元。其中：基本支出1,907,299.19元，占总支出的66.39%；项目支出965,666.62元，占总支出的33.61％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加76,229.54元，增长2.73%。其中：基本支出减少423,991.41元，下降18.19%；项目支出增加484,242.95元，增长104.04%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少主要是人员减少致人员经费减少；项目支出增加是上级拨入统战专项资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出1,907,299.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,710,127.58元，占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,171.61元，占基本支出的10.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965,666.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.统战对台业务经费47,378.66元，主要用于订阅党报党刊、电脑耗材等工作办公费、公务出差差旅费、看望统战和涉台人士支出。

2.民主党派、社团工作经费22,400.60元，主要用于民主党派、黄埔军校同学会调研等费用支出。

3.统战各领域活动经费64,865.00元，主要用于党外人士座谈会、民主党派调研活动、统战部工会费、差旅费支出。

4.党外代表人士培训经费16,257.62元，主要用于支付2025年残疾人保障金支出。

5.基层统战工作体系建设补助经费29,090.97元，主要用于支付2021、2022、2024年残疾人就业保障金支出。

6.抗战老兵补助经费16,100.00元，主要用于抗战老兵生活补助和抗战胜利80周年纪念章补助。

7.海外统战工作经费57,759.00元，主要用于差旅费、公务接待、打印费和涉侨慰问支出。

8.两岸交流基地配套建设经费5,000.00元，主要用于涉台慰问支出。

9.公益性岗位补贴补助经费52,871.38元，主要用于公益性岗位人员工资和社会保险支出。

10.2024年统战专项资金200,000.00元，主要用于支付2024年宗教网格补助和奖励支出。

11.统战专项资金400,000.00元，主要用于支付2025年宗教网格补助和奖励支出。

12.财政代管资金15,978.00元，主要用于差旅支出。

13.项目涉密按规定不予公开，涉及金额27,995.39元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2,856,987.81元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加60,251.54元，增长2.15%，完成年初预算的93.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,494,061.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%，完成年初预算的95.26%。主要用于人员工资福利支出1,400,072.60元，日常公用支出197,171.61元，项目支出896,817.24元；造成预决算差异的主要原因是：民主党派、社团工作经费、统战各领域活动经费、统战工作信息化建设经费、海外统战工作经费等支出减少；人员调出，人员经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出223,811.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%，完成年初预算的93.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出170,940.00元，公益性岗位补贴52,871.38元；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，导致社会保障和就业（类）支出决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出139,114.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的75.98%。主要用于工作人员医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是：人员调出，相应医疗保障支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,900.00元，决算为47,015.74元，完成年初预算的62.77%；支出决算较上年减少3,679.55元，下降7.26%。

因公出国（境）费用支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为20,656.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.94%，完成年初预算的72.48%；公务接待费支出年初预算为26,400.00元，决算为26,359.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.06%，完成年初预算的99.84%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,638.55元，下降14.98%；公务接待费支出决算较上年减少41.00元，下降0.16%；具体是国内接待费支出决算26,359.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41.00元，下降0.16%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,900.00元，决算为47,015.74元，完成年初预算的62.77%；支出决算较上年减少3,679.55元，下降7.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为20,656.74元，完成年初预算的72.48%；公务接待费支出年初预算为26,400.00元，决算为26,359.00元，完成年初预算的99.84%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢“过紧日子”思想，坚持厉行节约，公车使用及维修费用减少；二是对上级部门的公务接待费支出减少。

1.2025年因公出国（境）费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。原因是：2025年本单位未组织因公出国（境）团组，没有产生因公出国（境）费用。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为20,656.74元，完成预算的72.48%，较上年减少3,638.55元，下降14.98%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为20,656.74元，完成预算的72.48%，较上年减少3,638.55元，下降14.98%。支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约。

3.2025年公务接待经费支出预算为26,400.00元，支出决算为26,359.00元，完成预算的99.84%，较上年减少41.00元，降低0.16%。主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢“过紧日子”思想，加强接待管理，公务接待费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,638.55元，下降14.98%；公务接待费支出决算减少41.00元，下降0.16%，具体是国内接待费支出决算26,359.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41.00元，下降0.16%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢“过紧日子”思想，坚持厉行节约，公车使用及维修费用减少；二是对上级部门的公务接待费支出减少。

1.2025年因公出国（境）费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是：2025年本单位未组织因公出国（境）团组，没有产生因公出国（境）费用。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为20,656.74元，较上年减少3,638.55元，下降14.98%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为20,656.74元，较上年减少3,638.55元，下降14.98%。支出决算数减少的主要原因是：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2025年公务接待经费支出预算为26,400.00元，支出决算为26,359.00元，较上年减少41.00元，下降0.16%。主要是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢“过紧日子”思想，加强接待管理，公务接待费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、走访、开展调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次967人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级统战部门、各级民主党派、涉台、涉侨以及关爱抗战老兵爱心人士等的餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出197,171.61元，比上年减少14,041.29元，下降6.65%，主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费10,871.00元；印刷费6,000.00元；水费483.10元；电费3,966.13元；邮电费13,200.00 元；差旅费8,000.00元；工会经费31,994.64元；公务用车运行维护费20,656.74元；其他交通费用97,200.00元；其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部资产总额4,957,212.30元，其中，流动资产420,158.49元，固定资产121,259.67 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4,415,794.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,671.23元，其中固定资产减少42,621.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额16,196.74元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,196.74元。授予中小企业合同金额16,196.74元，其中：授予小微企业合同金额5,400.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。