腾冲市地方公路管理段2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、养护科、财务科、工程技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年主要完成了全市农村公路养护工程、日常养护工程、危桥改造及安全生命防护工程。完成了上级下达农村公路养护各项指标，保证了所管道路的晴雨通车，为全市交通事业的发展做出了极大的贡献。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2025年度收入合计36,262,765.37元。其中：财政拨款收入36,262,765.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14,383,945.34元，增长65.74%。其中：财政拨款收入增加14,383,945.34元，增长65.74%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是增加了项目收入14,268,297.66元，其中：农村公路养护补助资金增加了14,240,509.66元，公益性岗位补贴补助资金增加了27,320.00元。二是人员工资微调，人员经费增加126,564.34元，公用经费减少10,916.66元。

二、支出决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2025年度支出合计36,262,765.37元。其中：基本支出3,587,389.26元，占总支出的9.89％；项目支出32,675,376.11元，占总支出的90.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,383,945.34元，增长65.74%。其中：基本支出增加115,647.68元，增长3.33%；项目支出增加14,268,297.66元，增长77.52%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是增加了项目支出14,268,297.66元，其中：农村公路养护补助资金支出增加了14,240,509.66元，公益性岗位补贴补助资金支出增加了27,320.00元。二是人员工资微调，人员经费支出增加126,564.34元，公用经费支出减少10,916.66元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市地方公路管理段正常运转的日常支出3,587,389.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,472,726.97元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,662.29元，占基本支出的3.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,675,376.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾冲市地方公路管理段农村公路日常养护补助资金支出32,489,103.11元，主要用于2025年政付还贷二级公路取消收费后补助资金支出4,300,000.00元，2025年农村公路养护地方配套资金支出6,403,507.51元，2024年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出4,186,595.60元，2025年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金支出13,043,000.00元，2024年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通资金150,000.00元，债务化解五十万以下工程项目资金4,346,000元，交通运输领域重点项目公路应急抢通资金60,000.00元。

2.腾冲市地方公路管理段公益性岗位补贴补助资金支出158,400.00元，主要用于本单位公益性岗位人员的工资发放，及养老保险、医疗保险等社保资金支出。

3.腾冲市地方公路管理段遗属补助资金支出20,088.00元，主要用于李文宇遗属的补助支出。

4.本年单位项目支出中有1个为涉密项目，涉及7,785.00元，按规定项目支出绩效自评不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出31,916,765.37元,占本年支出合计的88.02%。与上年相比增加10,546,745.34元，增长49.35%,完成年初预算的609.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出533,183.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的144.19%。主要用于本单位职工的养老保险缴费支出354,695.04元，劳务费支出158,400.00元，死亡抚恤支出20,088.00元；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补助资金158,400.00元未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出272,156.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的101.39%。主要用于支付本单位基本医疗保险155,829.52元，公务员医疗补助96,845.76元，其他行政事业单位医疗支出19,481.48元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴纳基数提高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出31,111,425.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.48%，完成年初预算的676.68%。主要用于工资福利支出2,845,875.17元（其中：基本工资1,233,954.00元，津贴与补贴114,996.00元，奖金4,500.00元，绩效工资1,152,191.00元，其他社会保障缴费9,701.60元，医疗费22,690.00元，其他工资福利支出307,842.57元）；商品服务支出28,107,765.40元(其中办公费70,262.25元，水费669.90元，电费5,522.19元，邮电费2,028.00元，差旅费5,420.00元，工会经费55,242.72元，公务用车运行维护费44,211.57元，维修（护）费27,865,959.00元，公务接待费80.00元，其他商品服务支出58,369.77元)；资本性支出157,785.00元（其中大型修缮支出150,000.00元，办公设备购置支出7,785.00元）；造成预决算差异的主要原因是农村公路养护省级补助资金未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,100.00元，决算为44,291.57元，完成年初预算的90.21%；支出决算较上年减少3,511.05元，下降7.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为44,211.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.82%，完成年初预算的93.08%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为80.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.18%，完成年初预算的5.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,271.05元，下降4.89%；公务接待费支出决算较上年减少1,240.00元，下降93.94%；具体是国内接待费支出决算80.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,240.00元，下降93.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,100.00元，支出决算为44,291.57元，完成年初预算的90.21%，支出决算较上年减少3,511.05元，下降7.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为44,211.57元，完成年初预算的93.08%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为80.00元，完成年初预算的5.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）。

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为47,500.00元，支出决算数为44,211.57元，较年初预算减少3,288.43元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为47,500.00元，支出决算数为44,211.57元，完成预算的93.08%，较年初预算减少3,288.43元。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2025年公务接待经费支出预算为1,600.00元，支出决算为80.00元，完成预算的5.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算减少2,271.05元，下降4.89%；公务接待费支出决算减少1,240.00元，下降93.94%，具体是国内接待费支出决算80.00元，下降93.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真执行预算管理，有效控制“三公”经费支出。

1.2025年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2025年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算44,211.57元，较上年支出减少2,271.05元，下降4.89%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为44,211.57元，较上年支出减少2,271.05元，下降4.89%。公务用车运行经费支出减少的原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

3.2025年公务接待支出决算80.00元，减少1,240.00元，下降93.94%，公务接待支出减少的主要原因是：因为接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于农村公路的管理及养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路管理段2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市地方公路管理段属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市地方公路管理段资产总额2,276,554,911.68元，其中，流动资产52,109,352.11元，固定资产169,629.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10.00元（净值），其他资产2,224,275,920.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,065,151.91元，其中固定资产减少39,871.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值71,176.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额56,567.57元，其中：政府采购货物支出15,405.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,162.57元。授予中小企业合同金额35,405.00元，其中：授予小微企业合同金额35,405.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。