腾冲市人民政府西源街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市人民政府西源街道办事处于2022年1月1日正式挂牌办公，位于大盈江西北部，国土面积75平方公里，下辖6个城市社区，5个农村社区。

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决议、决定和命令以及市人民代表大会的决议、市委市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

（二）领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系。

（三）讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

（五）综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

（六）组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

（七）负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

（八）承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

（九）做好国防教育和兵役工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即腾冲市人民政府西源街道办事处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在市委、市政府的坚强领导和关心帮助下，西源街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，以“开创 崛起 “超越”的西源精神为引领，以作风革命、效能革命为契机，主动融入腾冲新发展格局，圆满完成2025年各项工作任务。

（一）固本强基筑堡垒，党的领导坚强有力。一是党建责任不断落实。二是理论武装不断加强。三是基层党建不断提升。

（二）千方百计谋发展，经济发展量质齐增。一是经济指标趋稳向好。二是项目建设稳步推进。三是产业发展协调稳固。

（三）全力以赴抓整治，城乡面貌焕然一新。一是创文整改提升明显。二是人居环境整治有效。三是生态环境逐步改善。

（四）竭尽全力促提升，乡村振兴全面推进。一是示范点建设提质增效。二是党组织领办合作社初显成效。三是脱贫攻坚持续巩固。

（五）以人为本惠民生，人民群众安居乐业。一是就业创业局势稳定。二是民生保障持续强化。

（六）建共治促和谐，社会大局和谐稳定。一是疫情防控科学有效。二是安全工作落实落细。三是治安环境优化提升。

（七）激浊扬清强作风，效能建设走深走实。一是从严治党全面加强。二是作风效能革命深入开展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年度收入合计46,965,977.57元。其中：财政拨款收入46,965,977.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加12,948,779.14元，增长38.07%。其中：财政拨款收入增加12,948,779.14元，增长38.07%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：

（一）一般公共预算财政拨款收入增加9,237,009.21元，增长27.18%，主要原因是人员工资及社保费等人员经费增加、对个人和家庭的补助等增加及边转资金增加；

（二）政府性基金预算财政拨款收入增加3,426,869.93元，增长12,067.77%，主要原因是万寿菊补助经费、2024年完成4%新增耕地奖励资金增加；

（三）国有资本经营预算财政拨款收入增加284,900.00元，增长100.00%，主要原因是增加了“个转企”印章费及代理记账服务费。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年度支出合计46,965,977.57元。其中：基本支出22,667,403.27元，占总支出的48.26％；项目支出24,298,574.30元，占总支出的51.74％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,948,779.14元，增长38.07%。其中：基本支出增加1,854,768.85元，增长8.91%；项目支出增加11,094,010.29元，增长84.02%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出增加1,854,768.85元，其中人员经费增加1,652,400.77元，原因是编制内人员增加及调整基本工资；日常公用经费增加202,368.08元，原因是购买办公用品及耗材费用、办公设备维修费用、宣传标识牌制作费用、书刊订阅费用等办公费及公务用车运行维护费、工会经费、金源社区工作经费补助等支出增加。二是项目支出增加11,094,010.29元，原因是边境转移支付资金项目及衔接资金项目支出增加、专项债券资金支出增加、惠民殡葬补助支出增加、工会经费补助增加以及购买电脑、办公桌椅等办公设备及家具支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民政府西源街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,667,403.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,780,735.48元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费886,667.79元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民政府西源街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,298,574.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. “个转企”补助资金284,900.00元，主要用于“个转企”印章费及代理记账服务费；

2. 2025年残疾人就业保障资金121,166.60元，主要用于残疾人就业保障经费补助；

3. 2025年社区干部经费6,721.14元，主要用于村（社区）干部岗位补贴；

4. 2021年万寿菊大户流转土地种植和超产户核查经费15,212.45元，主要用于农业生产补贴；

5. 2022年惠民殡葬奖补经费303,000.00元，主要用于2022年殡葬改革工作；

6. 2023年惠民殡葬奖励补助资金957,000.00元，主要用于2022年殡葬改革工作；

7. 2024年边转侍郎坝施家田道路建设项目资金1,600,000.00元，主要用于侍郎坝社区施家田道路建设项目；

8. 2024年第一批边境地区转移支付经费300,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目，促进边境地区经济社会的发展；

9. 2024年第一批边境地区转移支付资金850,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目，促进边境地区经济社会的发展；

10. 2024年离职村干部定期生活补助资金4,650.00元，主要用于离职村干部定期生活补助；

11. 2024年完成4%新增耕地奖励资金281,278.37元，主要用于新增耕地恢复项目工程；

12. 2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金360,000.00元，主要用于农村厕所后期管护能力提升；

13. 2025年第十四批中央自然灾害救灾资金和上海援助救灾资金20,000.00元，主要用于自然灾害救灾工作；

14. 2025年第一批边境地区转移支付分配资金500,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目，促进边境地区经济社会的发展；

15. 2025年第一批边境地区转移支付资金250,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目，促进边境地区经济社会的发展；

16. 2025年第一批省级财政衔接资金700,000.00元，主要用于宝峰农社区旅居驿站建设项目；

17. 2025年对个人和家庭的补助资金100,000.00元，主要用于对个人和家庭的生活补助；

18. 2025年公益性岗位补贴资金815,120.00元，主要用于街道公益性岗位人员补贴；

19. 2025年公益性岗位中央就业补助资金428,411.72元，主要用于街道公益性岗位人员补贴；

20. 2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金28,000.00元，主要用于2024年健康倡导与行为干预项目；

21. 2025年计划生育家庭独生子女保健费补助资金2,865.00元，主要用于独生子女家庭生活补助；

22. 2025年林业草原生态保护恢复资金53,172.00元，主要用于护林员工资、天然林管护劳务费及制作防火宣传牌、布标等，改善群众生产生活条件；

23. 2025年农村公路养护资金50,500.00元，主要用于农村公路养护维修工程；

24. 2025年前三季度重点项目考核奖励资金190,463.00元，主要用于街道办公场所装修改造、街道办公场所搬迁费用及法律咨询、工程监理服务费用等；

25. 2025年人民调解以案定补资金67,200.00元，主要用于调解人员补助；

26. 2025年食堂经费15,405.00元，主要用于保障职工福利；

27. 2025年天保工程及森林生态效益补偿资金15,000.00元，主要用于森林防火工作；

28. 2025年政府采购经费267,200.00元，主要用于购买电脑、相机、办公桌椅等办公设备及家具；

29. 2025年政协提案专项资金30,000.00元，主要用于宝峰社区乡村旅居驿站维修；

30. 2025年中央财政林业草原改革发展资金15,000.00元，主要用于2025年油茶低产林改造补助；

31. 2025年中央财政油茶新植补助资金180,000.00元，主要用于2025年油茶新植补助，助推油茶产业发展，促进群众就业增收；

32. 爱在小院红色物业服务中心建设项目资金74,900.00元，主要用于爱在小院红色物业服务中心建设项目；

33. 残疾人保障金经费115,960.90元，主要用于残疾人权益保障工作；

34. 村干部养老保险经费867,255.64元，主要用于缴纳村（社区）干部养老保险；

35. 第一批边境地区转移支付经费900,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目，促进边境地区经济社会的发展；

36. 电脑购置经费55,700.00元，主要用于购置电脑，改善办公条件；

37. 房地一体工作经费50,000.00元，主要用于房地一体工作；

38. 岗峨社区万寿菊种植补助经费118,785.00元，主要用于农业生产补贴；

39. 公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金20,000.00元，主要用于春节、元宵节文艺汇演活动经费；

40. 观音塘保洁经费288,100.00元，主要用于观音塘保洁人员岗位补贴；

41. 观音塘社区老东营路道路、排水改造项目资金232,800.00元，主要用于观音塘社区老东营路道路、排水改造项目；

42. 惠民殡葬奖励补助资金193,000.00元，主要用于殡葬改革工作；

43. 惠民殡葬资金293,000.00元，主要用于殡葬改革工作；

44. 驻村工作队员经费20,000.00元，主要用于主要用于农村基础设施维修，促进乡村振兴；

45. 基层治理专干补助经费140,000.00元，主要用于发放基层治理专干岗位补助；

46. 基层治理专干生活补助经费45,000.00元，主要用于发放基层治理专干岗位补助；

47. 金源社区就业创业及农村劳动力转移资金20,000.00元，主要用于发放基层治理专干岗位补助及宣传费用；

48. 农村公路养护资金40,000.00元，主要用于农村公路养护维修工程；

49. 人工影响天气经费30,000.00元，主要用于支持人工影响天气工作；

50. 省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40,000.00元，主要用于主要用于农村基础设施维修，促进乡村振兴；

51. 腾冲市2024年第三批中央财政林业和草原生态保护恢复资金179,390.00元，主要用于天然林管护劳务费、护林员工资及森林防火宣传费用；

52. 腾冲市2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,500,000.00元，主要用于农村道路建设，促进乡村振兴；

53. 腾冲市2025年农村生活污水治理整市推进试点项目资金100,000.00元，主要用于农村生活污水治理工程；

54. 腾冲市腾越镇宝峰社区老年幸福食堂项目资金200,000.00元，主要用于宝峰社区老年幸福食堂建设项目，提升居民幸福感；

55. 腾冲市西源街道2023年“多规合一”实用性村庄规划编制合同经费214,600.00元，主要用于村庄规划费用；

56. 腾冲市西源街道大宽邑社区附属工程资金248,800.00元，主要用于大宽邑社区附属工程；

57. 腾冲市西源街道观音塘社区卫生所建设及污水改造工程资金400,000.00元，主要用于观音塘社区卫生所建设及污水改造工程；

58. 腾冲市西源街道金源社区小罗绮坪基础设施建设工程资金685,800.00元，主要用于金源社区小罗绮坪基础设施建设工程；

59. 腾冲市西源街道侍郎坝社区村庄道路硬化工程资金450,000.00元，主要用于侍郎坝社区村庄道路硬化工程；

60. 腾冲市西源街道侍郎坝社区蒿子坝进村主道路建设工程资金550,000.00元，主要用于侍郎坝社区蒿子坝进村主道路建设工程；

61. 腾冲市西源街道侍郎坝社区肖家寨自然村环境综合整治建设项目资金273,700.00元，主要用于侍郎坝社区肖家寨自然村环境综合整治建设项目；

62. 腾冲市西源街道盈水村村尾环境综合整治工程资金250,000.00元，主要用于盈水村村尾环境综合整治工程；

63. 腾冲市西源街道盈水村进村主道路路面及排水返修工程资金814,200.00元，主要用于盈水村进村主道路路面及排水返修工程；

64. 腾越街道2021年省级农村厕所改造建设项目（宝峰社区核桃园3组）资金18,000.00元，主要用于宝峰社区核桃园3组厕所改造建设项目；

65. 腾越镇侍郎坝村委会围墙、场地硬化建设项目资金81,200.00元，主要用于侍郎坝村委会围墙、场地硬化建设项目；

66. 重点项目考核资金21,100.00元，主要用于购买办公用品；

67. 腾越镇云山社区董官自然村村庄整治建设工程资金91,500.00元，主要用于云山社区董官自然村村庄整治建设工程；

68. 停车位热熔画线工程资金269,600.00元，主要用于停车位热熔画线工程，改善城市风貌；

69. 万寿菊补助经费26,675.98元，主要用于农业生产补贴；

70. 西源固定资产购置经费40,760.00元，主要用于办公用固定资产购置；

71. 西源街道2023年“多规合一”实用性村庄规划编制合同经费65,400.00元，主要用于村庄规划费用；

72. 西源街道2024年第二批边转项目资金1,050,000.00元，主要用于发展边境地区转移支付项目，促进边境地区经济社会的发展；

73. 西源街道2025年林业草原生态保护恢复资金162,930.00元，主要用于支付护林员工资；

74. 西源街道2025年人大代表活动经费33,600.00元，主要用于人大代表通讯及交通补贴；

75. 西源街道办公设备购置经费27,580.00元，主要用于办公家具购置；

76. 西源街道宝峰社区卢家寨自然村道路翻修工程资金201,300.00元，主要用于宝峰社区卢家寨自然村道路翻修工程；

77. 西源街道创文氛围营造制作安装工程资金361,500.00元，主要用于创文工作；

78. 西源街道创文公益广告制作安装工程资金125,600.00元，主要用于创文公益广告制作安装工程；

79. 西源街道大宽邑等5个社区青少年足球训练场发展村级集体经济建设项目资金204,400.00元，主要用于大宽邑等5个社区青少年足球训练场建设项目；

80. 西源街道大宽邑社区进村道路路面返修工程资金201,200.00元，主要用于大宽邑社区进村道路路面返修工程；

81. 西源街道观音塘社区草河活动场所建设项目资金280,800.00元，主要用于观音塘社区草河活动场所建设项目；

82. 西源街道马常社区小西基社马常购销点发展村级集体经济建设项目资金15,700.00元，主要用于马常社区小西基社马常购销点发展村级集体经济建设项目；

83. 西源街道融和社区党建引领城乡社区治理试点项目补助资金60,000.00元，主要用于融和社区民生设施设备维修维护费用；

84. 西源街道侍郎坝社区中心集镇商铺建设发展村级集体经济建设项目资金41,600.00元，主要用于侍郎坝社区中心集镇商铺建设发展村级集体经济建设项目；

85. 西源街道项目监理服务合同经费126,200.00元，主要用于西源街道项目监理费用；

86.西源街道项目监理经费122,800.00元，主要用于西源街道项目监理费用；

87. 西源街道邮电经费2,118.00元，主要用于移动公司服务费用；

88. 西源街道油灯社区草坝街自然村老年协会建设项目资金111,600.00元，主要用于油灯社区草坝街自然村老年协会建设项目；

89. 西源街道油灯社区洞觉自然村公厕建设项目资金32,900.00元，主要用于油灯社区洞觉自然村公厕建设项目；

90. 西源街道油灯社区养老服务中心资金80,000.00元，主要用于油灯社区养老服务中心建设项目；

91. 信创电脑上级资金40,035.00元，主要用于购置国产电脑；

92. 移动公司互联网及延伸业务服务经费24,000.00元，主要用于移动公司服务费用；

93. 移动公司业务经费100,914.00元，主要用于移动公司服务费用及电信服务费用；

94. 遗属补助经费98,790.00元，主要用于发放西源街道2025年遗属生活补助；

95. 盈水村传统村落保护发展规划设计经费96,000.00元，主要用于盈水村传统村落保护发展规划项目；

96. 盈水社区标识牌制作工程经费115,600.00元，主要用于盈水社区标识牌制作工程；

97. 油茶低产林改造资金20,000.00元，主要用于2023年森林抚育补助；

98. 油灯社区“花廊桥”景观—乡村振兴示范点建设项目经费46,000.00元，主要用于油灯社区“花廊桥”景观—乡村振兴示范点建设项目；

99. 油灯社区草坝街活动场所房屋装修项目资金161,400.00元，主要用于油灯社区草坝街活动场所房屋装修项目；

100. 云山社区董官村墙面风貌改造项目资金23,600.00元，主要用于云山社区董官村墙面风貌改造项目；

101. 政府办公资金68,990.00元，主要用于2026年度重点党报党刊订阅费用；

102. 政府公用经费1,393,924.50元，主要用于腾越三完小文化墙建设、发挥党组织领办合作社联农带农经费、西源瑞农农牧专业合作社维修款、节日活动经费补助、差旅费、退休人员家具购置补助及春节慰问经费等；

103. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金30,000.00元，主要用于宝峰肖家田沟道修复抗旱保通项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出43,225,810.77元,占本年支出合计的92.04%。与上年相比增加9,237,009.21元，增长27.18%,完成年初预算的150.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出15,140,327.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.03%,完成年初预算的95.72%。主要用于保障机关职能部门机构正常运转的人员经费支出及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因一是编制内人员增加及调整基本工资导致人员经费增加；二是购买办公用品及耗材费用、办公设备维修费用、宣传标识牌制作费用、书刊订阅费用等办公费及公务用车运行维护费、工会经费、金源社区工作经费补助等支出增加导致日常公用经费增加。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3. 国防（类）支出16,443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的54.81%。主要用于征兵工作经费；造成预决算差异的主要原因是践行厉行节约，反对铺张浪费，减少征兵工作开支。

4. 公共安全（类）支出117,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的234.40%。主要用于发放以案定补补助；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

5. 教育（类）支出279,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的58.14%。主要用于2025年学生营养改善计划服务人员配套工资；造成预决算差异的主要原因是小学代课教师补助由上级直接支付，不再由街道承担。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。年初无此项预算。主要用于春节、元宵节文艺汇演活动经费；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

8. 社会保障和就业（类）支出5,648,381.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%,完成年初预算的199.32%。主要用于单位养老保险、临时人员工资、公益性岗位人员工资、遗嘱补助、惠民殡葬补助、宝峰社区老年幸福食堂建设项目资金等支出；造成预决算差异的主要原因一是养老保险基数调整，二是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

9. 卫生健康（类）支出1,410,467.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的124.29%。主要用于单位医疗保险费、健康倡导与行为干预项目补助资金及观音塘社区卫生所建设及污水改造工程；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

10. 节能环保（类）支出745,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。年初无此项预算。主要用于社区生活污水治理实施项目及观音塘社区卫生所建设及污水改造工程；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

11. 城乡社区（类）支出2,500,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的92.54%。主要用于社区干部及小组长工资、万寿菊种植补助、2024年新增耕地恢复项目、融和社区民生设施设备维修维护费；造成预决算差异的主要原因是城乡社区公共基础设施支出减少。

12. 农林水（类）支出16,096,405.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.24%,完成年初预算的353.38%。主要用于发放农业人员工资、农村基础设施建设及维修维护、村庄环境综合整治等支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

13. 交通运输（类）支出90,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。年初无此项预算。主要用于农村公路养护维修工程；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出40,035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。年初无此项预算。主要用于购买国产电脑；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的266.67%。主要用于购买办公用品及支付人工影响天气经费；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

19. 住房保障（类）支出1,020,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的95.76%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。年初无此项预算。主要用于金源社区小荒田沟维修款；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入本部门年初预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，决算为64,667.56元，完成年初预算的35.93%；支出决算较上年增加11,223.21元，增长21.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为64,267.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.38%，完成年初预算的42.85%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.62%，完成年初预算的1.33%。

因公出国（境）费用支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,023.21元，增长27.91%；公务接待费支出决算较上年减少2,800.00元，下降87.50%；具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,800.00元，下降87.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为64,667.56元，完成年初预算的35.93%，支出决算较上年增加11,223.21元，增长21.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为64,267.56元，完成年初预算的42.85%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为400.00元，完成年初预算的1.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1. 2025年因公出国（境）费支出决算数为0.00元,年初预算数为0.00元，本年也无相关业务发生。

2. 2025年公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算为0.00元，本年也无相关业务发生。

3. 2025年公务用车运行维护费支出决算数为64,267.56元，年初预算为150,000.00，原因是我单位坚持厉行节约，公务用车只支付了必要的保险及油费，无其他额外支出。

4. 2025年公务接待费支出决算为400.00元,年初预算为30,000.00元。原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格公务活动开支范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,023.21元，增长27.91%；公务接待费支出决算减少2,800.00元，下降87.50%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,800.00元，下降87.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1. 2025年因公出国（境）费支出决算数为0.00元,上年无此项支出，本年也无相关业务发生。

2. 2025年公务用车购置费支出决算数为0.00元，上年无此项支出，本年也无相关业务发生。

3. 2025年公务用车运行维护费支出决算数为64,267.56元，比上年增加14,023.21元，主要原因是增加了车辆终端运行维护费、洗车费、修理费。

4. 公务接待费支出决算数400.00元，比上年减少2,800.00元，主要原因是公务接待人次减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务活动及应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展综治中心规范化建设调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年机关运行经费支出886,667.79元，比上年增加202,368.08元，增长29.57%，主要原因是购买办公用品及耗材费用、办公设备维修费用、宣传标识牌制作费用、书刊订阅费用等办公费及公务用车运行维护费、工会经费、金源社区工作经费补助等支出增加。部门机关运行经费主要用于：

（一）办公费301,788.05元；

（二）水费385.70元；

（三）电费87.21元；

（四）工会经费179,261.27元；

（五）公务用车运行维护费64,267.56元；

（六）其他交通费用327,000.00元；

（七）其他商品和服务支出13,878.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市人民政府西源街道办事处资产总额394,531,173.81元，其中，流动资产17,001,218.91元，固定资产1,233,175.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,260,000.00元，无形资产19056.24元（净值），其他资产364,017,722.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,253,945.76元，其中固定资产增加6627,51.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,971,035.56元，其中：政府采购货物支出11,990.00元；政府采购工程支出3,900,000.00元；政府采购服务支出59,045.56元。授予中小企业合同金额3,971,035.56元，其中：授予小微企业合同金额3,960,329.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。