腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾越街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4. 综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5. 组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6. 负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7. 承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8. 做好国防教育和兵役工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市人民政府腾越街道办事处。

纳入腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末遗属20人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在市委、市政府的正确领导下，腾越街道锚定“1+10+10+1”工作目标，打出稳经济、谋项目、强创新、抓落实、促发展、争先进的“组合拳”，团结带领街道上下朝着既定目标奋勇前进，实现经济社会改革转型、突破升级，党的建设与经济社会发展深度融合、同向提质。

腾越厚植优势、挖掘潜能，乡村振兴扎实推进。高质量巩固拓展脱贫攻坚成果，片区开发促乡村振兴助推全域旅游成效初显，党组织领办合作社实效提升，盘活闲置资产建设“家门口务工车间”4个，聚力推进玉璧黄坡合作社土地流转、下勐连草果青梅初加工提质、朝阳洞山引企入村、永乐村民宿产业发展，丰富乡村产业业态。文旅产业加速转型，成功创建朝阳3A级景区，推动“文化体验+乡村休闲+田园风光”融合升级，产城融合、城乡融合、一二三产全面融合新路子成为全市城乡一体融合发展新样板。

腾越民生为先，用力用情，社会事业长足进步。全力稳就业、稳企业、稳市场，织密扎牢社会保障网，组织召开务工人员返乡座谈会及招聘会21期，开展技能培训12期。持续推动教育高质量发展，腾越教学质量稳居全市第一。4个幸福食堂、3个幸福学堂稳步运营，升级“司机之家”，绘就“一老一青一小”综合服务幸福矩阵。深化精神文明创建，顺利通过全国文明城市和国家卫生城市复查复审，确保科学家论坛等重大活动赛事成功举办。

腾越筑牢防线、标本兼治，平安根基不断夯实。认真落实国家安全责任制，及时有效化解各类安全风险隐患。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，深化校园周边环境排查整治，全面完成重点领域专项精准整治整改，全年未发生重大食品、药品、消防安全、交通安全等安全生产事故。以“1+6+15”思路推动街道、21个村（社区）综治中心实体化、规范化运行。凝聚腾越义警、银发力量，创新“晨查夜巡”“晚九早七”等制度，发现问题、解决问题、服务群众能力不断提升，平安建设取得根本性扭转。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年度收入合计92,985,890.49元。其中：财政拨款收入92,985,890.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加34,090,912.26元，增长57.88%。其中：财政拨款收入增加34,090,912.26元，增长57.88%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是2025年我部门调入1名行政人员，故人员工资福利支出增加179,101.97元，另外，由于清偿历年债务的需要，故公用经费增加4,984,588.57元，导致财政拨款收入增加5,141,593.17元；二是2025年新增124个项目，例如2,025玉壁村仓库建设项目的资金678,666.66元、2023年天然林停伐管护森林防火通道维修建设项目资金19,200.00元、凤山村后屯农业产业园基础设施建设项目资金952,683.46元、腾越街道山源社区老年活动场所建设工程资金144,000.00元等，导致项目支出增加28,927,221.72元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年度支出合计93,001,855.49元。其中：基本支出41,483,618.81元，占总支出的44.61％；项目支出51,518,236.68元，占总支出的55.39％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34,068,814.86元，增长57.81%。其中：基本支出增加5,141,593.14元，增长14.15%；项目支出增加28,927,221.72元，增长128.05%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是2025年我部门调入1名行政人员，故人员工资福利支出增加179,101.97元，另外，由于清偿历年债务的需要，故公用经费增加4,984,588.57元，导致财政拨款收入增加5,141,593.17元；二是2025年新增124个项目，例如2,025玉壁村仓库建设项目的资金678,666.66元、2023年天然林停伐管护森林防火通道维修建设项目资金19,200.00元、凤山村后屯农业产业园基础设施建设项目资金952,683.46元、腾越街道山源社区老年活动场所建设工程资金144,000.00元等，导致项目支出增加28,927,221.72元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民政府腾越街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,483,618.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,360,905.91元，占基本支出的87.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,122,712.90元，占基本支出的12.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民政府腾越街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,518,236.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 2014年省级新增非集中连片特困区农村公路建设第二批十三标段资金288,000.00元，主要用于2014年省级新增非集中连片特困区农村公路建设第二批十三标段。

2. 2014年省级新增非集中连片特困区农村公路建设第二批十一标段资金272,000.00元，主要用于2014年省级新增非集中连片特困区农村公路建设第二批十一标段。

3. 2016年腾冲市第四批农村公路建制村通沥青（水泥）路建设项目D16标资金144,000.00元，主要用于2016年腾冲市第四批农村公路建制村通沥青（水泥）路建设项目D16标。

4. 2016年腾冲市第四批农村公路建制村通沥青（水泥）路建设项目D17标资金400,000.00元，主要用于凤山村后屯农业产业园基础设施建设。

5. 2016年腾冲市第四批农村公路建制村通沥青（水泥）路建设项目D20标资金120,000.00元，主要用于2016年腾冲市第四批农村公路建制村通沥青（水泥）路建设项目D20标。

6. 2019年村组公路以奖代补建设项目二标段资金1,343,000.00元，主要用于2019年村组公路以奖代补建设项目二标段。

7. 2020年村内道路第二批五标段（砚湖、东山）专项经费501,000.00元，主要用于2020年村内道路第二批五标段（砚湖、东山）。

8. 2021年4季度至2022年2季度惠民殡葬奖励补助资金1,006,000.00元，主要用于2021年4季度至2022年2季度惠民殡葬奖励补助资金。

9. 2021年创文补短板工程专项经费880,000.00元，主要用于2021年创文补短板工程。

10. 2021年万寿菊大户流转经费8,060.98元，主要用于2021年万寿菊流转经费。

11. 2022年省级公益林森林防火通道维修建设项目资金24,000.00元，主要用于2022年省级公益林森林防火通道维修建设项目。

12. 2022年天然林保护工程森林防火通道维修建设项目资金48,000.00元，主要用于2022年天然林保护工程森林防火通道维修建设项目。

13. 2023年天然林停伐管护森林防火通道维修建设项目资金19,200.00元，主要用于2023年天然林停伐管护森林防火通道维修建设项目。

14. 2024年30户以上自然村通硬化路经费200,000.00元，主要用于2024年30户以上自然村通硬化路。

15. 2024年边境地区转移支付经费1,630,000.00元，主要用于2024年边境地区转移支付资金。

16. 2024年边境地区转移支付资金1,020,000.00元，主要用于2024年第二批边境地区转移支付项目专项资金。

17. 2024年第二批油茶及低产林改造补助资金1,592.00元，主要用于2024年第二批油茶及低产林改造补助资金。

18. 2024年第三批中央财政林业和草原生态保护资金20,000.00元，主要用于2024年第三批中央财政林业和草原生态保护资金。

19. 2024年绿色生态烟叶发展补助资金13,400.00元，主要用于2024年绿色烟叶生态发展资金。

20. 2024年农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金120,000.00元，主要用于2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

21. 2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金240,000.00元，主要用于2024年农村厕所革命整村推进项目资金。

22. 2024年农村公路养护资金100,000.00元，主要用于2024年农村公路养护。

23. 2024年农村公路以奖代补建设补助资金100,000.00元，主要用于公路建设。

24. 2024年省级专项彩票公益金项目资金200,000.00元，主要用于2024年省级项目公益金。

25. 2024年腾冲市福利彩票公益金专项资金200,000.00元，主要用于2024年腾冲市福利彩票公益金专项资金。

26. 2024年卫生健康事业发展省对下资金21,168.00元，主要用于2024年卫生健康事业发展省对下补助资金。

27. 2024年中央财政林业草原生态保护恢复专项经费91,200.00元，主要用于2024年中央财政林业草原生态保护恢复专项经费。

28. 2024年中央财政提前批林业草原改革发展专项经费214,084.80元，主要用于2024年中央财政提前批林业草原改革发展专项经费。

29. 2025年1至3季度重点项目考核奖励资金331,431.00元，主要用于2025年1至3季度重点项目考核奖励资金。

30. 2025年部门预算支出资金442,917.60元，主要用于2025年街道预算资金。

31. 2025年部门预算资金6,800.00元，主要用于2025年腾越街道预算资金。

32. 2025年部门支出资金1,871,727.46元，主要用于2025年街道预算资金。

33. 2025年林业草原生态保护恢复专项资金536,737.50元，主要用于2025年林业草原生态保护恢复。

34. 2025年腾越街道部门预算资金735,628.22元，主要用于2025年腾越街道预算资金。

35. 2025年一批乡村振兴资金（朝阳）资金900,000.00元，主要用于2025年一批乡村振兴资金（朝阳）。

36. 2025年中央财政林业草原改革发展专项资金448,000.00元，主要用于2025年中央财政林业草原改革发展。

37. 2025年中央就业补助资金1,672,720.00元，主要用于2025年中央就业补助资金。

38. 2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业）资金969,985.13元，主要用于2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业）资金。

39. 2,025玉壁村仓库建设项目的资金678,666.66元，主要用于2,025玉壁村仓库建设。

40. 艾滋病防治工作专项经费5,000.00元，主要用于艾滋病防治目标工作经费补助。

41. 保腾二级路洞坪大白桥至永乐村关坡段灯光亮化工程专项资金550,000.00元，主要用于保腾二级路洞坪大白桥至永乐村关坡段灯光亮化工程。

42. 保障汛期抢险救灾专项资金10,000.00元，主要用于保障汛期抢险救灾专项资金。

43. 村社区干部养老保险专项经费1,624,908.00元，主要用于村社区干部养老保险专项经费。

44. 村社区工作经费60,000.00元，主要用于村社区工作经费。

45. 单位自有资金基础设施建设经费4,425,000.00元，主要用于基础设施建设经费。

46. 党群服务中心楼顶漏水修补资金28,600.00元，主要用于党群服务中心楼顶漏水修补。

47. 洞山片环线道路建设专项经费550,000.00元，主要用于洞山片环线道路建设。

48. 防汛应急救灾资金20,000.00元，主要用于防汛应急救灾资金。

49. 凤山村后屯农业产业园基础设施建设项目资金952,683.46元，主要用于凤山村后屯农业产业园基础设施建设。

50. 个转企企业首套公章刊刻和代理记账专项经费870,100.00元，主要用于个转企企业首套公章刊刻和代理记账专项经费。

51. 公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金20,000.00元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金。

52. 公共文化服务体系建设补助资金—山源社区范家坡小区文体活动开展及设备购置补助资金50,000.00元，主要用于公共文化服务体系建设。

53. 公益性岗位补贴专项经费582,440.07元，主要用于公益性岗位补贴专项经费。

54. 国有牧场芹菜塘经费1,947,750.00元，主要用于国有牧场芹菜塘经费。

55. 黄坡大滚塘至大吴邑财政奖补专项经费742,100.00元，主要用于黄坡大滚塘至大吴邑财政奖补。

56. 惠民殡葬奖励补助资金2,804,000.00元，主要用于惠民殡葬奖励补助资金。

57. 基层社会治理创新试点专项经费50,000.00元，主要用于基层社会治理创新试点。

58. 基层治理专干生活补助经费147,500.00元，主要用于基层治理专干生活补助经费。

59. 计育家庭独子保健经费15,275.00元，主要用于计育家庭独子保健经费。

60. 老年幸福食堂专项资金780,000.00元，主要用于老年幸福食堂。

61. 满邑社区下村小区活动室建设专项经费750,000.00元，主要用于满邑社区下村小区活动室建设。

62. 勐连街村排危除险应急处置资金50,000.00元，主要用于勐连街村排危除险应急处置资金。

63. 农村公路养护专项资金60,000.00元，主要用于农村公路养护。

64. 农村家居环境整治项目、消除旱厕专项行动城市户厕项目0,103资金125,400.00元，主要用于农村家居环境整治项目、消除旱厕专项行动城市户厕项目0,103。

65. 农村末稍治理宣传牌资金40,000.00元，主要用于农村末稍治理宣传牌。

66. 农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金342,000.00元，主要用于农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金。

67. 沙坝卫生所建设专项经费550,000.00元，主要用于沙坝卫生所建设。

68. 山源社区公共活动场所建设专项经费450,000.00元，主要用于山源社区公共活动场所建设。

69. 上勐连村关坡山安置点基础设施项目资金776,000.00元，主要用于上勐连村关坡山安置点基础设施。

70. 上勐连村农文旅融合乡村振兴彩票公益资金1,200,000.00元，主要用于上勐连村农文旅融合乡村振兴彩票公益金项目。

71. 社会工作转移支付资金80,000.00元，主要用于社会工作转移支付资金。

72. 省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费30,000.00元，主要用于省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

73. 市级驻村工作队员（第一书记）工作经费20,000.00元，主要用于市级驻村工作队员（第一书记）工作经费。

74. 腾冲市2022年3—4季度惠民殡葬奖励资金498,000.00元，主要用于腾冲市2022年3—4季度惠民殡葬奖励资金。

75. 腾冲市2024年第三批中央财政林业和草原生态保护恢复资金610,995.00元，主要用于2024年第三批中央财政林业和草原生态保护资金。

76. 腾冲市2025年易地搬迁安置点以奖代补“补短板、促发展”建设项目资金300,000.00元，主要用于腾越街道上绮罗社区华茂小区道路提升改造工程。

77. 腾冲市2025年中央水利发展资金60,000.00元，主要用于腾冲市2025年中央水利发展资金分配表。

78. 腾冲市人民政府腾越街道办事处村庄连片整治标识标牌制安工程资金363,500.00元，主要用于腾冲市人民政府腾越街道办事处村庄连片整治标识标牌制安工程。

79. 腾冲市肉牛产业扶贫项目（下勐连养殖区）资金48,000.00元，主要用于腾冲市肉牛产业扶贫项目（下勐连养殖区）。

80. 腾冲市腾越街道上勐连社区烤房群建设项目资金230,600.00元，主要用于腾冲市腾越街道上勐连社区烤房群建设项目。

81. 腾冲市选派干部挂职锻炼专项经费12,250.00元，主要用于腾冲市选派干部挂职锻炼专项经费。

82. 腾越2024年边境地区转移支付经费280,000.00元，主要用于2024年边境地区转移支付资金。

83. 腾越2024年边境地区转移支付专项经费620,000.00元，主要用于2024年边境地区转移支付资金。

84. 腾越2024年边境地区转移支付资金350,000.00元，主要用于2024年边境地区转移支付资金。

85. 腾越街道2,021—2023年农村危房改造及抗震建设房建设项目资金211,200.00元，主要用于腾越街道2,021—2023年农村危房改造及抗震建设房建设项目。

86. 腾越街道2022年度镇村两级骨灰公墓墓穴安装工程资金398,800.00元，主要用于2025年云南省地方政府再融资专项债券八期转贷资金。

87. 腾越街道办事处污水处理改造提升项目资金280,000.00元，主要用于腾越街道办事处污水处理改造提升项目。

88. 腾越街道朝阳社区为民服务站附属工程建设项目资金80,000.00元，主要用于腾越街道朝阳社区为民服务站附属工程建设项目。

89. 腾越街道寸家寨牛滚塘道路滑坡治理项目经费280,000.00元，主要用于腾越街道寸家寨牛滚塘道路滑坡治理项目经费。

90. 腾越街道洞山寄宿制学校学生宿舍楼改造提升工程资金320,000.00元，主要用于腾越街道洞山寄宿制学校学生宿舍楼改造提升工程。

91. 腾越街道凤山社区尹家湾活动场地建设工程资金216,000.00元，主要用于腾越街道凤山社区尹家湾活动场地建设工程。

92. 腾越街道胡家湾饵丝文化节零星工程资金48,000.00元，主要用于腾越街道胡家湾饵丝文化节零星工程。

93. 腾越街道基层治理专干生活补助经费210,000.00元，主要用于基层治理专干生活补助经费。

94. 腾越街道零星工程资金58,300.00元，主要用于腾越街道零星工程。

95. 腾越街道山源社区老年活动场所建设工程资金144,000.00元，主要用于腾越街道山源社区老年活动场所建设工程。

96. 腾越街道商铺装修项目（荷花湾）资金62,400.00元，主要用于腾越街道商铺装修项目（荷花湾）。

97. 腾越街道停车位热熔画线工程资金160,000.00元，主要用于腾越街道停车位热熔画线工程。

98. 腾越街道筒车河闸门基础及河道清淤工程资金368,000.00元，主要用于腾越街道筒车河闸门基础及河道清淤工程。

99. 腾越街道文星社区城乡社区服务体系建设资金48,000.00元，主要用于腾越街道文星社区城乡社区服务体系建设。

100. 腾越街道文星社区饮马河小区道路基础设施建设工程资金384,000.00元，主要用于腾越街道文星社区饮马河小区道路基础设施建设工程。

101. 腾越街道下勐连社区董家寨自然村公厕建设项目资金27,600.00元，主要用于腾越街道下勐连社区董家寨自然村公厕建设项目。

102. 腾越街道下绮罗社区田心自然村基础设施建设工程资金248,000.00元，主要用于腾越街道下绮罗社区田心自然村基础设施建设工程。

103. 腾越街道下绮罗社区停车场及小区道路建设项目资金70,400.00元，主要用于腾越街道下绮罗社区停车场及小区道路建设项目。

104. 腾越街道油茶低产改造资金35,915.20元，主要用于腾越街道油茶低产改造资金。

105. 腾越镇2020年新型城镇化补短板建设项目（上绮罗社区绮群等小区道路排水返修工程）资金56,000.00元，主要用于腾越镇2020年新型城镇化补短板建设项目（上绮罗社区绮群等小区道路排水返修工程）。

106. 腾越镇凤山社区沙帽山进村主道路建设工程资金120,000.00元，主要用于腾越镇凤山社区沙帽山进村主道路建设工程。

107. 腾越镇砚湖社区丁家寨自然村文体活动中心建设工程资金56,000.00元，主要用于腾越镇砚湖社区丁家寨自然村文体活动中心建设工程。

108. 天保工程及森林生态效益补偿经费30,000.00元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿经费。

109. 瓦岗坡下绮罗片区公墓建设专项资金500,000.00元，主要用于瓦岗坡下绮罗片区公墓建设。

110. 万寿菊补助专项经费40,575.60元，主要用于万寿菊补助。

111. 违章建筑拆除服务费资金18,800.00元，主要用于违章建筑拆除服务费。

112. 卫生事业高质量发展三年行动计划经费150,000.00元，主要用于卫生事业高质量发展三年行动计划。

113. 下达2023年种烟村考核奖励资金17,500.00元，主要用于下达2023年种烟村考核奖励资金。

114. 下达2024年边境地区转移支付资金500,000.00元，主要用于2024年第二批边境地区转移支付项目专项资金。

115. 下达2025年人大活动经费72,000.00元，主要用于2025年人大活动经费。

116. 下勐连村草果青梅烧烤初加工建设的资金700,000.00元，主要用于勐连村草果青梅烧烤初加工建设。

117. 消除旱厕专项行动东山、朝阳社区公厕建设资金62,400.00元，主要用于消除旱厕专项行动东山、朝阳社区公厕建设。

118. 消除旱厕专项行动东山社区公厕建设资金153,600.00元，主要用于消除旱厕专项行动东山社区公厕建设。

119. 消除旱厕专项行动凤山社区活动场所公厕建设资金86,400.00元，主要用于消除旱厕专项行动凤山社区活动场所公厕建设。

120. 消除旱厕专项行动黄坡社区活动场所公厕建设资金28,800.00元，主要用于消除旱厕专项行动黄坡社区活动场所公厕建设。

121. 消除旱厕专项行动满邑社区公厕建设资金28,800.00元，主要用于消除旱厕专项行动满邑社区公厕建设。

122. 消除旱厕专项行动沙坝社区公厕建设资金28,800.00元，主要用于消除旱厕专项行动沙坝社区公厕建设。

123. 消除旱厕专项行动下绮罗社区公厕建设资金28,800.00元，主要用于消除旱厕专项行动下绮罗社区公厕建设。

124. 消除旱厕专项行动永乐社区公厕建设资金19,200.00元，主要用于消除旱厕专项行动永乐社区公厕建设。

125. 新时代文明实践所健身中心、新时代文明实践所回廊屋面装修工程资金34,000.00元，主要用于新时代文明实践所健身中心、新时代文明实践所回廊屋面装修工程。

126. 新时代文明实践所屋面捡漏改造工程及办公楼修缮资金34,300.00元，主要用于新时代文明实践所屋面捡漏改造工程及办公楼修缮。

127. 信创电脑上级资金135,435.00元，主要用于信创电脑上级资金。

128. 闫家塘砚池农民土地补偿费入股股金分红资金2,448,040.00元，主要用于闫家塘砚池农民土地补偿费入股股金分红资金。

129. 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费1,000.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费。

130. 以案定补经费105,750.00元，主要用于以案定补经费。

131. 玉璧自然村人畜饮水工程建设资金80,000.00元，主要用于玉璧自然村人畜饮水工程建设。

132. 腾越街道满邑社区特色小吃街提质改造工程项目资金400,000.00元，主要用于腾越街道满邑社区特色小吃街提质改造工程项目。

133. 政协提案专项资金30,000.00元，主要用于政协提案专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出76,333,928.91元,占本年支出合计的82.08%。与上年相比增加23,825,434.20元，增长45.37%,完成年初预算的144.11%。主要原因是：一是2025年我部门调入1名行政人员，故人员工资福利支出增加179,101.97元，另外，由于清偿历年债务的需要，故公用经费增加4,984,588.57元，导致财政拨款收入增加5,141,593.17元；二是2025年新增124个项目，例如2,025玉壁村仓库建设项目的资金678,666.66元、2023年天然林停伐管护森林防火通道维修建设项目资金19,200.00元、凤山村后屯农业产业园基础设施建设项目资金952,683.46元、腾越街道山源社区老年活动场所建设工程资金144,000.00元等，导致项目支出增加28,927,221.72元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出26,186,922.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.30%,完成年初预算的98.60%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费支出及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动，导致人员经费决算较预算减少。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出301,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的760.35%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是以案定补经费、基层社会治理创新试点专项经费等共计261,481.58元属于上级补助资金，未纳入年初预算。

5. 教育（类）支出549,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的55.87%。主要用于教育高质量发展；造成预决算差异的主要原因是2025年腾越街道不再承担代课教师工资，代课教师工资由学校支付。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出72,859.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的50.85%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助；造成预决算差异的主要原因是文化站日常公用经费减少，文艺活动减少。

8. 社会保障和就业（类）支出10,860,529.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%,完成年初预算的272.20%。主要用于单位养老保险、临时救助、民政管理事务、其他生活救助及遗嘱补助等支出；造成预决算差异的主要原因是增加公岗人员养老保险，临时救助、其他生活救助等增加。

9. 卫生健康（类）支出2,335,606.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的136.31%。主要用于基层医疗机构、公共卫生、计划生育服务及单位医疗保险费等支出；造成预决算差异的主要原因是支持医疗卫生事业高质量发展、卫生所建设，故相关支出增加。

10. 节能环保（类）支出2,500,932.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%,年初无此项预算。主要用于污染防治等相关费用，造成预决算差异的主要原因是：腾越2024年边境地区转移支付经费、农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金、腾冲市2024年第三批中央财政林业和草原生态保护恢复资金、2024年第三批中央财政林业和草原生态保护资金、2025年林业草原生态保护恢复专项资金、2024年中央财政林业草原生态保护恢复专项经费等共计2,500,932.50元属于上级补助资金，未纳入年初预算。

11. 城乡社区（类）支出11,341,927.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%,完成年初预算的86.43%。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共基础设施等支出；造成预决算差异的主要原因是因财力紧张，村（社区）运转费用减少，且村（社区）干部工资及保险主要来自上级拨付，故低于年初预算。

12. 农林水（类）支出19,949,393.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.13%,完成年初预算的415.96%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等支出；造成预决算差异的主要原因2024年边境地区转移支付资金、腾越街道寸家寨牛滚塘道路滑坡治理项目经费、2025年中央财政林业草原改革发展专项资金、腾冲市2025年中央水利发展资金等共计15,153,866.07元属于上级补助资金，未纳入年初预算。

13. 交通运输（类）支出460,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于公路水路运输、公路建设、公路养护、公路运输管理等费用；造成预决算差异的主要原因是：2024年30户以上自然村通硬化路经费、2024年农村公路以奖代补建设补助资金、2024年农村公路养护资金、农村公路养护专项资金共计460,000.00元属于上级补助资金，未纳入年初预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出135,435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于资源勘探等费用；造成预决算差异的主要原因是信创电脑上级资金共计135,435.00元属于上级补助资金，未纳入年初预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的171.43%。主要用于自然灾害防治相关费用；造成预决算差异的主要原因是自然灾害防治工作频繁，故相关费用增加。

19. 住房保障（类）支出1,440,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的92.92%。主要用于保障性安居工程、住房改革等支出；造成预决算差异的主要原因辞职的临时人员变动，所以住房公积金支出减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是防汛应急救灾资金、保障汛期抢险救灾专项资金、勐连街村排危除险应急处置资金共计80,000.00元属于上级补助资金，未纳入年初预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，决算为117,965.96元，完成年初预算的45.37%；支出决算较上年增加21,157.77元，增长21.86%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为115,085.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.56%，完成年初预算的71.93%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为2,880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.44%，完成年初预算的2.88%。

因公出国（境）费用支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21,957.77元，增长23.58%；公务接待费支出决算较上年减少800.00元，下降21.74%；具体是国内接待费支出决算2,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降21.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为117,965.96元，完成年初预算的45.37%，支出决算较上年增加21,157.77元，增长21.86%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为115,085.96元，完成年初预算的71.93%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为2,880.00元，完成年初预算的2.88%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1. 2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较预算数无增减变动，原因是我部门无相关业务发生。

2. 2025年公务用车购置及运行费支出预算为160,000.00元，决算数为115,085.96元，完成年初预算的71.93%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为160,000.00元，决算数为115,085.96元，完成年初预算的71.93%。支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未安排新车购置；燃油、维修、保险等运行开支节约，车辆统筹使用，实际支出较预算减少。

3. 2025年公务接待经费支出预算为100,000.00元，决算为2,880.00元，完成年初预算的2.88%。支出决算数小于预算数的主要原因是：2025年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21,957.77元，增长23.58%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降21.74%，具体是国内接待费支出决算2,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800元，下降21.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1. 2025年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是2024年、2025年我部门不涉及因公出国业务。

2. 2025年公务用车购置及运行费支出决算115,085.96元，较上年支出增加21,957.77元，增加23.58%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位上年和本年均未购置公务用车；公务用车运行维护费出决算115,085.96元，较上年支出增加21,957.77元，增加23.58%。公务用车运行经费支出增加的原因主要：公务用车购置年限较长，公务用车运行维护增加。

3. 2025年公务接待支出决算3,680.00元，较上年减少7,359.50元，下降66.67%，公务接待支出减少的主要原因是：2025年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年机关运行经费支出5,122,712.90元，比上年增加3,885,225.39元，增长313.96%,主要原因是：一是人员经费增加；二是耗材等市场成本上涨；三是应急物资储备、极端天气等专项保障支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、及办公设备购置等。其中：水费17,374.7元；电费261,941.62元；邮电费193,740.00元；差旅费102,627.00元；公务接待费2,880元；劳务费4,384,657.57元；工会经费261,444.72元；公务用车运行维护费115,085.96元；其他交通费用536,200.00元；其他商品和服务支出3,216,733.68元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市人民政府腾越街道办事处资产总额561,995,913.21元，其中，流动资产101,228,703.03元，固定资产12,897,208.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,210,000元，无形资产10,526.76元（净值），其他资产439,649,475.19元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,368,001.75元，其中固定资产增加6,011.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产64项，账面原值1,600,506元，实现资产处置收入33,800元；出租房屋2,747.98平方米，账面原值457,763.25元，实现资产使用收入637,392元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9,985,494.68元，其中：政府采购货物支出31,152.40元；政府采购工程支出9,769,435.25元；政府采购服务支出184,907.03元。授予中小企业合同金额9,985,494.68元，其中：授予小微企业合同金额9,985,494.68元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。