腾冲市红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合腾冲实际，制定工作计划与规划，指导红十字会开展工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。

3.依法开展募捐活动，提升人道资源动员能力；进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

4.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

6.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

8.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济股。

所属单位2个。分别是：

1.腾冲市红十字会（本级）

2.腾冲市卫生救护培训站。

除本级外所属1个事业单位不独立核算，主要原因：无独立的法人。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.腾冲市红十字会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：腾冲市卫生救护培训站为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市红十字会编报，故纳入腾冲市红十字会2025年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围出现不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）建立体应急救护体系，守护生命安全防线

1.救护站点全域布局。在乡镇（街道）、学校、机场、车站、公园等人员密集场所建成救护站、博爱驿站65个，配备AED、急救箱、担架等常用急救设备。创新“政企协同”模式，将10台专属车辆升级为“移动急救站”，弥补覆盖短板。

2.急救培训精准覆盖。开展“专业培训+公益普及”双轨行动，全年组织救护员培训46期、普及宣传28场，1,845人获救护员证书，惠及群众10,100人次。免费培训乡镇、村（社区）干部、学校师生等群体救护员865名。

3.应急救援实战赋能。选派业务骨干参与西藏抗震救灾，事迹获国家级媒体报道；在腾冲马拉松等大型赛事中，组织115名志愿者提供3,718小时赛道急救服务。

（二）深化人道救助品牌，精准帮扶困难群体

1.助学项目持续深耕。持续拓展“腾冲希望之行”“上海慈善之心”等博爱助学品牌，募集“一对一”助学金75.19万元，覆盖19个乡镇（街道）430余名学生。其中“腾冲希望之行”募集52.9万元，资助311名学生，21名受助学子顺利考入高校。创新开展研学活动，组织20名受助学子走进滇西抗战纪念馆、司莫拉佤寨，融入急救技能培训，实现“经济资助+精神培育”双重赋能。

2.多元救助协同发力。联动教体、民政等部门，为156名留守儿童发放救助金15.6万元，为72名因病因灾致贫群众发放救助金12.51万元。联合上海市胸科医院开展先心病义诊筛查，69名患儿受益，9名患儿赴沪手术并获10万元手术补助、2万元交通补助；为5名白血病患儿申请小天使救助基金。开展“博爱送万家”活动，发放价值7.81万元生活物资，惠及3,142人次；慰问2名远征军老兵，传递人道温暖。年内获评市委、市政府“教育事业高质量发展先进集体”。

（三）推动“三献”工作提质，凝聚生命接力力量

1.造血干细胞捐献实现突破。强化宣传动员和志愿者招募服务，通过线上科普、线下宣讲扩大知晓率，2025年完成造血干细胞采集132份，3名志愿者完成高分辨采样，2名成功捐献，为血液病患者送去生命希望，实现年度捐献量新突破，彰显腾冲大爱精神。

2.无偿献血广泛动员。在“世界献血者日”前后开展主题宣传活动4场，为66位2022—2023年度“全国无偿献血奉献奖”获得者绶带，发动241名爱心人士献血5.8万毫升，营造“献血光荣”的社会氛围。

3.捐献宣传深入人心。通过线上线下结合方式普及遗体和人体器官捐献知识，开展“铭记捐献善举，缅怀生命馈赠”清明节缅怀纪念活动。全年新增遗体和人体器官捐献登记志愿者126人，年内实现1人成功捐献6个器官，挽救4名重症患者、助2名眼疾患者重见光明，让生命之光永续传递。

（四）强化资源动员与对外交流，拓宽人道服务格局

1.坚持“政府推动、公众参与、社会协同”原则，构建多元化“筹资、筹物、筹项目”工作格局，社会动员与资源整合能力全面增强。

2.聚焦“一老一小”和教育、乡村振兴等重点领域，通过“5·8人道公益日”“99公益日”发动57,912人次参与网络募捐180.05万元，连续五年居云南省县级前列，全年累计募集社会捐款1,321.18万元，其中助力教育高质发展201.43万元，助力乡村振兴360.95万元；3家爱心企业获中国红十字奉献奖章；

3.争取省级项目资金30万元建设司莫拉景区救护站。立足区位优势，响应云南省红十字会“沿边人道合作”战略，依托保山市红十字会与迪庆州红十字会结对共建契机，在猴桥镇组织实施家庭应急救护培训。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市红十字会2025年度收入合计1,617,050.83元。其中：财政拨款收入1,617,050.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加89,526.84元，增长5.86%。其中：财政拨款收入增加95,166.84元，增长6.25%，主要原因是2025年人员调入导致人员工资及公用经费两项基本收入增加；其他收入减少5,640.00元，下降100.00%。主要原因是2024年的其他收入来源于审计整改资金收入，2025年无此项其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市红十字会2025年度支出合计1,617,050.83元。其中：基本支出1,521,031.17元，占总支出的94.06％；项目支出96,019.66元，占总支出的5.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加92,766.84元，增长6.09%。其中：基本支出增加111,016.47元，增长7.87%，主要原因是2025年人员调入导致人员工资及公用经费两项基本支出增加111,016.47元;项目支出减少18,249.63元，下降15.97%，主要原因是2025年为贯彻落实财政过紧日子文件精神，严格控制各项费用的标准和规模,减少项目工作经费开支。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,521,031.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,398,605.45元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,425.72元，占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,019.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.三救三献工作宣传联络项目经费43,524.4元，主要用于应急救援、应急救护、人道救助三大职能及推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献三项公益活动宣传联络。乡镇（街道）、学校、机场、车站、公园等人员密集场所建成救护站、博爱驿站65个，配备AED、急救箱、担架等常用急救设备；2025年完成造血干细胞采集132份；发动241名爱心人士献血5.8万毫升；全年新增遗体和人体器官捐献登记志愿者126人，年内实现1人成功捐献6个器官，挽救4名重症患者、助2名眼疾患者重见光明。

2.红十字志愿服务补助经费8,000元，主要用于志愿活动保障。2025年在腾冲马拉松等大型赛事活动中，115人次志愿者提供3,718小时急救服务，凭借专业、热情、周到的服务，赢得了社会各界广泛赞誉，彰显了红十字会志愿服务地方发展、保障大型活动顺利进行的重要作用。

3.应急救护培训成本专项资金26,865.26元，主要用于开展“专业培训+公益普及”双轨行动，全年组织救护员培训46期、普及宣传28场，1,845人获救护员证书，惠及群众10,100人次。免费培训乡镇、村（社区）干部、学校师生等群体救护员865名。

4.公益性岗位补贴资金1,840元，主要用于公益公岗位薪金支出。

5.零星救助专项经费10,000元,主要用于零星救助工作的开展。联动教体、民政等部门，为156名留守儿童发放救助金15.6万元，为72名因病因灾致贫群众发放救助金12.51万元。联合上海市胸科医院开展先心病义诊筛查，69名患儿受益，9名患儿赴沪手术并获10万元手术补助、2万元交通补助；为5名白血病患儿申请小天使救助基金。开展“博爱送万家”活动，发放价值7.81万元生活物资，惠及3,142人次；慰问2名远征军老兵。

6.机关党员活动经费600元,主要用于机关党员教育培训活动支出；

7.涉密项目按规定不予公开，涉及金额5,190元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,617,050.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加95,166.84元，增长6.25%,完成年初预算的114.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,521,569.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%,完成年初预算的114.43%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出143,758.08元；公益性岗位补贴1，840.00元；红十字会行政运行1,326,081.24元；其他红十字事业支出49,890.66元；造成预决算差异的主要原因是人员变动使得保险预算数与实际缴纳基数口径不一致。

9.卫生健康（类）支出95,480.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的111.86%。主要用于行政单位医疗48,582.62元;事业单位医疗13,673.83元；公务员医疗补助31,424.4元；其他行政事业单位医疗支出1,800元。造成预决算差异的主要原因是人员变动使得医疗保险预算数与实际缴纳基数口径不一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，决算为29,134.60元，完成年初预算的75.67%；支出决算较上年增加1,726.38元，增长6.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为26,582.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.24%，完成年初预算的93.27%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,552.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.76%，完成年初预算的25.52%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,801.38元，增长34.38%；公务接待费支出决算较上年减少5,075.00元，下降66.54%；具体是国内接待费支出决算2,552.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,075.00元，下降66.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为29,134.60元，完成年初预算的75.67%，支出决算较上年增加1,726.38元，增长6.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为26,582.60元，完成年初预算的93.27%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,552.00元，完成年初预算的25.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，厉行节约，严控开支。

2025年度公车运行维护费26,582.60元，完成年初预算的93.27%；主要原因我单位严格执行公务用车管理制度,通过公务用车管理平台的全流程监控,提高了用车效率，节约了用车成本。

2025年度公务接待费2,552.00元，完成年初预算的25.52%，原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待管理规定，严控接待范围、标准和审批程序，使接待的批次及人次均同比下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,801.38元，增长34.38%；公务接待费支出决算减少5,075.00元，下降66.54%，具体是国内接待费支出决算2,552.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,075元，下降66.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了以前年度的公务用车运行维护费。

2025年度公车运行维护费26,582.60元，上年度19,781.22元，本年度比上年度增加6,801.38元，增长34.38%。原因是2025年度支付了以前年度发生公务用车维修费11,909.00元。

2025年度公务接待费2,552.00元，上年度7,627.00元，本年度比上年度减少5,075.00元，减少66.54%，原因是接待外市交流人员莅腾开展公益调研、爱心捐赠等活动过程中，严格控制公务接待的标准和规模，公务接待批次和人次由上年度的15批109人次减少到本年度的5批39人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“三救三献”宣传联络工作、应急救护培训工作、人道救济救助相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会“三救三献”工作、应急救护培训工作、人道救济救助相关工作的考察调研、检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市红十字会2025年机关运行经费支出122,425.72元，比上年增加1,076.41元，增长0.89%,主要原因是“三救三献”宣传联络工作、应急救护培训工作、人道救济救助相关工作的增加，公务用车运行维护费相应增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市红十字会机构运转所需的办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。其中：办公费1,950.00元；水费530.7元；电费1,922.21元；工会经费30,540.21元；公务用车运行维护费26,582.6元；其他交通费用60,900.00元；

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市红十字会资产总额141,987.51元，其中，流动资产49,231.71元，固定资产92,203.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产552.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,714.33元，其中固定资产增加18,811.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额22,873.60元，其中：政府采购货物支出22,873.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,873.00元，其中：授予小微企业合同金额14,873.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。