腾冲市和顺图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市和顺图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职能是: 向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育；开展培训、展览、讲座等各类公共文化活动，引导构建全民阅读的书香社会；加强古籍保护与开发利用，做好文物保护工作；加强与国内外乡人、校友和各界人士的联系及学术交流；充分发挥爱国主义教育基地、科普示范基地、民族团结进步示范点及文旅宣传窗口作用， 促进全市文化旅游业的健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文献资料室、采编室、外借室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）对话更大更广平台，持续提升业务水平。图书外借192895人次，212358册次，内阅458631人次，总流通人次651526人次，电子书下载5238册次，采编图书600册，装订报刊85册，古籍、地方文献查询服务8起，接收图书捐赠866册。《杨升庵全集》《腾越厅志》《腾越州志》等一批古籍民国文献共计56册进行数字化深加工处理。新设置启圣宫地方文献书库、文昌宫大殿书库，归类上架图书1万余册，馆内1.7万册下架图书以及1.3万余册期刊、报纸转移到腾冲市档案馆，进一步整理规范图书分类储藏。受邀参加重庆图书馆罗斯福图书馆旧址重新开放仪式，代表基层图书馆在传统藏书建筑与文献活化利用学术研讨会上作主旨演讲，进一步拓展和顺图书馆影响力的同时，在全国优秀图书馆探讨古建筑保护与未来发展的规划上阐述基层观点。积极参加云南省图书馆、保山市图书馆举办的各项培训活动，在全省图书馆业务技能大赛荣获省级“读者服务比赛”一等奖，选送选手参加2025年第三届云南省“悦读有你——寻找身边的讲书人”大赛（少儿组）总决赛，以全省第五名的成绩斩获大赛三等奖，获得成绩的同时汲取了宝贵的经验。

（二）活动愈广愈丰，全力聚焦阅读推广。切实履行好爱国主义教育实践基地、新时代文明实践基地、乡村科普教育基地等职能职责，2025年线上线下共开展知识讲座、资源展览、公益培训、阅读推广等公共文化志愿服务活动144场次，受益群众、游客达21.99万人次。其中，“4.23”世界读书日举办了为期一周以“书香致远·阅见未来”为主题的世界读书日暨全民阅读活动，采取线上线下相结合的方式，增加诗词大闯关等趣味活动，吸引大批读者游客参与，助推爱读书读好书善读书的社会风尚，受益读者达3600余人；举办8期“儿童之家”特色活动，大力开展少年儿童阅读推广、传统文化教育活动；举办9期文化进校园活动，先后到界头镇、五合乡等乡镇学校，以及梁河县、盈江县中学举办讲座、展览，通过流动文化服务，把优质公共文化服务延伸到基层、民族学校，助力乡村振兴，开阔中、小学生视野；与滇西应用技术大学珠宝学院举办2期研学实践教育活动，传承红色记忆，赓续革命精神；承办2025年腾冲市科学家论坛“腾科·白药读书会专题活动”读书会，2位中国科学院院士出席，并结合自身经历做交流，传承阅读精神。

（三）服务走深走实，打造旅居阅读新天地。作为腾冲对外宣传的重要窗口之一，2025年共接待到馆游客113.33万人次，接待中、小学师生到馆进行爱国主义教育研学28场，2660余人次；接待全国性调研46起，重大接待6起；配合国内外新闻媒体拍摄、采访38次。2025年获评云南省图书馆首批“旅居图书馆”示范点，引进第三方，打造集文创、休闲、阅读、打卡为一体新型阅读空间——崇新书院，为游客提供全新的阅读方式和休闲娱乐体验。继续做好节假日特色活动、展览、线上活动，以“灵蛇献瑞 元宵共欢”为主题的元宵节活动，拉动游客和本地居民之间的互动交流；传统节假日、寒暑假期间，瀑布流电子借阅机上线诗词飞花令、知识问答等小活动，吸引游客参与达35万余人次；春节、国庆节“金蛇狂舞贺新春——乙巳年蛇文化主题展”“为时代和人民放歌——新中国建设主题文学作品展”等主题展吸引了16.95万读者游客。

（四）项目常抓常管，人防技防守安全。完成白蚁防治工程第一次年度监测检验工作。和顺图书馆旧址古建筑群消防工程完成和顺图书馆、和顺八大宗祠、艾思奇故居、弯楼子、元龙阁等12个文保单位内所有消防设施设备的安装及调试工作，搭建和顺智慧消防平台和消防水管道铺设；完成总工程量的70%。完成和顺图书馆旧址四期修缮工程前期准备工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺图书馆2025年度收入合计2,283,501.33元。其中：财政拨款收入2,283,501.33元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加717,800.57元，增长45.85%。其中：财政拨款收入增加817,800.57元，增长55.80%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少100,000.00元，下降100%。主要原因是财政拨款收入增加，一是基本支出增加，主要是人员经费和公用经费增加；二是项目经费增加，主要为免费开放补助资金增加，公共文化服务体系建设专项资金增加，政府性基金预算财政拨款收入增加；其他收入减少的原因是今年无柏联管理费等其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺图书馆2025年度支出合计2,283,501.33元。其中：基本支出1,274,532.60元，占总支出的55.81％；项目支出1,008,968.73 元，占总支出的44.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加699,000.57元，增长44.14%。其中：基本支出增加44,473.53元，增长3.62%；项目支出增加654,527.04元，增长184.66%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出增加，其中人员经费支出增加，主要是每年薪级调资和2024年调整基本工资在2025年补发；公用经费支出增加，主要是工会经费和日常办公经费支出增加；二是项目经费支出增加，主要为免费开放补助资金支出增加，公共文化服务体系建设专项资金支出增加，政府性基金预算财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市和顺图书馆正常运转的日常支出1,274,532.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,243,174.62元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,357.98元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市和顺图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,008,968.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.免费开放项目经费支出252,485.53元，主要用于我单位免费开放服务、公共文化服务活动开展、宣传推广等；

2.政府性基金预算财政拨款支出312,000.00元，主要用于我单位数字化建设及硬件系统升级优化、景山园正房南耳房建盖、景山园正房屋面修缮；

3.公共文化服务体系建设项目经费支出267,803.20元，主要用于我单位图书采购、报刊征订及公共文化服务活动开展等；

4.“藏珍楼”“中华再造善本楼”内恒温恒湿设备补助资金支出150,000.00元，主要用于恒温恒湿设备采购；

5.公益性岗位补贴补助经费支出18,880.00元，主要用于我单位公益性岗位人员工资支出；

6.电脑设备购置补助经费支出 7,800.00元，主要用于办公电脑设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1,971,501.33元,占本年支出合计的86.34%。与上年相比增加505,800.57元，增长34.51%,完成年初预算的146.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,740,641.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%,完成年初预算的153.30%。主要用于事业人员工资、津补贴、奖金发放；一般公用经费、工会经费、临时人员其他工资福利支出；单位免费开放服务、公共文化服务活动开展、宣传推广及图书采购、报刊征订；造成预决算差异的主要原因是预算数不含上级补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出144,753.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的114.89%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴纳及公益性岗位人员工资支出。造成预决算差异的主要原因一是保险基数调增，二是预算数不含上级补助资金。

9.卫生健康（类）支出86,106.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的99.56%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险单位部分缴纳。造成预决算差异的主要原因是保险基数调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。我单位本年无因公出国（境）业务、无公务用车、无公务接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市和顺图书馆属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市和顺图书馆资产总额15,174,628.94元，其中，流动资产54,824.56元，固定资产7,590,202.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产7,529,600.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加916,154.24元，其中固定资产增加907，552.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额106,030.00元，其中：政府采购货物支出1,270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104,760.00元。授予中小企业合同金额18,550.00 元，其中：授予小微企业合同金额18,550.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。