腾冲市民族完全中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市民族完全中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。主要职能职责一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；二是配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市民族完全中学系腾冲市教育体育局下属的一所一级三等完全中学，共设置内设机构8个，包括：党政办、教务处、政教处、总务处、团委、教科室、工会、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市民族完全中学作为腾冲市教育体育局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员246人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员244人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生3499人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本学年，我校在各级党委、政府和教育主管部门的关怀下，在社会各界的热情支持下，学校领导班子带领全校师生员工解放思想、实事求是、开拓进取、勇于创新，弘扬正气，求真务实，严谨治学。

本学年的工作可以概括为：定位日渐清晰，管理不断强化，硬件明显改善，形象迅速提升，知名度不断提高。

过去的一年，我校教学质量稳步提升。全校师生在拼搏中求发展，在发展中求突破，高考、中考再创佳绩。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族完全中学2025年度收入合计51,974,236.74元。其中：财政拨款收入50,216,181.72元，占总收入的96.62%；无上级补助收入；事业收入1,758,055.02元（含教育收费1,758,055.02元），占总收入的3.38%；无经营收入无；附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加8,897,196.02元，增长20.65%。其中：财政拨款收入增加9,257,851.43元，增长22.60%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少358,287.45元，下降16.93%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少2,367.96元，下降100.00%。主要原因是：一是因本年有薪级晋升、职业年金缴费、人员调入等,故资金增加5,896,802.85 元；二是本年彩票公益金补助资金拨入增加，故资金增加40,000.00元；三是本年义教公用经费和高中公用经费因保运转等开支原因，故补助资金收入增加1,873,568.28 元；四是生活补助资金因受助学生人数增加，故学生补助收入增加683,740.30 元；五是我单位事业收入上年结余减少，本年事业收入拨入减少358,287.45元；六是因本年无其他收入，故本年其他收入拨入减少2,367.96元；七是因本年办公设备购置项目款增加，故项目收增加763,740.00 元。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族完全中学2025年度支出合计51,974,236.74元。其中：基本支出39,273,565.51元，占总支出的75.56％；项目支出12,700,671.23元，占总支出的24.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,894,799.80元，增长20.65%。其中：基本支出增加7,214,335.89元，增长22.50%；项目支出增加1680463.91元，增长15.25%；上下年度均无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。主要原因是。一是因本年有薪级晋升、职业年金缴费、人员调入等,故资金增加5,896,802.85 元；二是本年彩票公益金补助资金拨入增加，故资金增加40,000.00元；三是本年义教公用经费和高中公用经费因保运转等开支原因，故补助资金收入增加1,873,568.28 元；四是生活补助资金因受助学生人数增加，故学生补助收入增加683,740.30 元；五是我单位事业收入上年结余减少，本年事业收入拨入减少358,287.45元；六是因本年办公设备购置项目款增加，故项目收增加763,740.00 元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市民族完全中学机构正常运转的日常支出39,273,565.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,642,009.95元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,631,555.56元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市民族完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,700,671.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育公用经费支出1,720,557.38元，主要用于保障学校正常运转的公用支出。

2.营养改善计划资金支出1,186,384.73元，主要用于免费提供学生营养餐。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出372,250.00元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生。

4.基础教育综合奖补资金艺体特色高中建设项目经费支出629,200.00元，用于学校音、体、美教室设备购置。

5.普通高中生均公用经费省级资金支出440,790.000元，主要用于保障学校正常运转的公用支出。

6.普通高中免学费补助资金支出206,813.00元，主要用于保障学校正常运转的公用支出。

7.普通高中国家助学金补助资金支出802,750.00元，主要用于补助普通高中家庭经济困难学生。

8.国家助学贷款奖补专项资金支出128,000.00元，主要用于补助家庭经济困难学生。

9.普通高中脱贫家庭困难学生生活补助资金支出82,500.00元，主要用于补助高中家庭经济困难学生。

10.遗属补助资金支出45,738.00元，主要用于发放在职人员死亡遗属补助,有效缓解了因职工死亡家属的经济困难补助。

11.省定民族中学高中寄宿学生生活费补助资金支595,800.00元，主要用于补助高中寄宿学生。

12.基础教育综合奖补资金义务教育教学改革实验校项目经费支出经费23,346.00元，主要用于学校教师培训费。

13.高完中（幼儿园）晋级升等市级奖补经费支出经费150,000.00元，主要用于学校正常运转的公用支出。

14.市民中教育收费安排的支出（往年结余）资金支出公用经费1,758,055.02元，主要用于保障学校正常运转的公用支出。

15.特殊教育公用经费支出35,125.00元，主要用于保障学校正常运转的公用支出。

16.教育高质量发展考核资金一考核奖励资金支出215,900.00元，主要用于奖励教师支出。

17.腾冲市民族完全中学设备购置资金支出3,800,000.00元，主要用于保障学校设备办公设备购置支出。

18.义务教育课后服务省级专项资金支出220,168.00元，主要用于初中教师课后服务的支出。

19.第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出99,910.00元，主要用于办公设备购置的支出。

20.少小民族家庭经济困难学生生活补助专项资金支出2,125.00元，主要用于少小名族学生困难补助的支出。

21.基础教育综合奖补资金“三名”工作室建设项目经费支出5,524.00元，主要用于名师工作室活动开展经费的支出。

22.城乡义务教育补助经费（校园足球）中央资金支出15,089.00元，主要用于开展校园足球活动的经费。

23.一级校长和优秀班主任工作室专项经费支出41,727.80元，主要用于名校长工作室开展活动的经费支出。

24.“兴保英才计划”教学名师专项经费支出22,918.30元，主要用于名师工作室活动开展经费的支出。

25.民族团结保障经费支出20,000.00元，主要用于学校公用经费支出。

26.体育彩票公益金补助资金支出80,000.00元，主要用于学生参加相关体育赛事经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族完全中学2025年度一般公共预算财政拨款支出50,136,181.72元,占本年支出合计的96.46%。与上年相比增加9,177,851.43元，增长22.41%,完成年初预算的145.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出42,356,931.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%,完成年初预算的152.43%,主要用于学校人员经费支出及日常公用支出、设备购置等。造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育中小学公用经费、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金等资金为上级专款未纳入年初预算，导致支出大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,915,312.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的124.31%,主要用于养老保险支出，造成预决算差异的主要原因是：我单位人员新聘和调入人员，导致支出大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出2843937.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的102.25%,主要用于医疗保险费支出，造成预决算差异的主要原因是：我单位人员新聘和调入人员，导致支出大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算，本年新增此项款,主要用于学校办公经费的支出。造成预决算差异的主要原因是：此款为上级补助款未纳入年初预算，导致支出大于年初预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算,支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。原因为：我单位本年无因公出国（境）业务、无公务用车、无公务接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年较上年无增减变动，上年无此项支出，原因为：我单位本年无因公出国（境）业务、无公务用车、无公务接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此事项。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族完全中学2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是腾冲市民族完全中学属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市民族完全中学资产总额55,544,888.35元，其中，流动资产13,391,613.74元，固定资产37,519,566.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,448.50元（净值），其他资产4,602,259.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,219,975.12元，其中固定资产增加1,107,781.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,153,999.05元，其中：政府采购货物支出1,000,945.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153,054.05元。授予中小企业合同金额139,579.50元，其中：授予小微企业合同金额139,579.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况。）

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市民族完全中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。