腾冲市投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市投资促进局的主要职责是:

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；参与起草拟定全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展腾冲市投资促进对外宣传工作，负责发布腾冲市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是负责承办市委、市政府决定的投资促进、经济合作活动；管理使用市政府核拨的投资促进、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展投资促进、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担投资促进、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。

三是调查研究、收集信息，为市委、市政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；会同有关部门拟定和实施我市投资促进、经济合作工作规划和中长期计划；汇总、编报和下达全市年度投资促进、经济社会合作指导性计划。

四是会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责投资促进、经济合作的统计工作。

五是研究全市投资促进、经济合作工作中的重大事项；协调处理投资促进、经济合作工作中出现的有关问题。做好外来投资企业服务和管理工作；负责投资促进网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。

六是指导相关部门及乡镇投资促进业务工作，督促、检查全市投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市投资促进局共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、产业合作股、投资服务股。

所属二级事业单位1个，分别是：腾冲市招商服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市投资促进局。

纳入腾冲市投资促进局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：腾冲市招商服务中心为非独立核算单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市投资促进局编报，故纳入腾冲市投资促进局部门决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，腾冲市投资促进局锚定高质量发展目标，以精准招商为核心、机制创新为支撑、优化服务为保障，统筹推进招商引资各项工作，实现“质效并进、后劲渐显”的良好态势，为全市经济社会发展注入强劲动能。

（一）精准招商提质效，项目引进成果丰硕

聚焦新能源、现代农业、文旅康养、生物医药、低空经济等重点领域，实施产业链精准招商。2025年1—12月，我市开展前期工作及发生投资的新建、续建项目69项，引进省外产业招商到位资金46.59亿元，同比减41.87%。实际利用外资20万美元。签约项目55个，协议资金80.73亿元，亿元以上项目13个，其中雅璟中高端康养旅居项目（投资10亿元）等重大项目落地。创新“招大引强”与“招小扶微”并举模式，引入云南路飞新能源等10余家小微企业，建设“家门口的务工车间”，创造500余个就业岗位。强化“走出去”与“请进来”联动，“一把手”带头外出招商10批次、走访企业56家；联合招商小分队外出18次、拜访企业50家，市内接待企业305批410家。

（二）机制创新破瓶颈，招商效能持续提升

构建“高位推动+精准联动”招商格局，健全“一把手”带头、职能部门协同、乡镇（街道）联动的工作机制，凝聚招商合力。完善局班子成员分片挂钩制度，实行“一个项目、一名责任人、一抓到底”全程跟进机制，推动19个乡镇签约项目有序推进。创新项目管理闭环，建立“项目论证—要素保障—落地服务”全流程机制，通过前置审批辅导、部门联席会商等举措压缩审批时限，新签约项目中34个实现“签约即开工”。

（三）服务升级优环境，营商品牌持续擦亮

推行“金牌店小二”式服务，为签约项目配备“一对一”代办员，精准解决用地审批、政策兑现等核心问题。建立企业诉求“闭环处理”机制，当场记台账、限时定结果，确保问题及时化解。开展“入企问需”攻坚行动，3个专项工作组深入一线宣传惠企政策30余次，提供厂房租赁、担保贷款、用工培训全链条支持，筑牢“以商引商”根基，擦亮“重商、亲商、安商、富商”营商品牌。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市投资促进局2025年度收入合计4,089,883.63元。其中：财政拨款收入4,089,883.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少492,606.86元，下降10.75%。其中：财政拨款收入减少492,606.86元，下降10.75%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因一是人员较上年减少4人导致人员经费增加，二是上年安排外出招商宣传综合推介增加2场次，本年没有安排此项活动导致项目经费减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市投资促进局2025年度支出合计4,112，383.63元。其中：基本支出3,429,502.26元，占总支出的83.39％；项目支出682,881.37元，占总支出的16.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少470,106.86元，下降10.26%。其中：基本支出增加458,606.87元，增长15.44%；项目支出减少928,713.73元，下降57.63%。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是人员较上年减少4人导致人员经费减少，二是因工作重心转变，我部门2025年减少文化旅游宣传推介工作经费657,992.00元，导致项目支出减少657,992.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,429,502.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,158,234.27元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271,267.99元，占基本支出的7.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682,881.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全市招商引资专项经费466,298.87元，主要用于全市开展招商引资工作所发生的办公费用、车辆运行维护费、差旅费、接待费、材料打印费等相关费用。

2023年度招商引资目标考核奖补经费207,500.00元，主要用于全市开展招商引资工作相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出4,089,883.63元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加165,385.14元，增长4.21%,完成年初预算的89.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,523,131.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%,完成年初预算的88.53%。主要用于（2011350事业运行）单位职工工资福利支出及单位正常运转公用经费2,798,798.05元，用于（2011308招商引资）开展招商引资专项工作经费724,333.69元；造成预决算差异的主要原因一是人员较上年减少4人导致人员经费减少，二是因工作重心转变，我部门2025年减少文化旅游宣传推介工作经费657,992.00元，导致项目支出减少657,992.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出339939.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的98.37%。主要用于（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）单位职工养老保险金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少4人，导致养老保险缴费下降。

9.卫生健康（类）支出226,812.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的98.87%。主要用于（21011机关事业单位医疗）单位职工大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少4人，导致职工大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助经费缴费下降。具体功能款项支出如下：

2101101行政单位医疗101,846.58元；

2101102事业单位医疗46,104.25元；

2101103公务员医疗补助74,612.82元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4,249.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248,500.00元，决算为112,820.26元，完成年初预算的45.40%；支出决算较上年减少60,893.48元，下降35.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为58,500.00元，决算为34,770.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.82%，完成年初预算的59.44%；公务接待费支出年初预算为190,000.00元，决算为78,050.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.18%，完成年初预算的41.08%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,358.52元，增长31.65%；公务接待费支出决算较上年减少69,252.00元，下降47.01%；具体是国内接待费支出决算78,050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少69,252.00元，下降47.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为248,500.00元，支出决算为112,820.26元，完成年初预算的45.40%,支出决算较上年减少60,893.48元，下降35.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为58,500.00元，决算为34,770.26元，完成年初预算的59.44%；公务接待费支出年初预算为190,000.00元，决算为78,050.00元，完成年初预算的41.08%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因为：进一步加强公务用车管理，严格规范控制公务用车运行，压缩公务员车运行维护费；严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低接待费用。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因一是严控公车管理控制费用支出，二是车辆保障不足，靠租车弥补；公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约严控接待规模，二是本年上级部门检查督查次数减少，到腾考察项目人次较预算下降，接待任务减少，导致公务接待费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,358.52元，增长31.65%；公务接待费支出决算减少69,252.00元，下降47.01%，具体是国内接待费支出决算78,050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少69,252.00元，下降47.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：进一步加强公务用车管理，严格规范控制公务用车运行，压缩公务员车运行维护费；严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低接待费用。其中：公务用车运行维护费支出增加的主要原因是本年支付上年未结付的车辆维修费用；公务接待费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低接待费用，二是本年上级部门检查督查次数减少，到腾考察项目客商下降，接待任务减少，导致接待较去年减少51批288人，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出项目宣传推介、项目考察及洽谈接待客商所发生的支出，以及客商到腾冲进行项目考察、项目洽谈时接待外来客商所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

腾冲市投资促进局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市投资促进局2025年机关运行经费支出271,267.99元，比上年增加78,663.14元，增长40.84%。主要原因一是增加行政补助工会经费支出，二是上年人员增加，本年虽然人员减少但基本都是在年末才调出或退休，导致公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市投资促进局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费28,776.50元；工会经费80,126.74；公务用车运行维护费24,404.75；其他交通费用132,960.00元；其他商品和服务支出5,000.00元

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市投资促进局资产总额27,746,183.70元，其中，流动资产27,521,895.57元，固定资产224,288.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,036,126.88元，其中固定资产减少13,636.88元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额96,204.75元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,204.75元。授予中小企业合同金额15,322.40元，其中：授予小微企业合同金额15,322.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。