中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外客商到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市商务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.国内国际市场开拓成效显著。充分依托省市贸促、商务平台，积极为企业搭建经贸联络渠道，助力企业“走出去”开拓国内国际市场，2025年共组织市内企业参加各类展会及经贸促进活动15次，参会参展企业142户次。通过组织我市企业参加一系列国际展会及贸易促进活动，为企业搭建更多合作机会和平台，增加我市企业和产品的曝光度和知名度，提升企业视野，拓展业务渠道，帮助企业抢抓新订单，推动企业“走出去”开拓国内国际市场，有力促进全市对外贸易转型升级。

2.成功组织举办“畅享边境消费·乐居腾冲时光”系列活动。此次活动以“以消费促发展，用旅居筑和谐，共赴腾冲之约”为核心主题，活动展区面积达6.1万平方米，展位680个，吸引了19个国家和地区的近600家企业参展。此次活动的成功举办充分展现了边境贸易的多元性与国际化，不仅深化了区域经济合作，还进一步带动了全市酒店、餐饮、交通、物流、广告等行业的发展，激发了消费活力，提升了城市知名度和影响力，为市民和游客打造了丰富多彩的消费体验，更成为展示腾冲城市魅力的重要窗口，实现了活动预期目标。

3.贸易信息与咨询服务优化。充分利用贸促、外贸工作群平台，及时收集整理发布经贸洽谈、贸易投资、展览展会、行业风险预警信息等。组织企业参加外贸政策解读、（云南）国际贸易“单一窗口”、国际市场开拓策略、跨境电商实务、RCEP政策等线上线下专题培训，2025年共组织相关线上线下培训5场次，参训企业人员超200人次，助力企业提升国际化经营能力。

4.外宣与内优能力不断提升。利用接待外商团组、出访交流、参加展会等机会，主动宣介腾冲投资机遇与发展潜力，在做好对外宣传的同时，积极全面服务营商环境建设，发挥贸促会营商环境监测点功能作用，拓展政企交流渠道，报送重要监测信息，推动解决企业合理诉求，增强企业主体对营商环境的信心。2025年已向相关部门报送企业调查问卷100余份、营商环境监测信息10条。

5.贸易促进与外贸工作融合发展。持续抓好贸易促进工作与外经贸工作结合融合整合，全力服务好外经贸企业，引导外经贸企业深化与周边国家的经贸合作，有机统筹国内国际两个市场、两种资源，持续深化对外开放，全力推动通道经济向口岸经济转型升级，跨境贸易有序发展，助推外贸稳进提质。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2025年度收入合计635,555.05元。其中：财政拨款收入635,538.94元，占总收入的99.997%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16.11元，占总收入的0.003%。

与上年相比，收入合计增加14,713.49元，增长2.37%。其中：财政拨款收入增加14,714.24元，增长2.37%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少0.75元，下降4.45%。主要原因是：一是2025年社会保障缴费及工资增加，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加48,432.12元；二是工会经费增加，导致本部门今年收到财政拨款的公用经费增加1,495.18元；三是因工作重心转变，我单位2025年贸易促进及对外交流项目减少，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少35,213.06元；四是腾冲市税务局拨入代扣个税手续费经费减少，导致其他收入较上年减少0.75元。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2025年度支出合计635,679.37元。其中：基本支出627,973.43元，占总支出的98.79％；项目支出7,705.94元，占总支出的1.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,854.67元，增长2.39%。其中：基本支出增加50,067.73元，增长8.66%；项目支出减少35,213.06元，下降82.05%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年增加50,067.73元，2025年社会保障缴费及工资增加48,432.12元，工会经费增加导致公用经费增加1,495.18元，办公费增加导致其他支出增加140.43元；二是因工作重心转变，我单位2025年贸易促进及对外交流项目减少，导致项目支出较上年减少35,213.06元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机构正常运转的日常支出627,973.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出610,618.24元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,355.19元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,705.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.贸易促进及对外交流项目经费3,813.44元，主要用于主动参与国家“一带一路”及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业“走出去”的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

2.因涉密不予公开项目经费3,892.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出635,538.94元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加14,714.24元，增长2.37%，完成年初预算的103.54%。主要原因是：一是基本支出较上年增加49,927.30元，2025年社会保障缴费及工资增加48,432.12元，工会经费增加导致公用经费增加1,495.18元；二是因工作重心转变，我单位2025年贸易促进及对外交流项目减少，导致项目支出较上年减少35,213.06元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出518,292.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%，完成年初预算的103.96%。主要用于事业运行510,586.08元，其他商贸事务支出7,705.94元；造成预决算差异的主要原因是基本工资增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出70,702.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%，完成年初预算的101.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出46,544.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的101.98%。主要用于事业单位医疗30,385.52元、公务员医疗补助15,275.52元、其他行政事业单位医疗支出883.80元；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为120.00元，完成年初预算的24.00%；支出决算较上年减少380.00元，下降76.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少380.00元，下降76.00%；具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少380.00元，下降76.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为120.00元，完成年初预算的24.00%，支出决算较上年减少380.00元，下降76.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为120.00元，完成年初预算的24.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严控“三公”经费支出。

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。

3.2025年公务接待经费支出预算为500.00元，支出决算为120.00元，完成预算的24.00%。支出决算数小于预算数的主要原因是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少380.00元，下降76.00%，具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少380.00元，下降76.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，进一步压缩公务接待支出。

1.2025年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是2025年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平，原因是本年无相关费用发生。

3.2025年公务接待支出决算120.00元，较上年减少380.00元，下降76.00%，公务接待支出减少的主要原因是本年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额13,167.87元，其中，流动资产3,892.85元，固定资产9,275.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,683.46元，其中固定资产增加9,275.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。